“双控”风险管控方案

安全风险分级管控与隐患排查治理（双控）机制管控方案编制人：审核人：审批人：项目名称：**********住宅小区施工单位：**************有限公司日期：2020年5月1.编制说明按照《河北省安全生产监督管理局关于进一步推进安全生产标准化和“双控”双重预防机制建设的通知》冀安监管四〔2018〕158号文的指示精神，依据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）及的要求制定本手册。1.1编制依据1.1.1国家法律、法规1)《中华人民共和国建筑法》2)《中华人民共和国劳动合同法》3)《中华人民共和国安全生产法》4)《中华人民共和国消防法》5)《中华人民共和国职业病防治法》6)《危险化学品安全管理条例》7)《中华人民共和国特种设备安全法》8)《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）9)《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）10)《建筑业企业资质管理规定》（建设部第159号令）11)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》12)《安全生产许可证条例》13)《工伤保险条例》14)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》15)《生产安全事故报告和调查处理条例》16)《建筑起重机械安全监督管理规定》17)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》（河北省人民政府令〔2018〕第2号）18)《建筑施工安全风险等级管理和隐患治理指导手册》1.1.2标准、规范1)《建筑起重机械备案登记办法》2)《企业职工伤亡事故分类》GB6441－19863)《安全带》GB6095—20094)《钢管脚手架扣件》GB15831-20065)《安全网》GB5725-20096)《施工升降机安全使用规程》GB/T34023-20177)《起重机械安全规程第1部分：总则》GB6067.1-20108)《塔式起重机安全规程》GB5144-20069)《起重机械定期检验规则》TSGQ7015-200810)《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-9011)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—201212)《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-201613)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-201114)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130－201115)《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-201116)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-200517)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-20162.项目概况一、工程概况：1、建设单位：***********开发有限公司2、建筑层数与高度：1#住宅楼：地上17层，地下二层，建筑高度：50.7m；2#住宅楼：地上17层，地下二层，建筑高度：50.7m。3#、5#住宅楼：地上17层，地下二层，建筑高度：49.7m；3、结构形式：住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构，幼儿园为框架结构。4、耐火等级：耐火等级为地下二级，地上一级。5、建筑抗震设防烈度7度。6、防水等级：屋面防水等级为一级，地下一层防水为二级，配电室防水为一级。7、建筑物设计使用年限：50年。8、墙体工程：地下部分：外墙：地下部分一、二层：外墙为250mm厚抗渗钢筋混凝土墙，抗渗等级为P6。内墙：除钢筋混凝土墙外，填充墙均为蒸压加气混凝土砌块墙。地上部分：主体结构为钢筋混凝土墙，其余均为蒸压加气混凝土砌块墙9、屋面工程屋面防水等级为Ⅰ级，屋面防水层：屋面为两层3+3聚氨酯SBS改性沥青防水卷材。屋面保温：采用110mm厚挤塑聚苯板。10、防水工程屋面防水：屋面为两层3+3聚氨酯SBS改下沥青防水卷材。室内防水：楼地面防水材料采用聚氨酯防水涂料。地下室防水：混凝土自防水加4mm自粘防水卷材。二、工程施工特点：本工程质量等级：合格本工程涉及施工的专业性较强，特别是主体工程多样、复杂，需组织多种专业队伍配合施工。各专业施工队伍要协调一致，服从工程总体指挥，保质保量地完成工程施工任务。施工过程中，严格按照“样板先行，然后展开”的原则进行施工。严格按照公司《施工安全管理制度》进行现场管理，加强现场保卫工作。3.安全风险分布图4.安全生产风险和隐患治理机构及职责为规安国晶都国际住宅小区项目的安全风险辨识、评估、分级、管控等的责任划分，特制定本责任制。4.1项目经理职责项目经理是项目的安全生产第一责任人，安全风险管理的职责主要包括以下内容：（1）建立、健全并督促落实安全风险分级管控治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；（2）组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项制度、组织制定安全风险分级管控判定标准和考核奖惩标准；（3）保障安全风险分级管控治理的资金投入，包括批准安全风险分级管控治理费用等；（4）定期组织全面的安全风险分级管控，按规定频次（每季度至少一次）参加公司级（项目）安全检查；（5）组织事故隐患的治理，及时消除事故隐患，包括组织重大风险上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取安全风险分级管控治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。（6）听取重大安全风险分级管控治理方案和超出预算并投入较多的隐患治理费用计划；批准隐患排查治理预算或提取安全风险分级管控治理费用；审核安全风险分级管控治理费用的使用情况。（7）组织风险识别，批准重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；5（8）组织事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评估；（9）批准重大风险管控治理方案、验收报告；（10）组织重大事故隐患应按相关规定上报；（11）批准风险管控的考核奖惩意见，并监督其实施。4.2安全员的职责（1）协助项目经理建立、健全并督促落实风险分级管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖惩；（2）组织建立安全风险分级管控治理专业技术组，批准隐患排查治理专业组名单，组织专业技术组开展各项工作；（3）协助项目经理组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项规章制度；（4）组织各部门安全风险分级管控治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；（5）组织各部门进行安全风险分级管控，发现重大风险立即上报总经理；（6）组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；（7）组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；（8）组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。