发票管理规定

增值税发票管理规定为了加强我公司对增值税发票和普通发票收取的管理，确保发票的合法性、真实性，结合本公司实际，现规定如下：1.发票票面字迹必须清晰（如普通发票字迹不清晰及增值税发票打印时内容跨行不在相对应的栏目里，财务有权做退票处理）。2.项目填写齐全。（如发票规格型号处未填写，供应商提供的送货单规格型号处填写了，财务有权做退票处理）3.每张发票必须有相对应的送货单及入库单，如直接出库也必须补制入库单。送货单、入库单及出库单必须与发票的货物名称、规格、数量及单价一致。4.票物相符。发票必须与实际购买的物品一致，票面金额必须与实际对账及付款的金额相符。5.发票的记账联、抵扣联及销货清单必须加盖发票专用章，发票专用章必须加盖到空白处，不能盖到字上。6.按照规定的时间开具增值税专用发票，因为增值税发票的特殊性，财务在每月25日后拒绝收取增值税发票，望相关部门通知一下自己的供应商，提前把发票开具出来尽快交我司到财务。以上是我公司对发票收取的相关规定，实施日期为2015年8月1日请各部门积极配合并通知供货商，如产生上述问题财务退票，造成给各个供货商结款不及时。财务不承担任何责任，谢谢配合！