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第一节、现场监理办公室形象标准化1.1、办公室门边挂600×400白底红字门牌，标明“广东建科建设监理有限公司项目监理部”。1.2、办公室上墙图表内容（要求镶贴2CM宽荧光红色边框）（1）单位工程施工进度横道图（计划进度用黑线表示，实际进度用红线表示）或网络图；（2）施工总平面图；（3）监理组织机构图；（4）晴雨表；（5）出勤值班表。1.3、各种规章制度上墙（要求镶贴2CM宽荧光红色边框）（1）监理人员工作守则；（2）总监理工程师岗位职责；（3）总监理工程师代表岗位职责；（4）专业监理工程师岗位职责；（5）监理例会制度；（6）旁站及巡视监理制度；（7）监理工作程序；（8）投资控制程序；（9）质量控制程序；（10）进度控制程序；（11）原材料、构配件质量签认流程图；（12）隐蔽工程验收流程图；（13）分部分项工程签认流程图；（14）工程变更流程图；（15）工程计量与工程进度款支付流程图；（16）工程质量事故处理流程图；（17）工程竣工备案流程图。第二节、监理工作制度及主要程序流程图2．1设计文件、图纸会审制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。图纸会审工作流程图收到图纸按图号清点图纸记下欠缺图号请业主补齐布置阅图工作承包商阅图并记录问题和提出建议项目监理部阅图并记录问题和提出建议项目监理部整理、汇总形成书面审图意见技术部审查交业主转送设计院项目监理部组织图纸会审、设计交底会议项目监理部整理编写图纸会审纪要会审纪要会后签送各单位2．2技术交底制度监理工程师要督促、协助组织设计单位与施工单位配合，向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并要求设计根据讨论决定的项目做出书面纪要交施工单位执行。2．3开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出《工程开工报告》，经监理工程师现场落实后，报项目监理部，由总监审批。开工申请核签程序图签章批复申报转签署发意见提示提出初审意见施工单位总监室现场监理工程师总监与业主及各方面协调会2．4施工组织设计或施工方案审核制度在单位工程开工前，施工单位依据施工图纸及有关技术资料，编制该项目的施工组织设计或施工方案，报监理工程师审核。监理工程师按照施工承包合同规定的项目目标，认为合理，可同意按此设计或方案施工，否则经施工单位修改后再审批。审核完的施工方案将作为监理实施工作的重要依据。施工组织设计（方案）审批流程图修改补充提出修改意见施工组织设计申报承包单位初审各专业监理工程师监理部会审项目总监主持，各专业监理工程师参加施工组织设计审批项目总监将批件返回承包单位并送建设单位施工组织设计付诸实施向施工单位询问和落实主要问题各专业监理工程师2.5原材料、构件及设备的质检制度分项、分部工程施工安装前，监理工程师应审阅进场材料、构件及设备的出厂证明、材质证明、试验报告，填写材料、构件及设备监理合格认证证书，并按照规范要求进行见证送检（详见附表《主要建筑材料取样指南》）。不准使用不合格的材料、构件及设备。原材料、构配件质量签认流程图NYNY承包商填报“工程材料报审单送监理工程师报验单、证是否齐全？现场材料取样送验审查材料清单、检查材料构件的外观质量、完好情况结合送检报告，审核材料质量和规格是否符合规范和设计及招标文件要求签署“工程材料报验单“不合格材料处理要求承包商进一步提供单、证或手续2.6设计变更制度如因设计图错漏，或发现实际情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会审同意后进行变更设计，设计完成后由设计人员填写变更设计通知单，监理部审核无误签发《设计变更指令》。设计变更流程图有索赔发生设计单位提出设计变更交监理工程师审查、签署设计变更通知承包商实施设计变更承包商进行费用、工期变更估算监理工程师核定费用及工期变更，并请业主认可按索赔处理流程图进行业主认可2．7隐蔽工程检查制度隐蔽工程隐蔽以前，施工单位应根据《工程质量评定验定验收标准》进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前48小时内提出，监理工程师应及时到现场进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。隐蔽工程验收流程图YNY承包商完成隐蔽工程施工，自检合格承包商填报“隐蔽工程报验申请表”送交监理工程师报验检查质量保证资料是否符合要求现场检查和验收检查结果签发工程质量/安全整改的监理工程师通知单签认隐蔽工程报验申请表承包商整改进入下一道工序施工通知业主代表参加2.8分部分项工程检查验收签证制度分部分项工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验后合格，发给《分部分项工程检验认可书》。基础工程和主体工程完工后，除监理工程师现场查验外，还应请业主、设计单位、质监站现场查验,并办理中间验收手续。分部分项工程签认流程图NY承包商质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完成分部、分项工程质量自评合格，评定完成承包商填“分部分项工程报验申请表‘报监理工程师验收检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程是否完成有关签证手续检查分部、分项工程是否合格签发工程质量安全整改的监理工程师通知单发出《分部分项工程检验认可书》承包商整改组织业主、设计单位、质监站现场查验,并办理中间验收手续2.9返工通知、暂停（复）工令制度监理工程师在检查工程中发现不合格时，及时发出《不合格工程项目通知》，限期返工处理。如果施工单位不及时改正处理，情节较严重的，监理工程师可报请总监，总监与业主商定后，总监批准发出《工程部分暂停指令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂时停止施工，等施工单位返工改正后，报监理进行复验，合格后发出《复工指令》。工程停、复工流程图YN监理签发“工程暂停令”承包商对质量问题进行整改承包商填写“工程复工报审表”监理工程师审查事故处理情况签认“工程复工报审表”签发“工程质量/安全整改的监理工程师通知单”2．10工程质量监理制度监理工程师对承包人的施工质量有检验管理的权力和责任。