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序号材料名称规格型号单位单价数量金额（元）年月日年月日财务负责人：甲方与乙方就××××××××工程于2012年10月30日签定的材料采购合同,合同金额为467200.00元。2013年05月15日至2013年07月16日止，实际累计供货金额为604214.00元，供货明细如下：综上，经甲、乙双方友好协商并达成一致,同意以604214元（大写：陆拾壹万壹仟肆佰肆拾壹元整）作为上述合同结算总价。自此，该项目供货合同终止，未经双方新签合同允许，乙方不再产生供货行为。截止2013年09月10日，甲方已累计支付材料款593097.00元（大写伍拾玖万叁仟零玖拾柒元整），乙方累计开具收据593097.00元。余款18344.00（壹万捌仟叁佰肆拾肆元整）作为质保金，在2014年9月10日以后15个工作日内支付。甲方：乙方：材料采购货款结算单需方（甲方）：供方（乙方）：采购主管：乙方负责人：合计备注：此表必须有供货单、入库单、采购计划单作为结算依据。