工艺技术管理制度XXXX0322

ARJ-JS-ZD-2016-001分发号：安瑞佳工艺技术管理制度汇编编制：2016年月日审核：2016年月日审批：2016年月日黑龙江安瑞佳公司技术部201年月日实施目录1目的............................................................................................32管理职责.....................................................................................33工艺卡片管理规定......................................................................44工艺大记录管理规定...................................................................75装置开停工管理规定...................................................................76冬季操作法管理规定.................................................................107工艺联锁管理规定.....................................................................118工艺纪律检查管理规定..............................................................119巡回检查管理规定....................................................................1210生产操作变动管理规定...........................................................1211装置运行平稳率管理规定........................................................1412操作规程管理..........................................................................1513工艺技术月报、季报、年报管理规定......................................2214工艺技术资料管理规定...........................................................2515“三剂”管理规定...................................................................2616技改技措管理规定...................................................................2817工艺技术标定及标定报告管理.................................................30工艺技术管理制度1目的为了有效组织、执行本公司的生产工艺纪律，达到保障各装置安稳长满优的生产，为公司创造最大的经济效益的目的，特制定本制度。2管理职责2.1组织车间编制、修订操作规程，并负责检查岗位操作是否严格按操作规程执行，操作参数有无超标现象。2.2工艺卡片编制、审核与执行情况，工艺操作指标控制是否在安全范围，对偏离控制范围的指标要安排车间或工程师给出原因分析。2.3组织车间编制、修订冬季操作法，并负责督促车间落实到位。2.4是否严格执行有关三剂管理制度，查处领取药剂质量把关情况，查处三剂指标不符合要求而导致生产波动或产品质量受影响问题。2.5装置工艺过程变更中履行部门审批程序，识别变更产生的风险，查处安全措施落实情况，检查变更过程的安全情况。2.6操作记录的填写。检查按时巡检、认真填写岗位操作记录情况，检查有无随意涂改记录，查处假记录现象。2.7工艺过程管理。对生产出现的异常现象或工艺技术问题，督促及时查明原因，并采取相应措施，避免造成生产事故。2.8开停工方案是否按时上报审批，避免影响开停工的进度。开停工方案要识别出开停工过程存在的风险和环境影响，并制定相应的削减措施，确保开停工过程的安全。2.9对相关工艺记录的上报进行管理。督促按时上报工艺技术月报、季报、年报。2.10数据统计与分析。各类统计报表、分析，项目是否齐全，统计数据是否真实可靠，不得漏报、错报、瞒报、迟报，并及时归档按照保存时效进行保存。2.11产品质量的管理与控制。及时分析在生产过程中质量波动的原因，并制定调整解决的办法与方案。2.12及时上报部门负责范围内的采购计划，履行好合同签订过程中的部门职责。2.13负责公司工艺技术管理制度的制定、检查、监督、指导，考核专业管理工作。2.14负责修订、实施全公司的KPI考核工作。2.15负责对外技术交流，收集有关新工艺、新技术、新产品等技术信息供领导参考决策。2.16其他违反工艺管理规定的行为的检查。3工艺卡片管理规定3.1管理职责3.1.1公司技术部是工艺卡片的归口管理部门。技术部是生产装置工艺、产品质量指标的管理部门，设备部是装置设备指标的管理部门，安全环保部是“三废”处理系统的管理部门。技术部主要负责：3.1.1.1确定工艺卡片的分级原则、编制内容、语言和格式；3.1.1.2工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；3.1.1.3工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；3.1.1.4监督工艺卡片的使用。3.1.2相关专业（技术部、设备部、安全部等）负责工艺卡片的专业审查及监督检查，其中：3.1.2.1工艺指标及质量指标由技术部监督执行和检查；3.1.2.2设备指标由设备部监督执行和检查；3.1.2.3安全、环保由安全部监督执行和检查；3.1.3车间负责工艺卡片的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。3.2工艺卡片的编写3.2.1工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装置改造设计（技改技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。3.2.2工艺卡片内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、指标分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具体格式（见附表1）。