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核心小组采取的措施SODRPN规格/尺寸(依照BOM表/进料检验指导书/图纸/承认书)规格来料错误规格错误，导致与互配部件无法组装81.BOM未注明2.采购未在采购订货单上注明相关要求3.未做产前承认31.BOM分发到位2.订货单注明相关要求3.大货前承认1.厂商物料标识卡2.依相关零配件检验规范检验，如用各种适用工具测量3721.IQC检验，依据BOM资料，检验标准2.产品规格检验1.BOM表2.进料检验指导书3.图纸/承认书1.BOM查核2.指导书/图纸/承认书收集及应用3.IQC培训BOM确认82232材质材质来料错误影响产品寿命，限制产品功能发挥81.BOM未注明2.采购未在采购订货单上注明相关要求31.BOM分发到位2.订货单注明相关要求1.大货前材质确认签板2.与签板样比对3.依零配件检验规范检验4961.IQC检验，依据BOM、图纸、检验标准2.产品规格检验1.BOM表/图纸/承认书2.采购订单3.进料检验指导书1.BOM/图纸/承认书发放2.资料核对确认3.检验规程和验收标准培训82348颜色色差影响美观，不符合客户要求41.采购未在采购订货单上注明相关要求2.色样未做产前承认41.订货单注明相关要求2.大货前确认并签样1.大货前材质确认签板2.与签板比对3.依相关零配件检验规范检验3481.IQC检验对比Pantone卡或签板2.确认材质1.IQC检验指导书/产品要求2.产品图纸1.根据客人签样/Pantone对比颜色2.测色仪及标准灯箱对色43224外观有缺料、损伤、脏污等影响产品寿命及美观51.客户要求不明确2.采购未在采购订货单上注明相关要求31.产品要求/检验文件分发到位2.订货单注明相关要求依AQL进行分层随机抽样4601.建立签板2.配置物料规格书/产品要求3.供应商提供出货检验报告1.技术部门/客户签板2.产品规格书/产品要求3.进料检验指导书1.核对样板2.核对规格书和产品要求3.核对检验指导书52330过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）PFMEA编号：过程责任：质量部共1页，第1页项目：零配件进料潜在的失效模式潜在的失效后果探测度(D)现行过程控制预防现行过程探测潜在的失效起因/机理频度(Ｏ)严重度(S)类别或产品型号：检验文件依据责任人和预期完成日期PFMEA日期（编制）2016-4-2修订：2016-7-4措施执行结果关键日期:2016-4-2RPN建议的措施工序功能/要求检测工具、设备检测设备校正错误无法精准地测量指定点51.工具校正后使用不当出现错误2.工具校正误差太大，不适用3.工具校正过期31.建立工具保养维护制度2.培训正确使用工具1.核查设备校正清单2.考核设备使用维护5751.定期设备校正清单更新2.设备使用维护培训考核3.设备编号特定授权管理1.工具设备清单2.设备校正计划表3.设备校正报告4.工具维修保养记录1.制定工具设备台账清单2.所有检验测试工具设备管理程序制度文件及实施，受控发行3.制定更新检验测试工具设备清单，工具编号正确使用，制定校正计划并实际实施4.所有使用工位测试工具设备按计划校正，保留校正记录、报告5.所有工位测试工具必须按规定收发、存储、保养53230员工装饰物、头发掉落到产品中工人身上异物污染产品影响到产品的清洁状况，影响接触者（包括使用者）的健康51.工人长头发没戴工作帽2.员工没做好个人卫生3.私人物品没按规定存放41.包装车间员工戴帽工作2.长头发需盘起，保持个人清洁卫生3.私人物品不带入工作区1.检查工人的着装佩戴2.检查工人的卫生注意事项3.检查私人物品安全存放3601.员工工作帽佩戴检查2.员工的穿着卫生再上班3.固定安全存放私人物品1.岗位操作规范2.5S控制规范1.员工工作帽佩戴检查2.检查员工的上班卫生状况3.确保清洁生产53230利器、微生物害虫、外来物品掉落到成品中异物污染造成不明物体、脏污物混入产品中，导致生产产品部件污染61.利器、微生物管控不良2.外来物品管控不良31.利器、微生物监控管理2.记录异物控制过程1.监督异物控制程序执行2.检查利器、微生物的控制记录3541.制定异物控制程序制度，2.记录利器、微生物管理、监督1.利器管理程序/收发记录表2.《物理性、化学性微生物污染风险控制程序》、《害虫/霉菌和湿度控制办法》1.登记并控制发放利器2.对利器的领用、发放/回收作记录3.管理人员巡查是否有落实4.虫鼠等防治控制记录62224