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徐州枢纽指挥部主要领导月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系每季度对所有参建单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认一次；每月对控制性工程质量管理情况检查确认一次；每月组织本项目质量专题分析会一次；参加单位工程检查确认不少于二分之一。2路基及附属工程每月对堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程检查一次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查二次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于一次。3桥梁工程每月对桥墩施工检查确认一次；每月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认两次；每月对架梁检查确认三次；每月对桥梁施工夜间检查不得少于一次。检查人：年月日徐州枢纽指挥部主要领导月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系开工前组织制定本项目指导性施工组织设计，明确质量管理目标；组织制定本项目的创优规划，明确各项工程创优工作目标；对参建各方质量保证体系组织检查和验收。2路基及附属工程对路基沉降评估报告进行检查确认。3桥梁工程对本项目第一个桥墩施工、第一孔支架（模架）制梁、第一个梁场及其制梁、第一孔连续梁、第一孔架梁进行全过程检查和确认。检查人：年月日徐州枢纽指挥部分管领导月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系每月对创优规划及各项创优制度的落实情况检查确认一次；参加分项工程检查确认不少于三分之一，参加分部工程检查确认不少于二分之一，参加每一个单位工程检查确认。2路基及附属工程每月对地基处理、堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程检查二次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查三次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于二次。3桥梁工程每月对桥墩施工检查确认两次；每月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认三次；每半月对架梁检查确认两次；每月对桥梁施工夜间检查不得少于两次。检查人：年月日徐州枢纽指挥部分管领导月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系开工前对参建施工、监理单位单位创优规划进行检查确认，落实各项创优措施，制定样板引路等各项创优工作制度，检查技术创新、技术攻关等重点工作安排及工作计划，着重将创新成果指导现场施工。2路基及附属工程对路基与站后专业的接口工程的施工方案进行检查确认；对路基填料料源地及加工场进行验收。组织路基单位工程验收。3桥梁工程对每一个梁场的成品梁静载试验进行检查确认，确认各项指标符合规定；架桥机架梁前必须逐台进行检查确认，确认各项机械性能正常后方可开始架梁施工。检查人：年月日徐州枢纽指挥部工程（安质）部长月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系每月对各参建单位质量管理部门及关键质量管理岗位人员质量责任落实情况检查确认一次；参加工序检查确认不少于三分之一，参加分项工程检查确认不少于二分之一，参加每一个分部工程和单位工程检查确认。2路基及附属工程对管段内路基每填筑层检查一次，堆载预压每1000路基延长米检查一次，路基沉降观测每500路基延长米跟踪检查一处观测记录、路基边坡防护及支挡工程每2000路基延长米检查一次。3桥梁工程施工单位每完100根桩、每完成20个墩、每累计完成上部结构500米对施工现场全面检查确认一次；每旬对桥梁施工夜间检查不得少于一次；对墩台沉降观测每月检查确认一次，对连续梁监控测量每旬检查确认一次。检查人：年月日徐州枢纽指挥部工程（安质）部长月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系制定和细化本项目各项质量管理制度；细化质量创优措施；建立本项目质量分级管理和质量控制办法；制定质量事故的分析和处理办法。2路基及附属工程对本项目路基填筑及过渡段填筑的试验段方案进行检查，对试验结果进行确认。3桥梁工程对梁场提梁机在提梁前必须进行检查，确认各项机械性能正常后方可开始架梁作业；对运梁车逐台进行检查，确认各项机械性能正常后方可开始运梁施工。检查人：年月日施工单位项目经理月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系每月对本单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认一次；参加每一个单位工程检查确认。2路基及附属工程每月对堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程检查三次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查三次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于三次。3桥梁工程每月对桥墩施工检查确认三次；每月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认四次；每旬对架梁检查确认两次；每月对桥梁施工夜间检查不得少于三次。检查人：年月日施工单位项目经理月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系健全本单位质量控制体系，明确各项质量工作标准及目标，完善各项质量管理制度，明确质量管理责任，制定质量激励和考核追究规定；履行投标承诺，选择有资质队伍、人员承担各项施工任务，配齐配足各类工装设备满足工程需要；开工前必须对本单位质量保证体系组织检查和验收，验收不合格不得申请开工。2路基及附属工程对第一根桩基、首段路基及过渡段填筑、沉降观测方案进行检查；对路基附属工程示范段进行检查。3桥梁工程对本单位第一根桩基、第一个桥墩施工、第一孔支架（模架）制梁、第一个梁场及其制梁、第一孔连续梁、第一孔架梁进行全过程检查和确认；对每一台大型施工机械进行检查，确认符合后续及相关规定后方可使用。