3.2.3按照安全、环保、质量、运行、设备、动力全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级两级控制指标。其中：3.2.3.1公司级控制指标(在分级一栏中填公司级标志★)是指直接影响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺指标关键环保监控指标装置关键产品质量控制指标装置公用工程系统关键指标3.2.3.2车间级控制指标(在分级一栏中填写车间级标志▲)是指“装置平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指标。主要包括：工艺操作平稳运行指标设备操作平稳运行指标原料质量控制指标产品质量控制指标公用工程系统指标环保指标3.2.4工艺卡片审批程序工艺卡片由车间工艺主任编制与修改→车间主任组织车间相关人员进行审核并会签→公司技术部长组织设备、安全、相关车间等部门审核会签→公司主管生产副总批准后下发执行。3.2.5临时工艺卡片管理3.2.5.1新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生产工艺运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；3.2.5.2临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；3.2.5.3临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。3.2.6工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84×59.4厘米纸张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要可采用两个或多个镜框（尺寸可商定）。3.2.7车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、撤出作废保留，技术部负责检查。3.2.8工艺卡片的编号、装订和发放由技术部负责。发放的工艺卡片按制度要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统一在技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。3.3工艺卡片的监控3.3.1工艺卡片由公司、车间、班组实行三级监控；指标管理由公司、车间根据分级原则实施二级管理。3.3.2车间工艺主任要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。3.3.3班长、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS（PLC）、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。班长具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。3.3.4出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必须按操作指南要求做出调整，并及时按超出指标级别报告相应管理部门，由相应管理部门组织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落实措施，消除超指标现象。3.4工艺卡片的变更和修订3.4.1工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。工艺卡片原则上每年10月份开始评审、修订，12月20日发布，次年1月1日实施；装置每次大检修后，技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。装置进行技术或设备改造后，技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。3.4.2工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：3.4.2.1工艺卡片中公司级控制指标变更，须由车间工艺主任填写《公司级控制指标变更审批申请表》（见附表2），说明变更的内容及理由，由车间主任组织相关人员审核并会签→经公司机关相关部门会签→报公司主管生产副总批准执行。该审批表一式两份，车间控制室下发一份，技术部专管工程师留存一份。如遗失，按照规定考核。3.4.2.2工艺卡片中车间级控制指标变更，须由车间工艺主任填写《车间级控制指标变更审批申请表》（见附表3），审批程序同公司级控制指标变更。3.4.2.3车间和相关部门应根据装置运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。3.4.2.4工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。3.5附则3.5.1本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。3.5.2本规定自印发之日起施行。4工艺大记录管理规定为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归档管理，制定本规定。4.1装置工艺记录的范围4.1.1装置主要操作参数数据记录。4.1.2分析记录：原料、半成品和产品质量分析。4.1.3装置物料平衡记录。4.1.4主要能源及原材料消耗记录。4.1.5主要化工原材料使用、分析记录。4.2工艺记录填写规定4.2.1操作记录和交接班日记应真实记录生产实际状况。4.2.2主操操作记录应在规定的整点时间的前后15分钟内填写，外操操作记录应在规定巡检时间结束后10分钟内填写。4.2.3交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“—”横线划改，并保持原内容清晰可辨。4.2.4交接班日记和操作记录须用碳素或黑墨水使用仿宋体书写。4.2.5操作记录必须保持整洁干净。4.2.6操作记录应签名。5装置开停工管理规定5.1为规范公司所属装置的开、停工管理，保证生产装置在开、停工过程中安全、平稳，制定本规定。5.2本规定所述装置正常开停工是指按年度计划或月度计划主动安排的开停工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。5.3本规定适用于公司所属装置。5.4职责和要求5.4.1各车间负责