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检修作业风险管理作业活动清单单位：机修车间编制日期：2017年11月30日序号作业活动活动频率备注1动火作业检修时进行2受限空间作业检修时进行3抽堵盲板作业检修时进行4高处作业检修时进行5吊装作业检修时进行6机泵检修作业检修时进行7换热器检修作业检修时进行8风机检修作业检修时进行9皮带输送机检修作业检修时进行编制人：审核人：注：活动频率分为频繁进行、特定时间进行、定期进行三类，填写示例：对于每班进行三次以上的活动，直接填写“频繁进行”，需在特定时间进行的作业活动，填写“检修前进行”或“检修时进行”等，定期进行的活动，可填写“每班1次（或2次）”。乌海市华资煤焦有限公司焦化厂工作危害分析（JHA）评价表单位：机修车间工作岗位：机修工工作活动：动火作业分析人员;路波2017年11月30日序号工作步骤危险源主要后果现有安全控制措施风险评价建议改进措施可能性L严重性S风险度R等级1环境确定设备、设施内存在可燃、有毒物料或气体。火灾、爆炸将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。2483级动火设备、设施与其他存在可燃、有毒物料的设备、设施相连火灾爆炸1.储罐动火，清除可燃物，盛满清水或惰性气体保护；2.设备内通（氮气、水蒸气）保护；3.切断与动火设备相连通的设备管道并加刻板可靠隔断、挂牌，并办理《抽堵刻板作业证》2483级动火区周围存在可燃物火灾清除动火点周围可燃物1444级周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟未采取可靠的隔离措施。火灾、爆炸1.动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除可燃后予封闭。2.电缆沟动火、清除沟内可燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝；3.室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗。1444级2选择作业人员、监护人员作业人员身体条件不符人身伤害作业人员应经过定期体检能适应相关工作。1225级作业人员无焊工等相关作业证人身伤害焊工等必须经过有关部门培训合格取得作业证件。2244级监护人员不懂得动火监护知识人身伤害监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。1224级3设置动火设备私自拉接临时线路触电临时用电线路必须有取得电工证的电工拉接，线路穿越道路必须加套管或架空，架空高度不低于4米，开具临时用电作业票。2364级电焊机回路未直接接在焊件上引燃其它设备电焊回路应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。1444级使用的设备、线路存在缺陷触电动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。1364级与动火设备安全距离不足、气瓶间距不足气瓶爆炸1.氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。2.气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。2244级4准备动火作业人员未穿戴相应的劳动保护用品人身伤害作业人员必须穿戴相应的劳动保护用品方可作业2244级监护人未在现场监护人身伤害监护人不在现场禁止动火作业。2244级灭火、应急器材未配置到位不能及时灭火动火现场务有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）1235未对动火设备、设施、区域进行检测火灾爆炸1.动火前应经过动火分析合格，取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。2.采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。3.动火过程中，中断动火时，现场不得留有余炎，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。4.必须开具动火作业票，由相关管理人员现场确认签字。1444级5动火涉及危险作业组合、未落实相应安全火灾1.落实相应安全措施，若涉及下釜、高处、抽2483级措施。堵刻板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。2.高处动火应采取措施，庭上火花飞溅，注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。作业过程中，可燃、有毒物料外泄爆炸1.落实相应安全措施，若涉及下釜、高处、抽堵刻板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。2.动火过程中，遇有跑料、串料和可燃气体，应立即停止动火。2483级监护人擅自离开监护现场延误救援监护人必须坚守作业现场，随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。2364级大范围动火作业监护人数量配备不足延误救援如涉及作业范围较广应配备多名监护人。1335作业条件发生重大变化火灾爆炸若施工条件发生重大变化，应重新办理动火作业证14446完成未确认现场有无残留火种火灾动火结束后，相关管理人员、作业人员及监护人员应检查确认无残留火种后方可离开。2364使用的灭火、应急器材未复位火灾延误救援作业人员应履行相关职责，将灭火、应急器材复位。2244未清理作业现场缺失器材作业完成后清理作业现场2244乌海市华资煤焦有限公司焦化厂工作危害分析（JHA）评价表单位：机修车间工作岗位：通用岗位工作活动：受限空间作业分析人员：路波分析日期：2017年11月30日序号工作步骤危险源主要后果现有安全控制措施风险评价建议改进措施可能性L严重性S风险度R等级1环境确认受限空间内存在可燃、有毒液体或气体。中毒窒息受限空间经过蒸煮、置换、吹扫分析合格1335级设备、设施内存在带搅拌的设备人员伤亡办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警1225级示牌，上锁，专人监护。设备、设施与其他存在可燃、有毒害设备、设施相连未断开。中毒窒息与该设备连接的物料、蒸汽管线使用刻板隔断，并办理《抽堵刻板作业证》，拆除相关管线。2243级受限空间出口不畅通，阻碍作业人员进出延误逃生受限空间出口应清理干净，禁止在出口处放任何东西，设备工具等。2244级受限空间周围存在其他危险作业释放可燃、毒害物料、气体等。