商品进销存管理流程

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资源描述

1-3商品进销存流程一、目的:为了加强商品的进销存管理,规范进销存流程,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度。二、实用范围:所有销售人员、部门经理、财务部。三、建立档案及编码:1、建立供应商档案,产生供应商编码。2、建立合同档案,产生合同编码。3、建立商品档案,产生商品编码。4、采购订货4.1、由售货员依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单,由销售主管进行采购订单的确认及审核。(订货单需电脑打印版,一式两份,一份传真给供商,一份交给库管人员,库管人员按我们的采购订单验货入库!)。4.2、销售主管通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商,要求供应商按期备货、送货。四、商品验收供货商送货至验货区,库管人员严格按照供应商所持订货单对商品进行验收,逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货;对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后,库管人员按照实际收货情况录入电脑,并打印《商品验收单》一式三份,供应商、库管人员双方签字,经营部加盖收货专用章,一份交予供货商,一份转财务部作为结算对账单。库管人员将商品入库,并及时与采购人员沟通,以便卖场及时到仓库提货。2-3五、进价调价1、财务主管依据供应商书面调价通知或市场采购价获得调价信息,经双方谈判商定调价高低和调价数量,按规定格式填写《进价调整单》。2、《进价调整单》经供应商、财务主管、部长、财务部审批签字后(当调高成本价时须副总经理审批签字),由财务主管录入。3、部门经理按照《进价调整单》对电脑信息进行复核、入账,复核人签字。一份供应商,财务部(作为结算对账单)、另一份经营部存档。六、销售管理1、客人自己选货,收银员通过收银机扫描计算价格,选择客人相应的方式进行结账。2、对于扫描过未结账的商品如进行单品取消,需要销售主管进行取消操作。七、收银对账1、收银员实行早晚班轮换制,早晚班收银员需要交接班。2、早班收银员打出日销售报表,点清营业款交于晚班收银员核对。3、晚班收银员下班后,打出日销售报表,点清营业款,和早班的日销售报表,营业款,由销售主管审核后,将早晚班的营业款一起交于财务主管。4、财务主管做好资料保存,审核报表和营业款后将营业款交于财务部门。财务部门自行销账并开出收据。八、盘点1、商店商品盘点分为每周、每月盘点。每周,每月由财务部,及经营组工作人员同时对经营组库存商品,货架商品随机进行盘点,月盘点时必须核对明细账。2、月盘点时对柜台上出现的混签、丢签商品,应立即进行重新核定。3-33、月盘点时间和盘点人员由内部自己决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。4、盘点表一式三份,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。九、对账1、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。2、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报财务主管,部门经理。

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