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Xxx公司作业指导书Z/TJS009-xxxxRev:A/0XXXX质量计划编制校核审核会签版本号/修改状态标记处数更改文件号签名年月日批准Z/TJS009-xxxx序号更改标记更改处所更改通知编号更改人日期Z/TJS009-xxxx第1页共4页质量计划项目名称产品实现流程图：流程依据文件记录关键设备关键工装※如铸造1设备名称/型号工装名称/型号Z/TJS009-xxxx第2页共4页212※如组装设备名称/型号工装名称/型号注：公司内完成外协或外购检验或试验依据文件和记录，其中第一个为依据文件编号，第二个为记录编号,节点，关键工序：※；流程和节点数字采用五号字体，依据文件和记录采用小五字体，Z/TJS009-xxxx第3页共4页生产车间平面布置图（必要时）安全通道安全通道打磨区安全通道安全通道安全通道安全通道半成品区成品库废品区包装区组装区试验区动平衡机※探伤区检查台立式车床卧式铣床配件区待检区注：关键工序：※，物流方向：→，安全通道：，区域：序号区分工序控制项点依据文件记录记录文件责任部门/人零件等级/风险等级质量目标：确保产品从设计、采购、制造到产品的所有过程被严格检查和有效控制，是产品质量达到使用要求。要求：满足客户图纸要求。流程（如生产本体）1※1一☆H232流程（如采购外购件）123流程（如组装）123Z/TJS009-xxxx第4页共4页备注：1）区分栏中：内部：□外协或外购：○；关键工序：※；2）零件等级栏中：零件等级：一、二、三。关键零件：☆；螺栓风险等级：H、M、L。3)记录栏中：有记录：▲无记录：△；4)各个环节中的工序可按具体情况进行细分；5)零部件的具体检查项点和频次按照检验大纲的要求执行；6)零件等级以一类、二类、三类三个等级来区分，其中一类为重要零件、二类为一般零件、三类为次要零件。关键零件一定属于一类零件，关键工序一定是关键零部件的工序。7）螺栓连接失效时可能发生的危险定义为三个风险等级。风险等级分级如下：a)风险等级H（高）螺栓连接发生故障失效时，导致机车车辆脱轨或危及人身安全；b)风险等级M（中）螺栓连接发生故障失效时，导致铁路机车车辆发生功能性故障；c)风险等级L（低）螺栓连接发生故障失效时，最多导致乘客和（或）乘务员感觉不舒适。任何一个螺栓连接都可以归入上述三个等级的其中一级。