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内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果8.2.4顾客沟通1．有无客户投诉处理程序文件？2．是否有建立『客户投诉统计表』？3．客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。7．4．3采购产品的验证1．有否实施进料检验程序，是如何进行的？2．是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。3．有无进料检验记录，是否按标准进行检验？4．询问IQC检验人员采用何种抽样方法？7．5．4客户财产1.IQC对客户来料有检验否，是否有记录？2.当客户来料不适用时，有报告给客户确认否？7．6监视和测量装置的控制1．有无建立『量测仪器一览表』、『量测仪器校正计划表』。2．有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。（『校正报告』）3．校验人员是否具有资格。4．校验不合格的量测仪器是怎样处理的。5．量测仪器是否有按规定进行操作或使用，有无保养记录。表单编号：QR-XX版本：A0内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果8.2.3过程的监视和测量IPQC有无按照相关程序进行作业：A、当制程中产生异常时，是否『品质异常单』给责任单位。B、有没有按文件规定做制程检验记录？C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？D、对制程中生产的产品是否有留样？E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？8．2．4产品的监视和测量1．有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？2．有无（半）成品检验记录，是否完整。能否满足产品的符合性提供依据？3．对放行产品（不合格品）的，有无品管主管的批准？4．当发现异常时，有无发出『品质异常单』到相关单位进行处理。8．3不合格的控制1．现场的不合格品有无标识清楚及隔离开。2．对不合格品返工，返修后，品管有无再检验？3．不合格进行报废处理，有无相关记录（『报废申请单』）。4．由于公司内部原因，不合格品需出货或使用时，有无特采记录。不合格品作为特采处理时是否按相关程序作业？表单编号：QR-XX版本：A0内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果8．4数据分析1．对供应商来料之品质状况，IQC是否有做月报表进分析？2．制程检验月报表是否有做柏拉图分析制程不良？8．5．2/3纠正/预防措施1．部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施？2．来料、制程，出货检验中出现了异常时，有无做纠正及预防动作。是否有结案？表单编号：QR-XX版本：A0内审检查表受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果4．2．3文件控制1．是否有建立『文件管制一览表』？2．文件是否有进行编号？3．文件是保存是否整齐、易于查阅？文件夹及工作现场无旧版文件。4．2．4质量记录控制1．质量记录是否清晰、易于判别2．每月存档时有无检索，保护，标识5．3/5．4．1质量方针/目标1．公司质量目标是什么。2．公司质量方什是什么。3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？5．5．1职责/权限1．品管部的职责是什么？2．品管部内部岗位（课长，品管）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。6．2．2能力，意识和培训1．从事产品质量检验人员，在上岗前有没有进行培训？2．培训人员有无签到及考核成绩？表单编号：QR-XX版本：A0内审检查表受审核部门生产部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5．3/5.4.1质量方针/目标1．公司质量目标是什么？2．公司质量方什是什么？3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？5．5．1职责和权限1．生产部的职责是什么？2．生产部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。6．2．2能力，意识和培训生产部新进人员在上岗前有无进行工作技能培训，且有相关的考核成绩及签到记录。6．3/6。4基础设施/工作环境1.生产基础设施是否可以满足产品的要求？2.现场有无行进5S管理，工具，物料是否摆放整齐。各区或标识清楚否。3.『生产机台设备一览表』上之设备，是否有保养记录？7．1产品实现的策划1．有无制生产工艺流程图，是否依据此流程执行？2．产品需求的过程，文件等资源是否已满足？表单编号：QR-XX版本：A0内审检查表受审核部门生产部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果7.5.1/7.5.2生产和服务提供的控制/过程的确认1.现场有无建立作业指导书来指导员工作业。（机台操作说明，自主检验作业指导书等）2.是否有做『生产日报表』，报表能否反映当天的机台效率，品质，产量的情况。3．生产部是否依『领料单』领料，入库时是否依『入库单』执行入库？7.5.3标识和可追溯性1..现场物料有无做相应的标识，不合格的产品有无做隔离，区分。2.标识是否具有唯一性，可不可以实现可溯性。8.5纠正/预防1．部门品质目标未达到时，有否做纠正，预防措施。2．针对制程中产生不合格品时，有否采取纠正，预防措施。文件编号：DH-GD-FM-003内审检查表受审核部门资材部（仓库）审核区域办公及仓库审核时间2012年12月24日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5．3/5.4.1质量方针/目标1．公司质量目标是什么。2．公司质量方什是什么。3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何5.5.1职责和权限1．