安全风险辨识分级管控表

DB37山东省地方标准DB37/ⅩⅩⅩⅩⅩ—ⅩⅩⅩⅩ汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南（报批稿）ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskandtheSystemofScreeningforandEliminationofHiddenRisksforWorkSafetyofFuelFillingStationⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩ-ⅩⅩ发布ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩ-ⅩⅩ实施山东省质量技术监督局发布ICS点击此处添加lCS号点击此处添加中国标准文献分类号DB37/XXXXX—XXXXDB37/XXXXX—XXXXI目次前言...............................................................................II引言...............................................................................III1范围...............................................................................12规范性引用文件.....................................................................13术语和定义.........................................................................13.1汽车加油站.....................................................................13.2隐患...........................................................................14基本要求...........................................................................24.1明确职责.......................................................................24.2制定方案.......................................................................24.3建立制度.......................................................................24.4全员培训.......................................................................25风险分析管控.......................................................................35.1风险点划分原则.................................................................35.2风险点排查.....................................................................35.3风险管控措施...................................................................36隐患排查治理.......................................................................46.1隐患排查.......................................................................46.2隐患治理.......................................................................46.3隐患排查治理效果...............................................................57后续管理...........................................................................57.1文件管理.......................................................................57.2持续改进.......................................................................57.3信息化管理.....................................................................58资料性附录.........................................................................5附录1风险点清单...............................................................6附录2设备设施风险管控清单....................................................7附录3作业活动风险管控清单....................................................8附录4作业活动风险管控要素...................................................10附录5（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表...................................10附录6（专业检查）风险管控和隐患排查治理表...................................13附录7隐患排查治理台账........................................................15DB37/XXXXX—XXXXII前言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：济南石油化工设计院、中国石化销售有限公司山东济南石油分公司、中国石化销售有限公司山东济南石油分公司第166加油站本标准主要起草人：DB37/XXXXX—XXXXⅢ引言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理和隐患排查治理相关标准、现代安全管理理念和化工行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省汽车加油站安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省内汽车加油站开展风险管控和隐患排查治理工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。DB37/XXXXX—XXXX1汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南1范围本标准规定了将汽车加油站作为小微企业进行的安全生产（含职业健康，下同）风险管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的术语和定义、基本要求、风险管控、隐患排查和后续管理等。本标准适用于指导山东省内汽车加油站安全生产双重预防体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB50156汽车加油加气站设计与施工规范GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB30871化学品生产单位特殊作业安全规范AQ3010加油站作业安全规范DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2971-2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3010-2017化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则《关于印发〈职业病危害因素分类目录〉的通知》（国卫疾控发【2015】92号）3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T2883-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1汽车加油站汽车加油站是指具有储油设施，使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油，并可提供其他便利性服务的场所；且已具备相关法律、法规要求的基本条件，取得《危险化学品经营许可证》的企业。以下简称加油站、单位、企业。3.2隐患根据DB37/T2883-2016，事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。本文所称“隐患”限DB37/XXXXX—XXXX2定为生产现场类隐患，即在生产经营现场存在的设备设施、作业场所、从业人员操作行为等方面的问题或缺陷。4基本要求4.1明确职责4.1.1主要负责人职责领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。4.1.2管理人员职责负责实施方案和相关制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查治理表的编制及更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。4.1.3操作人员职责应知晓所在岗位的风险信息，按照风险分析管控清单、风险管控和隐患排查治理表的要求，落实风险管控措施，进行隐患排查和治理。4.2制定方案制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。4.3建立制度4.3.1风险管控制度应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。4.3.2隐患排查制度应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3奖惩考核制度应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。4.4全员培训4.4.1企业要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。DB37/XXXXX—XXXX34.4.2培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。4.4.3要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5风险分析管控加油站的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定，可参照DB37/T2971-2017、DB37/T3010-2017的要求，参考同行业及相近行业取得的成果，发动群众、群策群力，总结经验、提炼做法，必要时聘请业内专家进行指导。5.1风险点划分原则5.1.1加油站风险点的划分，应遵循便于分类、功能独立、