市场人员销售管理办法

市场人员销售管理办法1．目的：为加强和改进内部运作管理，使销售管理有依可循，提高总经营效率，特制定本规定。2．范围：市场部3．内容：3.1出勤时间3.1.1一周五个工作日,休息两天3.1.2时间:AM8:30-12:00;PM2:30-6:003.2请假3.2.1依《请假管理办法》执行3.3出差程序3.3.1出差前必须做好相应的准备工作3.3.2出差前,须有详细的出差计划,并呈交主管审阅3.3.3必须填具《出差申请单》,出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以确定3.3.4出差人员凭核准的《出差申请单》向财务部借相当数额的差旅费3.3.5出差期间必须发阅出差日志3.3.6出差回来后须呈交详细的出差工作总结3.3.7返差一周内填具《出差申请报告单》并结清暂借款.如在一周内没有报销者,财务部应于当月薪金中先予扣除,等报支后再进行核付.3.4出差权限3.4.1三日内由市场部经理审核,总经理批准3.4.2三日以上由总经理批准3.5出差费用报销规定出差期间因公支出的下列费用，一律按实报销，并依下述规定执行3.5.1坐公车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭据3.5.2手机通讯费用按打单业务电话数结算,电报电话费应取具电信局的收据为凭3.5.3邮费应取具邮局的证明为凭3.5.4因公宴客的费用,应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭3.5.5因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭3.6出差意外3.6.1出差途中除因病或意外灾害或因实际需要由管指示延时外,不是因私或或借故延长差期,否刚除不予报销长差期旅费外,并依情节轻重论处3.7出差乘坐交通工具情况3.7.1因时间急迫或合理成本考虑而需搭飞机时,应经过总经理批准,否则以火车、轮船及客运车为交通工具3.7.2因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时,需经部门经理批准,部门经理应对计程车严加管理限制3.7.3员工在本市及效区或其他同日可返的出差按实支给交通费及午餐费3.8住宿费用标准3.8.1长途交通费、住宿费实行“分项计算、限额报销、超支不补”的办法,标准如下:职务级别火车轮船飞机住宿标准特殊地区一般地区县以下地区董事,总经理按实报销按实报销按实报销部门经理硬卧三等仓经济仓200150100区域经理硬卧三等仓经济仓16012080注:特殊地区指深圳、海口、厦门、广州、上海、大连、北京3.8.2伙食、市内交通车票补助(出差地区)不分职别,途中(白天6小时及以上)每人每天包干补助60元；3.8.3珠海市内出差误中餐者,不分职别,伙食、车票每人每天包干补助20元；3.8.4住宿规定3.8.4.1当2人2人以上出差同行时,其中可以2人或3人同住一房间的,必须同住,并执行岗位最高者的住宿标准,多开房间的不给予报销3.8.4.2第一晚上到达目的地为18点后,寻找符合标准房间较困难的,当晚住宿费标准可提高到原订住宿标准的130%,次日起执行规定标准.超标部分未经总经理特别批准,不给予报销3.8.4.3住宿费必须凭旅馆招待所开具的当地省市统一制发票按规定标准报销.住宿费单据上必须注明房间号起止时间房价旅店公章收款人签名3.9业务招待3.9.1出差业务的招待必须经总经理批准方可宴请客户,报销时必须说明宴请原因和宴请人数3.9.2员工出差旅费,应据实提出收据,核对时,如发现有虚报者,除将甩报销的费用追回外,并视情节的轻重,给予惩罚