（1）监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应及时通知承包人及时改正，并及时记入监理日志簿，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题，可发出“不合格工程项目通知”通知施工单位限期改正，同时抄报总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改，克服缺陷后通知监理工程师复验签认。（2）如承包人不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《工程部分暂停指令》，必要时应当上报质监部门。指令单元工程、分部工程或全部工程暂停施工。待承包人改正后，报监理工程师进行复检，合格后发出《复工指令》。（3）承包人应逐月填写“工程质量检验评定统计表”，监理部填写“工程质量月报表”。（4）监理工程师需要承包人执行的事项，除口头通知外，可使用“监理工程师通知单”，催促承包人执行。2．11工程质量事故处理制度凡在施工过程中，由于施工质量不符合规范或设计要求，或者超《验评标准》规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。发生工程质量事故，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。填报“质量问题报告单”，应抄业主和监理部各一份。对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，报监理部备查，对大质量事故，由施工单位填写事故报告，由监理部组织有关单位研究处理；对重大质量事故，由监理部组织有关单位研究处理方案，报业主批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理部复查，确认无误，方可继续施工。未经监理单位同意，施工单位自己处理质量事故且处理不当，工程应视为不合格，不予验收签证，待合格后再补计量。对重大工伤事故，监理部必须立即报业主及安监站。工程质量事故处理流程图NYNY承包商质量事故发生承包商采取应急处理承包商填报写事故报告单报监理工程师承包商及设计单位制定事故处理方案监理审查事故处理方案承包商按处理方案组织实施监理对实施质量做出评估组织业主、设计召开质量事故会承包商修改方案下一工序施工业主、监理监督2．12监理日志和监理月报制度监理日志是重要的工程档案，每位监理工程师应坚持每天记录监理日志，把当天发生的监理活动，记入当天的日志中去，日志中应详细记录天气情况、施工情况、存在问题、问题的处理及其他需说明的情况，所填写的内容必须真实、准确、完整。监理日志按公司统一印制的格式和规定填写，由专业监理工程师及监理员实施。项目监理部每月应编写《监理月报》，每月3日前发出，按公司统一规定的内容和格式填写。《监理月报》发给业主、项目监理部和监理公司工程管理各一份。项目监理部年末和项目竣工后要编制年度报告和项目监理总结，报业主和监理公司。2．13监理例会制度（1）监理例会的目的：为了完成工程总目标，强化对工程质量、投资、进度的控制和协调，及时解决现场实际情况。（2）监理例会的时间及地点：开会的时间和地点由第一次工地例会确定。（3）要求参加的人员：施工单位：项目经理、现场施工负责人和技术负责人；建设单位：现场代表；监理单位：现场所有监理人员；必要时约请设计单位代表、质监站等相关单位参加。（4）例会的主要内容：①第一次工地例会：工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地例会，会议的主要内容：a、建设、施工和监理单位分别介绍驻现场的组织机构、人员及其分工；b、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；c、建设单位介绍工程开工准备情况；d、施工单位介绍施工准备情况；e、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；f、总监理工程师介绍监理规划的主要内容；g、研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员、召开监理例会的时间、地点和主要议题。②监理例会a、检查包括检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；b、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；c、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；d、检查工程量核定及工程款支付情况；e、解决需要协调的有关事项及其他有关事项；f、其他相关事宜。（5）其他①监理例会由总监理工程师主持，总监不在由总监代表主持，会议纪要由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签，发与会单位签收；②施工单位应在每次例会前一天将上次会议以来的工程进度情况和下阶段的进度计划书面上报监理工程师；③监理例会各方均不得无故缺席，如有特殊情况，应提前通知监理工程师，并委派代理人参加；④监理会议纪要作为现场工程管理文件，各方均须及时向下传达并及时报各方上级管理人员和领导阅读，并按会议决定认真执行。如对会议纪要中的内容有任何异议，需在会议纪要签收后的2天内以书面形式向项目监理部提出；⑤监理工作小结会每月召开一次，全体监理人员参加，由总监理工程师主持。会议纪要签发程序图NY现场监理工程师或总监主持指定有关人员拟订会议纪要文稿现场监理工程工程师或总监审查、核定征求有关方面包括业主意见监理部签章、行文外发修改2.14收发文制度（1）监理人应由专人负责进行收发文登记，并分类管理。（2）所有收发文件必需进行登记并使用统一编制的《收文记录》和《发文记录》。（3）收发文登记必须及时传送到相关人员手中，必要时应进行提醒督促。2．15监理资料管理制度为了确保工程资料的完整、准确性和真实性，确保工程各阶段验收顺利进行，特制定本制度。（1）监理人应根据工程的进度情况及时收集、整理监理资料，保证资料与工程进度同步。（2）监理人严禁在工程完工后补做工程资料。（3）总监理工程师在服务工作完成后的15天内必须组织完成监理资料、建设监理工作报告以及质量评估报告的整理和编写，监理资料必须按照整编目录的要求进行整理。（4）监理资料的整理必须以日常整理为基础，列出目录，分类整理。（5）监理资料的整理必须内容完整、系统、准确，总监理工程师应对归档前的资料进行审查。对于同一内容的来函及批复，正本与底稿；正文与附件；转发文与原件要合并一起归档。（6）所有归档资料必须采用中心的封面格式，卷内要有目录，卷内材料要编页，不得缺页、破