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大同煤矿集团塔山2×600MW坑口电厂工程建设程序文件与管理制度大同煤矿集团塔山2×600MW坑口电厂项目筹建处长春国电建设监理有限公司塔山电厂工程项目监理部2006年6月2序言大同煤矿集团塔山2×600MW坑口电厂工程建设程序文件与管理制度（以下简称“程序文件”）是工程建设活动的行为规范，是实现工程建设总体目标的重要手段。1．“程序文件”是质量活动的行为规范，是工程质量体系运行的依据，属三级质量文件。2．工程合同项下的质量体系要素的检查、监督、审查及控制合同项下的所有服务，需要相应的管理文件和作业文件予以支撑，使质量活动具有有效的证据。3．根据本工程《建设监理服务合同》及相关的设计、施工、采购合同，把项目法人、监理及承包商的工作范围、职责、权限及相互关系在本文件中予以定位，以便在项目建设中各负其责。4．按本工程的管理层面和被管理层面，在实施项目目标控制中，具有不同的工作范围、职责、权限和合同关系，把经常性的组织协调内容、方式、程序、职责体系纳入制度化和程序化；通过对各项管理制度的执行和对其作业文件的审查、签证，是对各项质量要素控制过程的结果。5．本“程序文件”的解释权归大同煤矿集团塔山2×600MW坑口电厂项目筹建处及长春国电建设监理有限公司塔山电厂工程项目监理部；自项目法人批准发布之日起执行。本“程序文件”中下列名词涵义如下：“项目法人”指大同煤矿集团塔山2×600MW坑口电厂项目筹建处；“工程项目监理部”指项目法人委托的负责本工程的监理公司派驻现场的机构，本工程指长春国电建设监理有限公司塔山电厂工程项目监理部；“总监理工程师”指本工程监理单位法定代表人书面授权全面负责履行监理合同，主持项目监理机构正常工作的监理工程师；“承包商”指为本工程服务的设计、设备材料采购、施工、安装调试的一个或若干个当事人；“分包商”指合同中提及的承担部分项目的当事人。3目录1．施工组织设计编报与审批制度（1）施工组织设计报审表（2）单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表（3）施工方案/作业指导书报审表2．施工图设计技术交底与图纸会审制度（4）施工图会审纪要3．施工总平面管理制度4．工程主要设备、材料采购及其质检、保管制度（5）主要材料及构（配）件供货商资质报审表（6）供货厂商与产品审批表（7）主要工程材料报审表（8）设备材料检验记录（9）主要设备开箱申请表（10）设备材料缺陷处理报验表（11）设备缺陷通知单5．施工测量管理制度（12）工程控制网测量报验单（13）单位工程施测任务书（14）施工测量记录报验单6．工程联系单管理制度（15）项目法人工程联系单（16）项目监理部工程联系单（17）承包商工程联系单7．单位工程开工报审（18）单位工程开工报审表（19）开工质量考核表（20）单位工程开工申请表（21）焊接和试验人员资质状况表48．隐蔽工程质量验收制度（22）隐蔽工程质量检查记录（安装工程）（23）隐蔽工程验收检查记录（钢筋工程）（24）隐蔽工程验收检查记录（地基验槽）（25）隐蔽工程验收检查记录（地下混凝土结构工程）（26）隐蔽工程验收检查记录（地下防水、防腐工程）（27）隐蔽工程质量报验单9．工程质量检查与验收制度（28）主要施工计量器具、检测仪表检验统计表（29）施工质量检验项目划分报审表（30）分项工程质量检验评定表（31）分部工程质量检验评定表（32）单位工程质量检验评定表（33）单位工程技术资料核查表（34）单位工程外观质量评定表（35）工程质量报验表（36）土建交付安装中间验收交接表（37）安装交付调试中间验收交接表（38）单位工程竣工验收登记表（39）单位工程质量等级评定表（40）未完工项目的安排（41）竣工验收移交签证书（42）停工通知单（43）复工申请表10.设计变更管理制度(44)设计技术联系单(45)设计变更通知单11．不合格项处理管理规定（46）不合格项通知单（47）整改通知单（48）整改报验单512．质量事故处理管理规定（49）工程质量事故报告单（50）质量事故处理方案报审表（51）质量事故处理结果报验单13．机组调试及工程竣工验收规定（52）调试方案报审表（53）分部试运后签证验收卡（54）机组启动验收交接书（55）机组移交生产交接书（56）工程竣工验收证书14．工程款支付管理程序（57）工程月付款申报表（58）索赔报审表15．工程发包合同管理工作细则（59）分包商资质报审表16．现场施工协调管理制度17．安全文明施工管理制度18．工程质量文件和记录的编制管理规定19．工程建设档案文件管理规定工程建设程序文件与管理制度1.单位工程施工组织设计编报与审批制度6单位工程施工组织设计编报与审批制度单位工程施工组织设计或施工方案(以下简称施工组织设计)是组织施工的指导性文件，施工组织设计的编制正确与否将直接影响工程项目的进度控制、质量控制、投资控制三大目标能否顺利实现的关键，对科学地组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益有着十分重要的意义。1.本工程实行施工组织设计编报与审批制度。2.每项单位工程施工前，承包商必须编制好施工组织设计，经承包商内部技术负责人审批后，将正式文件及附图提交项目监理部审查和项目法人审批。3.施工组织总设计由项目法人组织有关部门审查,重要的单位工程施工组织设计或重大的专业施工方案，由项目监理部组织和主持，由项目法人工程部、监理部、施工承包商和设计承包商有关人员会审，并形成会议纪要，经各方签字后交施工承包商对原施工组织设计作必要修改或调整，并作为正式施工的依据。4.施工承包商在编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合分析，确保施工组织设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于安全文明施工，利于提高工程质量，利于缩短施工周期。5.单位工程施工组织设计的编制应符合下列要求：5.1符合本工程已经批准的施工组织总设计的要求，如有修改，必须有充分的论据。5.2符合发、承包双方签订的合同书，5.3符合设计承包商所提交的施工图设计，如有必要要求设计进行配合施工作部分核算或局部修改时，应有充分论据，并征得设计代表的同意，5.4符合国家、部与电力管理部门所颁发的规程、规范、标准及政策，5.5符合现场具体条件，做到安全、文明施工。6.