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设施/设备防护运行管理程序ER应急准备PPE个人防护用具1物流化学品仓库存放/搬运有明火12031)分类存放;2)排风装置(有机库内设置防爆型)3)火警报警装置4)严禁烟火警示标志5)有机库设置防爆墙1）专人保管，持证上岗；2）禁烟区和动火作业审批3)点检制度(温湿度等)1)消防灭火器材2)应急预案SFR（HH2）-0002紧急应变救灾作业指导书1)安全帽2)防护镜3)防护衣4)SCBA2物流化学品仓库存放/搬运大量泄漏12031)分类存放;2)排风装置(有机库内设置防爆型)3)火警报警装置4)设置泄漏沟及紧急喷淋5)严禁烟火警示标志1）《仓储管理规程》GM（HH）-PLL-0005；2）专人保管，持证上岗；3）禁烟区和动火作业审批5)点检制度(温湿度等)1)应急器材2)应急预案SFR（HH2）-0002紧急应变救灾作业指导书1)安全帽2)防护镜3)手套4)防护衣5)SCBA3物流化学品仓库（存放/搬运）禁忌物品混放12031)药品识别标志，特性牌，分类存放；2)烟感报警装置3）酸、碱、有机等库房4）毒品专柜存放1)化学品存储管理制度2)操作人员教育培训有资质3)化学品审查制度1)应急器材2)应急预案1)安全帽2)防护镜3)防护手套4)防护衣4物流化学品仓库有机库防爆设施未点检24021)设置建筑避雷装置2)分类存放;3)排风装置(有机库内设置防爆型)4)火警报警装置5)严禁烟火警示标志6)有机库设置防爆墙──5物流危险化学品运输（委外运输商）违规操作13531)运输危险化学品专用车辆(防静电设施等)2)防滑块3)警戒栏或线1）审核运输单位资质化学品管理程序》EP（HH）-446-00072）到货检查制度EP（HH）-446-00073）操作人员持有效证件4)本公司人员现场监督1)应急器材2)应急预案1)安全帽2)防护镜3)防护手套4)防护衣重大风险危险源清单及控制措施一览表表单编号:管理编号:策划控制措施登录:审核:承认：时间:时间:时间:序号部门作业活动危险源风险值(D)风险等级LEC1方向系统失灵人员伤害0.5672制动系统失灵人员伤害0.5673车辆的冷冻液未换或减少车辆受损0.5634刹车失灵人员伤害0.5675（方向）信号灯失灵人员伤害0.5636夜光灯损坏人员伤害0.5637油箱破损0.5678水箱、电平烧干0.5679电线老化、线路短路0.56710眼睛伤害0.56311皮肤伤害0.56312铲车无挡风遮雨的措施影响人员健康0.56313无证驾驶人员伤害/财产损失0.561514铲车维护部件损坏并产生高温烫伤0.51315手工搬运物品（15公斤以上的物品上货架，无搬运工具，）扭伤/摔伤16716资材零配件耗材库备品备件库、制造工程库内放有部分化学品（润滑油脂等）火灾隐患0.510717仓库区域装卸货仓库货物开箱、搬运、堆放易发生人员扭伤、碰伤。人身受伤16718废品库废石英回收无防护用品条件下进行作业中毒/受伤167造成人员中毒363划破皮肤363造成人员中毒363划破皮肤，人员受伤363造成人员中毒163划破皮肤，人员受伤16322资材零配件耗材库移动货架移动人员受伤16323制品仓库、仓库装卸货区域附近厂房内，外排的粉末污染仓库损害员工健康16324化学品仓库（存放/搬运）有明火火灾/爆炸0.5640可能导致的事件爆炸/火灾废品库废硅片回收车间→废品库车间→废品库危险源电解液泄漏废硅片回收过程中，未对残留的化学毒物和接触的手做防护措施，残留化学毒物散发的气味含毒废弃物回收，未对废弃物上残留物质散发的强烈气味做防护措施，残留物质散发的强烈气味化学品废液及废液空桶回收，因容器盖盖不紧，经常有废液滴漏并留有强烈的气味，未做防范措施，残留、滴漏的化学物质散发的强烈气味危险源辨识/风险评价/控制策划表（仓储活动）表单编号:管理编号:作业条件危险性评价序号192021作业活动铲车行驶25化学品仓库（存放/搬运）大量泄漏人身伤害/火灾/爆炸0.564026有机化学品（搬运）有机液体泄露（违规操作）灼伤（皮肤和呼吸道）、中毒16727有机化学品（搬运）化学品搬运工具损坏易发生化学品倾翻、压伤事故16728有机化学品（搬运）使用无防爆的电瓶车进行搬运有机化学品火灾0.264029氧化性化学品（搬运）有机液体泄露（违规操作）灼伤（皮肤和呼吸道）、中毒16730氧化性化学品（搬运）化学品搬运工具损坏易发生化学品倾翻、压伤事故16731氧化性化学品（搬运）使用无防爆的电瓶车进行搬运有机化学品火灾0.264032碱性化学品（搬运）碱性液体泄露（违规操作）灼伤（皮肤和呼吸道）、中毒16733碱性化学品（搬运）化学品搬运工具损坏易发生化学品倾翻、压伤事故16734酸性化学品（搬运）酸性液体泄露（违规操作）灼伤（皮肤和呼吸道）、中毒16735酸性化学品（搬运）化学品搬运工具损坏易发生化学品倾翻、压伤事故16736化学品仓库（存放/搬运）禁忌物品混放火灾0.564037化学品仓库有机库 