检查人：年月日施工单位分管副经理（总工）月份检查记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系每月对本单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认两次；组织每一道工序完成后现场检查确认，确认合格后方可进行下一道工序施工；参加分项工程检查确认不少于二分之一，参加每一个分部工程和单位工程检查确认。2路基及附属工程每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查四次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于四次。3桥梁工程每半月对桥墩施工检查确认两次；每半月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认三次；每周对架梁检查确认两次；每半月对桥梁施工夜间检查不得少于两次；对墩台沉降观测每月检查确认一次，对连续梁监控测量每旬检查确认一次。检查人：年月日施工单位分管副经理（总工）月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系开工前制定本单位创优规划，落实各项创优措施，制定样板引路等各项创优工作制度，明确技术创新、技术攻关等重点工作安排及工作计划，切实将创新成果指导现场施工。2路基及附属工程对填料产地、加工场地、拌合站必须进行检查。路基填料不同层次填料变化必须进行检查。3桥梁工程对采用的贝雷梁、军用梁、万能杆件和型钢结构作为承重结构在使用前进行检查，确认符合要求后方可使用；对支架法制梁的模板预压进行检查，确认符合各项规定后方可进行下一道工序。检查人：年月日施工单位工程（安质）部长月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系每周对本单位质量管理部门及关键质量管理岗位人员质量责任落实情况检查确认一次，对关键性的工装设备配备情况检查确认一次；参加工序检查确认不少于二分之一，参加每一个分项工程、分部工程和单位工程检查确认。2路基及附属工程对管段内路基每填筑层检查三次，堆载预压每200路基延长米检查一次，路基沉降观测每100路基延长米跟踪检查一处观测记录、路基边坡防护及支挡工程每500路基延长米检查一次。3桥梁工程每完20根桩、每完成4个墩、每累计完成上部结构200米对施工现场全面检查确认一次；每周对桥梁施工夜间检查不得少于两次；对墩台沉降观测每旬检查确认一次，对连续梁监控测量每周检查确认一次。检查人：年月日施工单位工程（安质）部长月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系制定和细化本项目各项质量管理制度；细化质量创优措施；建立本项目质量分级管理和质量控制办法；制定质量事故的分析和处理办法。2路基及附属工程对本项目路基填筑及过渡段填筑的试验段进行全过程检查；对路堑爆破开挖进行全过程检查。3桥梁工程对连续梁每一座挂栏第一次使用前进行检查，确认各项性能符合规定后方可使用；对连续梁每一个浇筑段进行检查，确认符合相关质量规定后方可进入下一浇筑段施工；对梁场制梁的每一片梁提梁前进行检查，确认符合规定后方可进行提运作业；对桥梁下部结构的沉降观测进行检查，确认符合规定后方可进入下一道工序。检查人：年月日总监理工程师月份检查记录表序号项目检查频次及要求本月检查内容备注1质量保证体系健全本单位质量控制体系，明确各项质量工作标准及目标，完善各项质量管理制度，明确质量管理责任，制定质量激励和考核追究规定；履行投标承诺，选择有资质人员承担各项监理任务；开工前必须对施工单位及本单位质量保证体系组织检查和验收，验收不合格不得开工。2路基及附属工程对填料产地、加工场地、拌合站必须进行检查。对每个试验段、每段路基清表进行检查；对每段路基沉降观测平检一次。3桥梁工程对本单位管内第一个桥墩施工、第一孔支架（模架）制梁、第一个梁场及其制梁、第一孔连续梁、第一孔架梁进行全过程检查和确认；对各类大型机械设备及关键性工序进行检查，确认合格后方可进入下一道工序。检查人：年月日总监理工程师月份确认记录表序号项目确认项目本月检查内容备注1质量保证体系每月对施工单位质量保证体系各项规章制度建立及关键岗位质量管理人员配备情况检查确认一次，对关键性的工装设备配备情况检查确认一次；参加工序现场检查确认不少于三分之一，参加分项工程检查确认不少于二分之一，参加每一个分部工程和单位工程检查确认。2路基及附属工程每月对堆载预压、路基沉降观测、路基边坡防护及支挡工程检查二次；每月对路基填筑、过渡段填筑、路堑开挖每月检查三次；每月对路基及附属工程施工夜间检查不得少于二次。3桥梁工程每月对桥墩施工检查确认三次；每月对支架（模架）制梁、场地制梁、连续梁检查确认四次；每旬对架梁检查确认两次；每月对桥梁施工夜间检查不得少于三次；对墩台沉降观测每月检查确认一次，对连续梁监控测量每旬检查确认一次。检查人：年月日徐州枢纽指挥部专业工程师月份检查记录序号检查项目检查日期质量状态备注1路基路基填筑2过渡段填筑3路堑开挖4堆载预压5路基沉降观测6路基边坡防护及支挡工程7路基与站后专业的接口工程8桥梁墩台身施工9支架（模架）制梁10场地制梁11架梁施工12各类沉降及变形的监控测量工作检查人：注：1.本表适用于项目管理机构、施工单位主管工程师及监理工程师现场检查确认填写。2.专业工程师根据相应检查频次,对所负责管段内的作业内容进行检查签认。地基处理工程施工工序质量控制签认表（1-1）施工单位：架子队：工程名称：里程：序号分项工程作业工序质量状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1地基处理桩身桩位2浆体制作、喷射3粉体制作、喷射4钢筋制安5混凝土浇注6桩基检测单桩、复合地基7桩板帽模板拼装8钢筋制安9混凝土浇注专业质检工程师监理工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长注：本表适用于砂（碎石）桩、CFG桩、高压旋喷桩、混凝土灌注桩、粉体喷射搅拌桩、浆体喷射搅拌桩等地基处理桩型。路基填筑工程施工工序质量控制签认表(1-2)施工单位：架子队：工程名称：里程：序号分项工程作业工序质量状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注工班长试验员质检员1基床以下路堤路堤填筑（普通填料、改良土、加筋土）2路堤边坡3路堑开挖4路堑换填5过渡段过渡段基底处理6基坑回填7基床表层以下过渡段级配碎石填层8基床表层以下过渡段两侧及锥体填层9路堤与路堑过渡段基床表层以下填层10基床基床底层11基床表层级配碎石12沥青混凝土13基床面整理专业质检工程师监理工程师工区经理工区总工或技术负责人工区安质部长路基附属工程施工工序质量控制签认表(1-3)施工单位：架子队：工程名称：里程：序号分项工程作业工序状态架子队人员签字确认测量主管旁站监理员日期备注工班长实验员质检员1路基边坡防护加固工程2路基支挡3路基接口相关工程