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恒宇监理部工程监理程序流程表序号过程涉及体系内容涉及人员及要求1成立项目监理部Q5.5.1，6.2.16.2.2，7.6E/O4.4.11.1成立项目监理部的文件准备1.1.1监理合同1.1.2总监批文1.1.3项目部人员的资格、培训资料1.1.4上墙资料、项目部人员的职责分工1.2施工监理需要的准备1.2.1法律法规、技术规范1.2.2施工监理所使用的表格1.2.3施工监理需要使用的检测设备（注意检定期）1.2.4安全帽、电脑、打印机、药箱等1.3项目监理机构人员岗前培训1.3.1按照培训资料的内容对项目监理人员进行监理业务知识及安全内容的培训1.3.2对项目监理人员进行安全学习、交底、考试，合格后方可上岗该项目所有监理人员、资料员熟悉设计图纸、监理合同、施工合同、规程规范等文件，了解施工单位、建设单位、运行单位、监理单位，了解工程名称、规模，质量、安全、进度、投资等项目目标，明确业主对工程的各种明示的或潜在的要求等2编制监理规划并报审Q7.1,4.2.3,7.5.1E/O4.3.1,4.3.2,4.3.3O：4.3.42.1策划工程监理的实施2.2识别工程监理中应关注的重要环境因素，重要危险源2.3识别本项工程监理涉及的法律法规2.4本监理项目的文件与记录要求2.5控制本项目的重要环境因素、重要危险源的管理方案总监、监理工程师策划充分要涉及对环境、职业健康安全的控制和管理。要有控制本项目特色的重要环境因素、重要危险源的管理方案4制定监理实施细则Q7.5.1,E/O4.3.3,O：4.3.4·细化《监理规划》的内容·制定本项工程监理中需要控制的重要环境因素，重要危险的目标，指标和管理方案总监、监理工程师项目部要针对管理项目制定相应的《目标、指标和管理方案》5施工准备的监理Q7.5.1,6.3,7.6E/O4.4.65.1将项目监理部名称、开工报审有关要求等以文件形式告知施工单位5.2审查开工报告,并签署监理意见5.2.1.审查施工组织设计5.2.2审查施工技术方案5.2.3审查环境保护、文明施工方案5.2.4审查施工进度计划5.2.5核查分包方资质5.2.6审查特种作业人员资格5.2.7审查主要材料质量总监、监理工程师在审查中注意常规的要求，还要对环境，职业安全方面的要求通过一定环节对施工单位施加影响5.2.8审查计量检测设备情况5.2.9审查主要材料质量5.2.10审查施工质安体系5.3参加施工图会审、交底5.4砂、石、水泥、钢筯取样、试验见证6施工过程监理·Q7.5.1,7.5.2,7.5.3,·E/O4.4.6,4.4.7,4.5.16.1对施工单位的监理6.1.1工程质量控制监理6.1.1.1原材料、构（配）件、设备质量控制6.1.1.2工序质量控制；隐蔽工程及分项、分部工程质量验评；6.1.2工程投资控制6.12.1核查施工单位上报的工程量是否与实际相符.6.1.3工程进度控制监理6.1.3.1在施工过程中是否与计划相符或采取相应的措施确保工期.6.1.4安全控制监理6.1.4.1落实安全控制措施及安全管理台账6.1.5合同管理、信息管理6.1.5.1建立信息管理系统或网络,保证信息畅通6.1.6组织协调6.1.6.1落实协调人员机构，调解工程各方关系该项目所有监理人员、资料员按照“四控制，两管理，一协调”的监理目标实行项目的全过程监理,使各过程处于受控状态。同时对所做工作留下痕迹记录。·Q7.5.2,8.2.3,8.2.4,8.5·E/O4.4.6,4.5.1·E4.5.26.2监理部对项目管理部（监视）和测量6.2.1项目监理人员对监理过程的记录填写，监理工作的到位6.2.2项目监理部自身的环境与职业健康安全控制6.2.3项目监理部对适用法律法规的执行的合规性该项目所有监理人员、资料员注意资料填写。7组织单位工程竣工初验7.1工程完工后，监督、参与施工单位接地电阻摇测、线路参数测试、线路绝缘摇测、线路相序核对等工作7.2督促施工单位进行项目部级和公司级自检，并填写、整理好各种工程、技术资料和自检报告7.3审核施工单位填报的《检查及评级记录表》、自检报告等工程技术资料7.4根据施工单位的验收申请，组织工程初步验收，编写初步验收纪要7.5对初步验收遗留问题的处理结果进行验证总监、监理工程师注意资料收集。8组织竣工预验收Q7.5.1Q8.2.4，E4.5.1，4.4.68.1编写工程竣工（预）验收监理意见8.2参加工程竣工（预）验收8.3对工程竣工（预）验收遗留问题的处理结果进行现场验证总监、监理工程师在工程预验收中，关注工程对环境、职业健康安全影响的相关内容;9参加工程启动试运行9.1编写工程启动试运行监理意见9.2参与工程启动试运行9.3参加启动试运行过程中的线路夜巡工作9.3遗留问题处理结果验证总监、监理工程师注意收集资料。10施工监理工作总结Q8.2.4,8.4E/O4.5.210.1监理工作的成绩与问题总监、监理工程师11监理资料整理归档Q4.2.4E4.5.4O4.5.311.1施工过程监理所作的各项记录、报告、施工资料的整理归档，确保真实、完整总监、监理工程师、资料员