（9）组织对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；4.3安全管理人员职责（1）具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全风险判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；（2）具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全风险分级管控重点部位；（3）具体组织各部门开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险分级管控和上报、公示，制定公司级安全检查和专业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；（4）具体组织各部门进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；（5）具体组织项目内安全风险分级管控治理专业技术组开展各项工作，并组织其定期学习和例会；（6）具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；（7）具体负责建立重大、重点安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；（8）具体组织对各部门安全风险分级管控治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议。4.4其他管理人员职责（1）各部门主管应结合本部门工作活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本部门重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；（2）组织本部门员工（含被派遣劳动者）安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；（3）负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和档案整理工作；（4）组织开展本部门（含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动）的生产安全安全风险分级管控，负责本部门风险辨识，对本部门不能治理的应上报企业并按项目要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的风险管理台账和统计分析等工作。（5）承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级管控治理工作；（6）制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。4.5各班组职责（1）执行风险分级管控工作相关制度，对风险分级管控工作提出意见建议；（2）参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施；（3）发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告；（4）参加风险分级管控工作教育和培训；（5）应当履行的其他职责。5.安全生产风险分级管控与隐患排查治理（双控）机制管理制度5.1目的为全面落实公司（项目）安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生，结合工程项目实际，制订本制度。5.2范围适用于项目内的所有部门的所有活动，包括操作活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等安全风险分级管控、安全排查和治理。5.3组织机构和职责1.企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控和隐患排查治理领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作，对安全风险分级管控建设全面负责。2.项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、土建/水电施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人组成。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。5.4组织机构职责5.4.1项目部职责：①项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控工作进行监督指导；②项目部建立风险分级管控管理制度，明确各各岗位的风险管控职责；③项目部掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；④负责项目部安全生产风险评估工作的开展，施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；⑤负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。5.4.2施工作业班组职责：①负责本施工作业班组涉及的风险分级管控的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导；②掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；③负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的危险源及时上报项目部；④负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导；⑤对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底。5.5制度5.5.1“双控”风险管控制度1、对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险安全等级，应纳入施工总承包单位重大安全风险监管体系，总承包单位定期巡查、监测，并检查重大安全风险管控制度、技术措施、监测监控及应急预案的落实情况；2、二级及以上安全风险，应纳入区域公司的安全风险监管体系，区域公司负责定期检查安全风险管控制度、技术措施、监测监控及应急预案的落实情况；3、三、四级及以上安全风验，应纳入施工单位项目部安全风险监管体系，由项目经理负责组织相关人员落实管控制度技术措施、监测监控及应急预案，并定期进行检查；4、施工单位应当按照风险等级，逐一制定区风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员，建立风险管控清单，对较大及以上等级的风险，应当制定专项管控方案；5、施工单位主要负责人应当每季度至少