雷击火灾、爆炸0.264038化学品仓库有机库防爆设施未点检火灾、爆炸164039有毒品保管(As、P、Sb2O3)保管/取用不规范流失/中毒/污染环境0.56740各类化学品保管各类化学品的存放泄漏/污染环境/火灾161541无有效证件（操作人员证/危险化学品运输证）人身伤害/泄漏131542运输车辆不符合规范人身伤害/泄漏131543超载人身伤害/泄漏131544违规操作人身伤害/泄漏3315危险化学品运输（委外运输商）登录:审核:承认：时间:时间:时间:D21一般风险4年检，定期维护21一般风险4年检，定期维护9一般风险5年检，定期维护21一般风险4年检，定期维护9一般风险5年检，定期维护9一般风险5年检，定期维护21一般风险421一般风险421一般风险49一般风险59一般风险59一般风险5增设挡风遮雨装置45一般风险4严格执行持证上岗，每年复证/巡检1.5一般风险5委外有资质单位维护42一般风险41）配备必要的工具；2）重物搬运需二人以上35一般风险4将化学品放置于指定位置;严禁明火42一般风险4配备必要的工具及防护用品42一般风险4配备必要的防护用品54一般风险4配备必要的防护用品54一般风险4配备必要的防护用品54一般风险4配备必要的防护用品54一般风险4配备必要的防护用品18一般风险5配备必要的防护用品18一般风险5配备必要的防护用品18一般风险5发现故障或问题点，及时报修。18一般风险4定期进行管道检查和清理120重大风险31）管理制度；EP（HH）-446-00072）张贴警示标识；3）专人保管，持证上岗；4）禁烟区和动火作业审批定期保养维护风险程度风险等级策划控制措施定期保养维护危险源辨识/风险评价/控制策划表（仓储活动）表单编号:管理编号:作业条件危险性评价120重大风险31）管理制度；2）分类定置存放；3）专人保管/搬运，持证上岗；4)设置泄漏沟及紧急喷淋5）排风设施6）禁烟区和动火作业审批7)应急预案42一般风险41）操作规范；2）上岗培训3）防护用具；4）应急预案及应急水淋装置42一般风险41）及时维护搬运工具；2）应急预案及应急水淋装置48一般风险41)管理制度（严禁无防爆电瓶车进入有机库，标识提醒）2)教育培训;3)专用搬运工具42一般风险41）操作规范；2）上岗培训3）防护用具；4）应急预案及应急水淋装置42一般风险41）及时维护搬运工具；2）应急预案及应急水淋装置48一般风险41)管理制度（严禁无防爆电瓶车进入有机库，标识提醒）2)教育培训;3)专用搬运工具42一般风险41）操作规范；2）上岗培训；3）防护用具；4）应急预案及应急水淋装置42一般风险41）及时维护搬运工具；2）应急预案及应急水淋装置42一般风险41）操作规范；2）上岗培训；3）防护用具；4）应急预案及应急水淋装置42一般风险41）及时维护搬运工具；2）应急预案及应急水淋装置120重大风险31)药品识别标志，特性牌，分类存放2)化学品存储管理制度3)操作人员教育培训有资质;4)化学品审查制度;5)应急预案及烟感报警装置48一般风险41）设置建筑避雷装置2）有机库设置防爆墙3）每年定期检测避雷设施4）应急预案240重大风险221一般风险41)保管在保险柜中;2)建立双人双锁/领用记录制度;3)保管量审批制度/专用标贴/剧毒保管规程4)库房点检/盘点/到货检查5)采购前办证制度(公安局)6)库房通风90一般风险51)按特性保管分别存放在酸/碱/有机/废品/资产/冷藏库房中;2)化学品管理规程/保管量审批制度/专用标贴/剧毒保管规程;3)库房点检/盘点/检查4)库房通风/空调5)有机库房防爆6)专人管理45一般风险345一般风险445一般风险4135重大风险31）审核运输单位资质2）到货检查制度（GM（HH）-PLL-0003）3）本公司人员现场监督登录:审核:承认：时间:时间:时间: