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武汉地铁4号线工程乙供工程物资采购报审及进场报验管理办法二零一一年十一月11、乙供工程物资采购报审程序1.1报审程序说明1.1.1乙供工程物资：由承包单位提供的工程所需的设备（不含甲供设备）、材料、构配件等。提供乙供工程物资的单位称为承包单位供货商（以下简称：供货商），包括承包合同中已明确和未明确的供货商。1.1.2承包单位作为对供货商的第一审查人，应按照企业内部规定对供货商提供的报审资料：营业执照、企业资质证书、有关各种许可证、主要工程业绩、生产能力、拟供设备/材料/构配件的检测/检验/认证报告及相关质量证明文件等进行审查，并按监理要求提供样品；当拟选供货商与合同中确定的供货商不一致时，须提供合同确定的供货商出具的退出本项目的证明文件。承包单位审查合格后填报“乙供工程物资采购报审表”报专业监理工程师审查，经监理部总监理工程师确认和审批，报项目公司备案后承包单位执行。承包单位签订采购合同，报监理部、项目公司备案。1.1.3如需要，监理单位可组织对供货单位进行考察。1.2工作程序框图乙供工程物资采购报审流程图不合格不合格合格专业监理工程师审查总监理工程师审批审批承包单位选择供货商并进行审查合格合格报项目公司备案承包单位签订采购合同，报监理部、项目公司备案准予备案不予备案承包单位提交《乙供工程物资采购报审表》21.3附表：乙供工程物资采购报审表乙供工程物资采购报审表工程名称：武汉地铁4号线设备安装工程编号：致：________________________（监理单位）：我方在______________________________工程施工中，根据合同或约定，拟选择___________________单位承担_________________供货工作。经我方考察，被选单位具备相应的资质和能力，被选设备/材料/构配件技术和质量满足要求，所提交的报审资料真实有效。该项工作实施后，我方仍承担承包合同规定的全部责任，请审查确认。附件：□所选单位资质证书（______页）□所选单位营业执照（______页）□所选单位业绩材料（______页）□所选单位其它材料（______页）□所选单位与合同确定单位不一致时，须提供合同确定的供货单位出具的退出本项目的证明材料。（______页）□所选设备、材料的质量证明材料及相关检测/检验/认证报告等（______页）项目经理（签字）：承包单位（盖章）：日期：总监理工程师审定意见：□报审表格填写不符合要求，现予退回。请重新填表报审。□申报附件内容不符合要求，现予退回。请按审查意见抓紧完善后再填表报审。□你方所选单位，不具备相应资格。请重新选择后再行填表报审。□你方所选设备/材料/构配件技术和质量不满足要求。请重新选择后再行填表报审。□你方报审资料真实有效，所选单位资格符合要求，所选设备/材料/构配件技术和质量满足要求。同意该单位承担_______供货工作。供货合同签定后，请承包单位将合同报监理部和项目公司。□附件：_________号监理通知单（不符合要求的具体内容）监理工程师（签字）：日期：总监理工程师（签字）：监理单位（盖章）：日期：建设单位备案意见：□不予备案。□经监理审查合格，准予备案。建设单位代表（签字）：日期：注：本表一式三份，承包单位、监理、项目公司各一份。32乙供工程物资进场报验程序2.1报验程序说明承包单位在乙供工程物资进场前应进行自检，未经检验和检验不合格的不能在工程中使用。承包单位自检合格后提交《工程物资进场报验申请表》及相关附件等报监理单位审查，经专业监理工程师审查合格后方可进场。2.2工作程序框图承包单位与供货商签订采购合同承包单位对进场工程物资自检合格承包单位提交《工程物资进场报验申请表》专业监理工程师审查申请表及附件专业监理工程师进行外观检查不合格不合格合格见证、取样、送验无复试要求有复试要求复试报告监理通知单复试不合格专业监理工程师签署审查意见合格合格乙供工程物资进场报验流程图承包单位在限定工程部位使用合格42.3附表：乙供工程物资进场报验申请表乙供工程物资进场报验申请表鄂监理A6修工程名称：武汉地铁4号线设备安装工程编号：致：(监理单位)：由我方采购为工程使用的(工程物资)已经进场，经自检(复试)合格。拟在部位使用，请审查验收。附件：□设备、材料、构配件等进场验收记录(页)□工程物资合格证明（产品合格证书，检测/检验/认证报告等）(页)□随机文件（包含使用说明书，技术文件及其它文件等）(页)□复试试验报告(页)施工（承包）项目部(盖章)项目经理(签字)日期专业监理工程师审查意见：□报验表格填写不符合要求，现予退回。请重新填表报验。□申报附件不符合要求，现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。□因该批物资有复试试验要求，定于月日在监理见证下取样送验。待你方取得复试试验报告后再行填表报验。□进场工程物资符合使用要求，同意在限定工程部位使用。□进场工程物资由于审查附件所阐明原因，不符合使用要求，不得在工程中使用，并限于月日前退场。□□附件：号监理通知单。项目监理部(盖章)专业（总）监理工程师(签字)日期签收人监理单位：日期：承包单位：日期：建设单位：日期：3其他3.1承包商提供的设备/材料样品的报审及封存，由各监理单位结合承包商的合同5及相关规范要求编制样品报审及封存管理办法执行。3.2本办法的解释权归武汉地铁4号线项目公司。