中毒窒息受限空间周围禁止从事释放可燃、毒害物料、气体的作业。1225级2选择作业人员、监护人员作业人员身体条件不符人身伤害作业人员应经过定期体检能适应相关工作。1225级监护人员不懂得受限空间内监护知识延误救援盲目施救监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。1225级3设置检修设施、器具有脱落的危险人身伤害作业时使用的设施、器具应固定牢固。1225级用设备电气设施电压过高、导线裸露触电1.设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器中作业应小于等于12V。2.使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。1225级4安装梯子梯子滑倒人身伤害将梯子牢固地固定在人孔顶部或其他固定部件上。1225级5受限空间入口处放置设备设备掉落、倒下人身伤害设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。1225级6准备进入罐内存在可燃、有毒害液体或气体中毒窒息1.置换完毕后，取样分析至合格；2.设备内氧含量达18-21%；3.打开设备通风孔进行自然通风，或采用强制通风；4.作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方1225级可进入设备，采样点应有代表性。作业人员未穿戴相应的劳动保护用品人身伤害中毒窒息在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具，在可燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。1225级重大危险作业，监护人员数量配备不足延误救援1.重大作业应增加监护人员数量，以便出现异常情况能及时救援；2.必须开具进入受限空间作业票，由相关管理人员现场确认签字；3.外部监护人员观察、指导入罐作业人员在紧急情况下能将操作人员自罐内营救出来。1225级7进入从梯子上滑落人身伤害进入时应扶好慢下，上下梯子仅是在手中禁止拿其他东西，工具等。1225级暴露于危险的作业环境中中毒窒息按有关标准，配备个休防护器具。1335级8受限空间内作业发生化学反应，生成烟雾或散发空气污染物中毒作业时禁止使用与设备内起反应的物料清理1335级使用工（器）具而引起伤害人身伤害使用的工具应符合工作实际需要，拆卸螺栓应缓慢用力。1335级受限空间内温度不适宜工作人员进入工作身体不适采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。1225级长时间在受限空间内工作身体不适长时间工作作业人员应交叉轮流作业。1225级监护人员擅自离开监护岗位延误救援进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号，监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位，监护人用安全绳栓住作业人员进行作业。1225级作为人员中毒、窒息中毒窒息作业中就加强定时监测，情况导演立即停止作业。1225级涉及危险作业组合、未落实相应安全措施人员伤亡若涉及动火、高处、抽堵刻板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。1335级施工条件发生重大变化人员伤亡1.若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限空间作业证》。2.设备内温度需适宜人员作业。1225级9完工未清理受限空间内垃圾及工具损坏设备设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。2244级使用的灭火、应急器材未复位火灾延误救援作业人员应履行相关职责，将灭火、应急器材复位，清理作业现场。2244级乌海市华资煤焦有限公司焦化厂工作危害分析（JHA）记录表单位：机修车间工作岗位：检修工作业活动：盲板抽堵作业分析人员：路波分析日期：2017年11月30日序号工作步骤危险源主要后果现有安全控制措施风险评价建议改进措施可能性L严重性S风险度R等级1作业前不办理抽堵盲板安全作业证违章作业，发生事故办理抽堵盲板作业证1225没有编写安全技术措施，安全技术措施未经审批、未经落实作业人员情况不明，发生事故编写安全技术措施，安全技术措施必须经过审批，并落实到位2244无盲板拆装图作业人员情况不明，发生事故办理作业票、做到明确规定3264管道内退料、吹扫中毒、人身伤害按照操作规程严格执行2244没有安排监护人发生事故不能及时发现，造成严重后果必须安排专人监护1225作业设备未断电造成人员伤亡作业前找电工确认，并挂停电牌1335监护人不到位发生事故不能及时发现，使事故扩大对监护人进行处罚、教育，定时对监护人进行督查2364消防器材不到位发生着火、爆炸事故，人员伤亡清点消防设施1335未对作业人员清点人员伤亡作业前必须对作业人进行清点13352环境确认现场无防溢油措施中毒、火灾、人身伤害严格执行操作规程1335高空作业无脚手架高处坠落、人身伤亡严格执行操作规程1444人身带静电火灾、爆炸、人身伤害严格执行操作规程12253作业作业人员不戴劳保用品人身伤害进行处罚和教育，监护人必须进行监督1554级设备、管线存在高温烫伤作业前由作业负责人对设备进行检查确认2364作业设备或管线内存在高压人员伤亡作业前，必须将管道和设备内的压力卸至微正压或常压1225作业环境存在高噪音人身伤害、影响听力带好耳塞2244设备、管道内存在有毒气体中毒，人身伤亡作业期间带好防毒劳保用品1444设备、管道内存在可燃气体火灾、爆炸，人身伤亡必须置换合格，定时取样，现场放置便携式可燃气检测仪1444设备、管道内存在使人窒息的惰性气体窒息，人员伤亡现场放置便携式氧气检测仪，作业管线压力降到微正压或常压1444涉及有限空间作业窒息、中毒、爆炸人员伤亡，办理有限空间作业证，严格按照有限空间作业规定作业1444设备、管道内存在腐蚀性物质腐蚀，人身伤害穿戴好橡皮手套，穿防化服1335涉及高空作业高空坠落、高空坠物，人身伤害办理高处作业证，戴好安全带1335作业现场存在输电线触电事故作业前必须停电或进行技术处理1335涉及吊装作业造成人员伤亡办理吊装作业证，按照吊装作业标准作业1335作业位置设备密集出现事故，给救援造成困难，人员伤亡保持好救援通道通畅1444作业现场没有可燃、毒性、含氧检测仪爆炸、中毒、窒息现场一定要放置一个以上能正常使用的便携式检测仪1225作业设备或管道存在热源人身伤害消除热源或火源，无法消除的必须保证设备内无可燃性气体23644完工确认未挂/摘除盲板牌造成事故必须检查是否悬挂或拆除2244现场工具、杂物未清理人身伤害