施工组织设计应包括的内容：6.1单位工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等；6.2主要施工方案和措施；6.3施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划；6.4主要施工机具配置和劳动力安排；6.5施工力能供应；6.6施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图；工程建设程序文件与管理制度1.单位工程施工组织设计编报与审批制度76.7施工场地安排及临时改建设施布置；6.8保证施工安全(包括防火、防台风、防雨等)、保证质量的计划、措施；6.9年度、季度用款计划及平衡点。7．单位工程施工组织设计的内容与深度可随单位工程大小、难易程度适当调整，对于简单的单位工程可只编施工方案和要点，但审批程序不变。8．在单位（分部）工程开工报告报审前10天，施工承包商应在总设计的指导下编制更详尽的、具体的单位（分部）工程施工组织设计并填报《单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表》附表1-2，经技术负责人审查签署后将正式文件和附图报送项目监理部审查，项目法人审批。9．简单的单位或分部工程可由承包商编制施工方案或作业指导书并填报《施工/作业指导书报审表》附表1-3，由监理部审批。10．施工项目总体设计应由承包商上级主管部门技术负责人签审。附：表1-1施工组织设计报审表表1-2单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表表1-3施工/作业指导书报审表8表1-1施工组织设计报审表工程名称：大同煤矿集团塔山2×600MW坑口电厂编号：主送合同编号________施工组织总设计已经我单位编制和审查完毕，现报上，请予审批。附《施工组织设计》及附图。年月日负责人经办人承包商章监理部审查意见：年月日总监理师监理工程师项目监理部章业主代表审批意见：负责人业主代表章日期年月日本表一式三份，由承包商填报，业主代表、监理部、承包商各存一份。9表1-2单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工方案报审表工程名称：大同煤矿集团塔山2×600MW坑口电厂编号：主送合同编号现提出单位（分部）工程施工组织设计/专业/重大施工技术方案，请予审查。附件：年月日技术负责人经办人承包商章监理部审查意见：年月日总监理师监理工程师项目监理部章本表一式三份，由承包商填报，业主代表、监理部、承包商各存一份。10表1-3施工方案/作业指导书报审表工程名称：大同煤矿集团塔山2×600MW坑口电厂编号：主送合同编号现提出施工方案/作业指导书，请予审查。附件：年月日技术负责人经办人承包商章监理部审查意见：年月日总监理师监理工程师项目监理部章本表一式三份，由承包商填报，业主代表、监理部、承包商各存一份。工程建设程序文件与管理制度2.施工图设计技术交底与图纸会审制度11施工图设计技术交底与图纸会审制度1.总则为了使项目法人、监理部及施工承包商了解工程设计特点和设计意图，掌握工程关键部分的质量要求，保证施工质量，设计单位必须依据“电力勘测设计技术管理制度”的规定，对自己所提交的施工图纸，进行有计划的系统技术交底。同时，也为了减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前，使设计施工图纸更符合施工现场具体要求，在施工图设计技术交底的同时各有关单位应对设计图纸进行会审。设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工序质量的前提，是保证工程顺利施工的主要步骤，各有关单位应认真执行。2.技术交底与图纸会审的前提条件，2.1以分册为单位，设计承包商必须提交完整的正式施工图纸，对施工承包商急需的重要的分项专业图纸必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到后再统一交底与会审。2.2在技术交底与图纸会审之前，各有关单位包括项目法人、项目监理部和施工承包商必须事先指定主管该项目的工程技术人员进行看图，初步审查，并代表本单位提出书面意见。2.3技术交底与图纸会审，设计承包商必须派负责该项目的主要设计人或了解设计情况的工地代表出席，交底与会审应在该项目开工之前，在施工现场进行。3.设计技术交底与图纸会审工作，由项目监理部组织与主持；开会时间由项目监理部决定并通知，参加的单位与人员，有设计承包商、施工承包商、监理部和项目法人的有关人员。4.设计技术交底与图纸会审工作的程序4.1先由设计承包商介绍设计意图、工艺布置与结构设计特点、工艺要求、施工技术措施和有关注意事项；4.2各有关单位提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题；4.3设计承包商答疑；4.4各单位针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法；4.5写出会审纪要，并经各方签字。5.图纸会审由项目监理部做出详细记录,会议纪要由项目监理部负责，一经与会各方签字同意后，该纪要即被视为设计文件组成部分并予存档。工程建设程序文件与管理制度2.施工图设计技术交底与图纸会审制度126.对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家、部、电力规划设计总院所颁发的有关设计标准、规程、规范，当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题，由项目法人与监理部商议后作出决定，重大问题则应报请有关上级批准。7.对会审中已决定必须进行设计修改的，由原设计承包商按设计变更管理程序提出修改设计，经项目法人与监理部会审之后，交施工承包商执行。8.为了体现设计技术交底的作用，在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文；如经会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应作出会审纪要，以示对该设计的认可。9.施工承包商拟开始施工的一切工程项目设计图纸，必须经过图纸会审，未经会审的施工图不得据以施工，已经会审的施工图以项目监理部下达的会审纪要形式作为确认。10.凡直接涉及设备制造商家的工程项目及施工图，视情况由项目法人邀请制造商家代表到会与设计院的代表—起进行技