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1湖南宜连高速公路工程项目材料管理办法第一章总则第一条为有效控制宜连高速公路项目工程所需物资的质量，保障建设过程中的物资供应，确保工程质量和进度，根据宜连高速公路项目实际情况、土建工程《施工招标文件》、《合同文件》的有关规定，对大宗物资实行总包单位公开招标采购、统一供应和管理。第二条统供材料计划的审批、结算、稽查工作由湖南宜连高速公路发展有限公司工程部、财务部（以下简称“宜连公司”）负责，管理工作由总包单位负责。第三条参与宜连高速公路项目的各总包和分包单位必须严格遵守本办法的各项规定，设置专职物资人员，管好、用好建设项目所需的各类物资。第二章材料采购第四条对项目所需的大宗统供物资，由总包单位依据《中华人民共和国招标投标法》、土建工程《施工招标文件》和《合同文件》，进行公开招标采购。第五条统供材料包括钢材、水泥、支座、伸缩缝主要物资，分包单位不得以任何理由自行采购。第六条由分包单位自行采购，但对工程质量有较大影响的锚具、波纹管、声测管、土工布、土工格栅、防水卷材、外加剂、地材、半成品或成品（含结构件）等材料，必须获得监理办和宜连公司的批准，严禁不合格厂商及材料进入本建设项目；《材料/构配件/设备进场审批单》一式四份,宜连公司工程部、监理办、总包单位、分包单位各一份，表格格式详见附表一。第七条宜连公司对各类物资有监督和抽检权。第三章材料申请计划第八条分包单位进场后，须及时根据施工设计图的工程数量，按单位工程统计本合同段所需统供材料计划总用量，经总包单位初审后报监理办审查，宜连公司审批，审查（批）时限均为3天，并由宜连公司抄送材料供应商。《材料数量汇总表》一式五份，宜连公司工2程部、监理办、总包单位、分包单位、材料供应商各一份，表格格式详见附表二。第九条分包单位应根据施工进度计划的安排，编制年、季、月《统供材料申请计划》，经总包单位初审后报监理办审查，宜连公司审批，审查（批）时限均为3天，抄送材料供应商。该《统供材料申请计划》表一式五份，宜连公司工程部、监理办、总包单位、分包单位、材料供应商各一份，表格格式详见附表三。第十条分包单位在《统供材料申请计划》表中必须详细注明材料品种、规格、数量、质量标准、交货期、交货地点、收货人及联系方式等，所有《统供材料申请计划》（含调整计划）须经其分包单位、总包单位、监理办及宜连公司签字（盖章）方为有效。第十一条《统供材料申请计划》报送时间为：每季度末月10日报送次季首月1日至次季末月31日的《季度统供材料申请计划》；每月10日前报送次月1日至次月31日的《月度统供材料申请计划》。（注：和其它报表日期一致）第十二条《统供材料申请计划》提报应严肃、及时、准确，禁止盲目申请和随意变更。如施工进度发生变化或出现特殊情况需调整《月度统供材料申请计划》的，可由分包单位以书面形式说明原因报总包单位初审，监理办审查，宜连公司审批后抄送材料供应商，但每月只能调整一次，调整用料的供应时间将根据实际情况确定。否则因材料计划不周造成材料供应不及时由分包单位负责。第十三条如由于《统供材料申请计划》失误、不及时、不准确，造成停工待料或进料事实，影响工程进度和工程质量，危及工程使用安全等造成的一切损失，概由分包单位自行承担。第十四条分包单位不提报《统供材料申请计划》并不影响总包单位按《招标文件》和《合同文件》规定从计量支付工程款中足额扣取统供材料料款。第四章材料供应第十五条分包单位在进场后7天内，向总包单位、监理单位、宜连公司报送材料人员名单、联系电话（附“某某单位收料专用章”印样和“材料签收人签字识别”字样）、授权书或任明书，作为本分包单位授权的材料验收代理人；若材料人员变更应以书面形式及时上报总包单位、监理单位、宜连公司，否则由此造成的经济损失由分包单位自行承担。第十六条材料供应商应根据《月统供材料申请计划》组织货源，在接到分包单位的供货通知后，及时发货，并填写发货单，发货单随车送达。一般水泥24小时内，钢材48小时内送达指定地点。《统供材料发货单》一式三份，分包单位、材料供应商、承运人各一3份,表格格式详见附表四。第十七条统供材料运到指定地点后，分包单位材料人员应依据有关要求（严禁凭个人感觉）对材料规格、数量、品牌、外观进行验收，验收合格后对发货单进行签认。一般情况到货后4小时内必须将车卸完，否则按100元/小时收取分包单位延时费。第十八条统供材料的卸料、储存、保管、验收、检测工作相关费用由分包单位自行负责。第十九条如在验收或使用过程中发现统供材料有质量问题，应立即向总包单位、宜连公司汇报，以便及时会同材料供应商复核验证进行解决；同时材料供应商应积极主动地了解材料供应过程中出现的问题并妥善进行处理。第二十条如属材料供应商的责任造成材料不能按规定时间送达施工现场的，经监理办和业主确认后，材料供应商应按合同文件对总包单位进行延误赔偿；如经监理办和业主确认还对分包单位造成额外损失的，材料供应商除进行延误赔偿外，还负责赔偿由此造成的额外损失。第二十一条统供材料供应管理程序见附图一。第五章材料质量控制第二十二条材料供应商需向分包单位随车提供产品出厂合格证书、质量证明书，以备查验和竣工交验。