资材部的职责是什么。2．资材部内部岗位（课长，作业员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。7.5.3标识和可追溯性1．仓库库存之物料是否有标识（合格还是不合格）？2．合格与不合格物料有无区分？3．包装上的标识是否清楚（数量一致否）？7.5.4客户财产1．有无客户财产清单（数量，品名规格等）。2．有无划分区或进行存放，并标识客户财产。3．客户财产入厂时，有无通知IQC检验。7.5.5产品防护1．有无划分区域（待检区，原物料区，半成品区，成品区等）进行管理2．生产领料时，是否有“领料单”。发放物料数量是否与生产计划表一致。3．仓库管理是否依据了“先进先出”之原则。4．物料摆放限高是否符合文件的要求。表单编号：QR-XX版本：A0内审检查表受审核部门资材部（仓库）审核区域办公及仓库审核时间2012年12月24日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果接上7.5.5产品防护5．仓库之物料是否每月有进行盘点，仓库月报表能否体现？6．供方来料入库与采购单上数量是否一致（包括委外加工）。7．送货单是否与订单数量上相符。8．库存期限是如何管控的，有无建立『物料明细表』。当库存品快要超保质期时，是否有通知品管进行检验？有标识吗？8.5纠正/预防部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。表单编号：QR-XX版本：A0内审检查表受审核部门资材部（采购）审核区域办公及仓库审核时间2012年12月24日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5.5.1职责和权限1．采购的职责是什么，有无文件规定。2．采购的权限是什么，有无文件规定。7.4.1采购过程1．有无建立『合格供应商一览表』，是否全面。2．根据合格供应商一览表，是否建立了『供应商评鉴表』。3．一种物料采购前，是否对该供应商进行了评鉴。4．每月是否对供应商交货及服务等进行统计（供应商评价）。（『供应商业绩统计表』）7.4.2采购信息1．采购单上数量，品名规格，交期是否明确。2．采购单是否经过主管核准确认。3．对供方商交期较长或有每月有计划采购的物料，有无做采购计划。8.4数据分析每月是否对供方交货情况，品质状况，服务等进行综合评估，汇成数据进行分析，将不合格传真经供方做相关改善，预防。表单编号：QR-XX版本：A0内审检查表受审核部门业务部审核区域办公室审核时间2012年12月25日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5.2/6.2质量方针/目标1．公司质量目标是什么。2．公司质量方什是什么。3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。5.3职责和权限1．业务部的职责是什么。2．业务部岗位（业务员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。8.2.4顾客沟通1．有无建立『客户一览表』。2．接到客户订单时，有无进行评审。是否保持评审记录？3．当订单评审结果不能满足客户要求时，是否有通知客户确认？9.1.2/9.1.3顾客满意度/数据分析1．是否有进行顾客满意度调查？2．是否对客户满意度调查报告进行了分析，有无分析报告。10.1纠正/预防部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。表单编号：QR-XX版本：A0内审检查表受审核部门行政部审核区域办公室审核时间2012年12月25日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5.2/6.2质量方针/质量目标1．公司质量目标是什么。2．公司质量方什是什么。3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。5.3职责/权限总务岗位（人事）职责是什么，权限是什么。有无文件规定7.2人力资源1．有无建立员工名册或清单2．新员工入厂时是否有填写（人事资料表）3．有无建立专业人员一览表，是否获得资格。4．是否有建立年度培训计划表，是否按计划在培训。5．培训时是否有签到6．培训完成后，是否有进行考核或评价。培训不合格的处理是否与文件规定一致。7．当人力不足时，是否有填写申请进行招聘。8．有无建立人事制度且实施。8．5．2/3纠正/预防部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。表单编号：QR-XX版本：A0内审检查表受审核部门文控审核区域办公室审核时间2012年12月25日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5．3/5.4.1质量方针/质量目标1．公司质量目标是什么。2．公司质量方什是什么。5.5.1职责/权限岗位（文控）职责是什么，权限是什么。有无文件规定4.2.3文件控制1．是否建立『公司品质文件一览表』2．文件在发布前是否得到了批准（注：批准人员是否有权限）3．外来文件是否得到了识别，（有无加印外来文件章），是否有一览表。4．作废的文件是否得到了识别。5．文件是否进行了编号，是否清晰。6．文件分发是否有记录。『品质文件分发登记表』7.5.2质量记录控制1．是否建立了质量记录一览表2．是否进行了编号管控，是否与使用的版本次是一致的。编号是否与文件规定一致。3．所有的质量记录有没有（按月或周，年）标识，存档。10.1纠正/预防部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠正，预防措施。文件编号：DH-GD-FM-003内审检查表受审核部门工程部审核区域办公室及现场审核时间2012年12月25日依据文件程序文件依据标准ISO9001：2008审核员条款审核项目/内容问题及审核方法审核结果5.2/6.2质量方针/质量目标1．公司质量目标是什么。2．公司质量方什是什么。3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何。5.3职责/权限1.工程部的职责是什么。2.工程部内部岗位（设计师，具课长，研磨课长）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。7.1.2/7.1.3基础设施/工作环境