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1福建三明黎明高速齿轮传动设备制造有限公司高速齿轮生产车间建设项目可行性研究报告三元区城东乡项目办2012年2月2目录第一章项目总论........................................3第二章项目背景及必要性分析.............................5第三章项目市场分析与预测...............................6第四章建设规模与产品方案...............................7第五章项目选址及建设条件...............................8第六章原辅材料及燃料、动力供应.........................9第七章技术与设备方案..................................10第八章工程方案与总图运输..............................14第九章能耗分析与节能措施..............................16第十章生态与环境影响分析..............................18第十一章劳动安全卫生及消防............................21第十二章组织机构与人力资源配置........................22第十三章项目实施进度方案..............................25第十四章投资估算与资金筹措............................26第十五章财务分析.....................................30第十六章风险分析.....................................41第十七章结论与建议...................................42北京智博睿信息咨询有限公司3第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称高速齿轮生产车间建设1.1.2项目承建单位项目建设单位：福建三明黎明高速齿轮传动设备制造有限公司企业法人代表：王新枝1.1.3建设地点：三元区荆东工业园1.1.4建设内容与规模项目总面积1.1.5项目性质本项目为扩建项目。1.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资18000万元，建设投资15000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。资金来源自筹1.0亿，其余申请贷款。1.1.7建设期1.2编制依据和原则1.2.1编制依据1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家北京智博睿信息咨询有限公司4产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.3项目投资单位介绍1.4主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-4项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据或指标一技术指标1建筑指标1.1总用地面积平方米1000001.2建筑面积平方米125002设备投资万元90003项目定员人150二经济指标1投资指标1.1项目总投资万元180001.1.1建设投资万元150001.1.2流动资金万元30002收入费用指标2.1年营业收入万元112500北京智博睿信息咨询有限公司52.2年税金万元81232.3年总成本费用万元985722.4年利润总额万元77413财务分析指标3.1税后财务内部收益率34.38%3.2税后财务净现值179653.3税后投资回收期4.163.4总投资收益率(ROI)24.19%1.5可行性研究结论第二章项目背景及必要性分析2.1项目建设背景2.1.1项目发展背景介绍2.1.2行业发展前景2.2项目必要性2.2.1符合产业结构调整与增长方式转变的发展要要2.2.2项目产品是可持续发展、提高产品竞争能力的需要2.2.3企业自主创新的需要2.2.4项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要2.2.5项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要北京智博睿信息咨询有限公司6第三章项目市场分析与预测3.1国外供需现状及市场分析3.1.1世界的供需现状3.1.2世界消费现状及市场分析3.2国内市场预测3.2.1国内市场供应现状及预测3.2.2高精度硬齿面齿轮、齿轮箱制造需求量预测及分析北京智博睿信息咨询有限公司7第四章建设规模与产品方案4.1建设规模4.2产品方案4.3高精度硬齿面齿轮、齿轮箱制造产量及产值预测北京智博睿信息咨询有限公司8第五章项目选址及建设条件5.1项目选址5.1.1项目建设地点5.1.2项目用地性质及面积5.1.3土地现状5.1.4项目选址意见5.2建设条件分析5.2.1交通、能源供应条件5.2.2政策及用工条件5.2.3施工条件5.2.4公用设施条件5.2.5目建设的有利条件北京智博睿信息咨询有限公司9第六章原辅材料及燃料、动力供应6.1原辅材料供应6.2燃动力供应北京智博睿信息咨询有限公司10第七章技术与设备方案7.1技术方案7.1.1技术方案选择的基本原则1、先进性，本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。3、可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。4、安全性，本项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。5、经济合理性，采用设备先进使用、安全可靠的，应着重分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。7.1.2技术来源北京智博睿信息咨询有限公司117.1.3生产工艺流程7.2设备方案7.2.1主要设备选型的原则工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现项目投资的目的。因此，本项目设备选型应考虑以下因素：1、技术先进：自制设备具有二十一世纪初国内先进水平，选择自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。2、主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度和精度应最大限度满足产品的生产要求。3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动应保证产品技术指标合格。4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为国际国内通用设备，技术依托条件好。5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。北京智博睿信息咨询有限公司127.2.2设备配置方案7.3设备招标采购方式7.3.1基本原则根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。7.3.2招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：1、建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招北京智博睿信息咨询有限公司13标文件。或委托经建设行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代理机构办理。2、发布招标广告或招标通知书。3、对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。4、编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。5、工程开标。由招标单位支持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。6、签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。7.3.3对招标单位的要求1、对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。2、本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。3、对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。北京智博睿信息咨询有限公司14第八章工程方案与总图运输8.1工程方案8.1.1工程设计原则1、建筑设计在符合国家有关规定的前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证安全生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要，厂房及仓库采用轻钢结构，独立基础；其他建筑采用砖混或框架结构。3、车间生产类别为丙类，耐火等级为一级，通道及疏散口均符合防火规范要求。4、坚持高起点、专业化的生产方针，通过引进世界先进设备和工艺，把公司建成在技术和管理方面具有世界先进水平的产品生产示范基地。5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业安全卫生，节能和合理用能。8.1.2建筑设计8.1.3结构选型8.1.4主要建、构筑物工程方案8.1.5建筑功能布局北京智博睿信息咨询有限公司158.1.6建筑结构8.2公用辅助工程8.2.1总平面布置原则1、严格执行国家及地方有关标准、规范；2、充分、科学地考虑所在开发区内供水、供电及其它公用工程供给条件和与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、安全、卫生、环境保护及交通运输等设计规范、规定的相关技术要求。4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理，避免相互交叉干扰；充分考虑消防及安全防护，并使厂区内绿化面积达到最大值。5、执行当地政府的总体规划，近期建设与预留发展，合理布局。8.2.2总平面布置8.2.3给排水系统8.2.4供电系统8.2.5空调采暖8.2.6通风采光系统8.2.7总图运输北京智博睿信息咨询有限公司16第九章能耗分析与节能措施节能是国际按发展经济的一项长远战略方针。近年来，随着我国国民经济的迅速发展，国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准规范，这些标准规范的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益，起到了重要作用。9.1用能标准和节能规范9.1.1原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。北京智博睿信息咨询有限公司179.1.2规范和依据9.2能耗状况和能耗指标分析9.3节能措施和节