第二十三条经分包单位材料人员初验合格并已进场的统供材料，分包单位试验室必须按施工技术规范、合同文件的要求按批进行检（试）验，并填写工程材料报验单和相关试验报告，对材料质量负检验责任，但属材料本身的质量问题由材料供应商负全责；当对材料质量发生异议时，由宜连公司委托湖南省交通厅公路工程质量监督站进行复检。《进场材料检验报验单》一式四份，宜连公司工程部、监理办、总包单位、分包单位各一份，表格格式详见附表五。第二十四条监理办应严格按照合同文件和技术规范要求的频率进行材料抽检试验或见证试验，对统供材料的质量进行确认，并对工程材料报验单进行签认。第二十五条分包单位由于后列原因造成的经济损失，一律由分包单位自行负责：使用未经检验的材料、材料本身存在质量问题但未能检验出来的、发现材料有质量问题但未得到处理批复而提前使用的。第二十六条按照合同文件和技术规范检验确定为不合格的材料，材料供应商应无条4件退货，并承担由此造成一切经济损失。第六章材料结算第二十七条分包单位统供材料的结算价格按照湖南省宜连高速公路土建工程《施工招标文件》中规定的价格执行。第二十八条计量方式按合同规定的要求进行。第二十九条材料供应商发货后，应填写发货单，随车送达现场，分包单位材料人员验收合格后在发货单上签认，该发货单作为统供材料结算的原始依据，各方均应认真签认及保管。第三十条材料按月结算，材料供应商每月1日前对上月所签认的发货单，按日期先后顺序及材料类别进行统计（发货单统计表中发货单编号应与材料报验单编号一致），于每月3～4日与分包单位核对并无质量问题后，由材料供应商制作每月统供材料中间支付报表，经总包单位、宜连公司工程部审查后报宜连公司领导审批由总包单位支付。《统供材料计量支付表》一式四份，宜连公司工程部、总包单位、分包单位、材料供应商各一份，表格格式详见附表六。（注：和其它报表日期一致）第三十一条每季度末月，宜连公司对统供材料进行季度清算。宜连公司根据计量支付完成工程量，按交通部现行公路工程预算定额用量或有关合同文件，核算分包单位统供材料应使用量，当实际用量与应使用量不符时将查明原因，视情况制作统供材料中间扣款支付报表，经宜连公司领导审批后对分包单位扣款。第三十二条本项目竣工进行最终计量支付前，宜连公司按照招标文件、合同文件和设计文件（含变更设计）确定的统供材料数量和统供材料价格与总包和分包单位进行最终决算。第三十三条计量支付管理程序见附图二。第七章物资稽查及安全管理第三十四条湖南宜连高速公路发展有限公司工程部、财务部、监理办、总包单位应密切配合，对项目全段实施物资稽查及安全管理，对分包单位使用的统供材料进行检查。第三十五条湖南省宜连高速公路建设项目实行物资稽查的目的是为了保证工程质量、避免损失浪费、杜绝偷工减料及私自采购现象、保证工程物资的安全有序供应。5第三十六条凡应由总包单位统一采购供应的材料，任何施工单位都不得擅自采购和倒卖；如施工单位故意少报计划自行购买，情节严重者，宜连公司将按第三十一条和第三十二条进行清算并督促总包单位核扣分包单位料款，并有权按工程履约保证金额的20%核扣违约金。分包单位倒卖统供材料的，宜连公司有权督促总包单位扣回分包单位非法所得，并按工程履约保证金额的20%核扣违约金。第三十七条水泥、钢绞线等物资必须入库堆放，钢材必须做到下垫上盖。各分包单位必须根据自身情况建立简易仓库，储备统供材料的简易仓库应考虑各种不利因素（如雨季、材料供应紧张等），其面积应确保不少于10天的用量。第三十八条各合同段分包单位必须保证其进场便道的质量，确保运输车辆的行车安全和道路畅通。第三十九条对于施工现场的各种材料，各分包单位必须加强管理，切实做好防潮、防水、防火、防盗、防止浪费。第四十条对于危险品的保管各分包单位必须建盖符合安全要求的专库，把“三防”措施（人、技、犬）落实到实处。建立安全管理措施及专人领用制度，消灭安全隐患、严防安全事故。第四十一条其它组成工程实体的物资，须经试验部门检测合格后方能投入使用，以确保工程质量。6统供材料供应管理流程附图一分包单位开工前编制统供材料总用量计划，报送总包单位初审，监理办3d审查完毕宜连公司3d审批完毕，抄送材料供应商分包单位编制年、季、月统供材料申请计划经总包单位初审后，监理办3d审查完毕宜连公司3d审批完毕，通知材料供应商备料供应商填写发货单，材料24h或48h到达分包单位指定地点分包单位根据审批的月统供材料申请计划，提前2d通知材料供应商分包单位材料人员验收合格不合格分包单位试验室按批次抽检，并填写材料报验单签认送货单，4h内卸料通知宜连公司、总包单位、材料供应商处理不合格通知宜连公司、总包单位、材料供应商处理合格通知宜连公司、总包单位监理办试验室抽检，签认材料报验单分包单位使用合格不合格通知材料供应商处理7统供材料料款支付程序附图二分包单位签认由材料供应商开具的发货单材料供应商于每月1日根据发货单，按材料类别及日期先后顺序进行统计上月材料供应数量，于每月3-4日报分包单位分包单位于每月3-4日复核材料供应商编制的计量支付表，数量及质量无误后签认抄送总包单位财务部总包单位扣除分包单位材料款总包单位支付材料供应商材料款宜连公司于每季未月10日核对分包单位材料应使用量应使用量与实际使用量有误后，编制扣款计量支付表宜连公司工程部审查公司领导审批总包单位审查