酒店物资采购及入库验收制度

酒店物资采购及入库验收制度一、申购制度1、要采购物资首先要填写申购单，并经过申购审批，没有经过申购审批的物资一律不得采购，违规采购的，财务将不予报销。2、物资申购单由申购人填写，由部门经理审核及仓库核量后，经分管副总审批后交由采购人员采购；大额物资采购需经总经理审批方可采购。3、申购单一式三联，采购一联作为采购使用，仓库一联作为入库核对用，财务一联作为财务账核对用。二、采购制度1、各部门所需物资应提前做好计划，以便采购员有充足时间询价、比价、议价及订制发货。2、采购专业性物资，应当由采购员与申购部门（使用部门）共同采购，物资购入后，必须由仓库及申购部门（使用部门）验收合格后方准入库。3、采购大额物资、增添新的设备物资及更换新的供货商的，必须经酒店“三重一大”会议讨论通过后方可购买，以防盲目采购或贪腐现象。4、采购物资时必须向供货商索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。5、特殊紧急的零星采购，可采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，确保经营急需。6、为避免出现贪腐现象，采购员必须专职人员，不可一人多兼，仓库人员不可兼采购员职务。7、物资采购要严格执行询价、比价、议价，实行货比三家的原则8、凡大额物资采购的，优先采用对公转账的方式付款。9、严禁无计划采购，违者追究责任。三、验收制度1、凡购入物资需凭申购单、发货清单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。2、验收时必须有采购员、仓库保管员、申购部门（使用部门）共同验收合格后，方填写入库单。3、入库单由仓库保管员填制，并由验收人员签字后生效，一式三联，一联仓库登记台账，一联采购保存，一联财务入账。4、采购物资的名称、规格、型号、数量等应符合申购要求，否则不予验收入库。5、未办申购手续的物资一律不得验收入库。6、对入库物资，仓库保管员应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗等工作，对易碎和易坏品应格外小心存放；对危险品应单独存放，并做好防护工作。