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建设工程项目管理制度（试行）河北8888房地产开发有限公司二〇一二年三月第1页共38页目录第一章总则…………………………………2第二章工程质量管理………………………2第三章工程进度管理………………………10第四章文明施工、安全生产管理…………13第五章施工现场管理………………………14第六章工程监理制度………………………17第七章工程款支付…………………………21第八章设计变更及工程洽商、签证管理…21第九章工程材料、设备管理………………25第十章工程技术资料档案管理……………31第2页共38页2.1.3工程部2.1.3.1依据项目工程质量目标，在合同中明确工程质量的具体要求和责任。2.1.3.2审批施工单位的设计方案，审核重大技术方案、质量事故、处理方案和报告。2.1.3.3负责对监理公司的工作及服务质量行为的监控。2.1.3.4参与质量检查与验收工作。2.1.3.5定期进行质量检查并形成记录，并报送公司工程副总经理及质监部。2.1.3.6审核《工程质量事故处理方案》，事故处理后审核监理公司上报的质量事故处理报告并上报工程副总经理；2.1.4质监部2.1.4.1组织制定工程质量管理制度。2.1.4.2参与审核重大技术方案、质量事故处理方案。2.1.4.3每月定期对各项目的工程质量巡检，组织质量联查，编制质量报告。2.1.4.4根据质量检查情况对工程部的项目管理行为进行监督。2.1.4.5参与功能性主要材料、设备验收，并进行监督检查。2.1.5总工办2.1.5.1审批重大技术方案。2.1.5.2审核质量事故处理方案，协助政府部门处理质量事故。2.1.6预算部、经营部、技术部等相关部门作为工程建设配合支持部门，在各自第3页共38页的职责范围内做好协同工作。2.1.7公司实施工程质量责任制。工程部、质监部、技术部、设计单位、监理公司、施工单位等有关人员责任落实到人。二、工程质量控制原则2.2.1以现行施工及验收规范、工程质量验评标准等为依据，监督施工单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。2.2.2实行工程项目全过程质量控制，以质量预控为重点。2.2.3对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位。2.2.4严格要求施工单位执行有关材料试验制度和设备检验制度。2.2.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。2.2.6坚持本工序质量不合格或未进行验收的不予确认，下一道工序不得施工。2.2.7经审批认可后的施工组织设计／施工方案，施工单位不得擅自进行方案的大的原则性的调整和修改。因方案的擅自修改和调整造成严重的质量隐患和事故、安全隐患和事故、严重的工期延误以及重大的经济损失，由责任方承担相应责任。2.2.8工程部应定期召开质量例会或分析会，并根据情况组织召开专题质量分析会，研究质量状况及存在问题，并提出有效的纠正和预防措施。三、工程质量控制方法（一）事先控制2.3.1.1设计图纸送交后由工程部组织技术部、质监部、设计单位主设人员、监理公司项目监理公司、施工单位技术负责人及相关人员进行图纸会审，对会审中涉及到的所有问题要按专业进行汇总、整理，形成图纸会审纪要，纪要中要明确第4页共38页记录会审时间、地点、参加单位、参加人姓名、职务、提出问题以及解决问题的办法。图纸会审纪要由设计单位、建设单位、监理公司和施工单位的项目相关技术负责人签字，形成正式的图纸会审纪要。施工图纸会审纪要是工程施工的设计文件组成部分，严禁在会审纪要上涂改或变更其内容。2.3.1.2工程部核查施工单位的质量保证和质量管理体系。2.3.1.3工程部审查试验室的资质。2.3.1.4工程部查验施工单位的测量放线。2.3.1.5工程部审查主要分部(分项)工程施工方案。2.3.1.6施工组织设计、专项施工方案由施工单位提前编制，报监理公司总监和专业监理工程师审批并由工程部经理和专业工程师核准后方可实施。2.3.1.7主要分部(分项)工程施工前，施工单位依据施工工艺、原材料使用、劳动力配置、质量保证措施等情况编写专项施工方案，报监理公司审批，建设单位专业工程师确认，工程经理批准。2.3.1.8施工单位要将季节性的施工方案(冬、雨季施工等)提前编制，报项目监理公司审批，工程部确认。2.3.1.9进场物资、材料要严格执行现场见证取样和送检制度。（二）施工过程质量控制2.3.2.1工程部专业工程师要进行跟班巡视检查。2.3.2.2监理工程师要对施工现场有计划性、目的性地进行巡视检查和旁站。工程部专业工程师要对施工现场有重点地进行巡视。2.3.2.3在巡视过程中发现和及时纠正施工中不符合要求的问题。2.3.2.4监理公司要对施工过程的关键工序和关键控制点设置旁站监理控制点第5页共38页并进行旁站。2.3.2.5工程部专业工程师以及监理工程师应对潜在质量隐患和发生的质量问题及时下发整改通知，并跟踪监督整改，对产生质量问题的责任方依情节严重程度进行处罚。2.3.2.6对所发现的问题可口头或书面形式通知施工单位改正，由监理公司监督实施，施工单位要将整改结果进行回复，监理工程师进行复查，工程部专业工程师确认。2.3.2.7对监理公司和施工单位不称职的人员及不合格单位要予以撤换。（三）监理旁站措施2.3.3.1实行施工监理交底制。在工程开工前根据编制的监理实施细则确定监理旁站方案，在施工前向施工单位进行监理交底，明确监理旁站部位，施工单位在该部位施工前24小时内通知监理人员到场。2.3.3.2旁站监理在总监的指导下，负责具体实施。检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。2.3.3.3现场跟踪监督关键部位、工序的施工方案及工程建设强制性标准的执行情况。2.3.3.4监理公司做好监理旁站记录和监理日记，保存监理旁站原始资料。2.3.3.5监理公司及时处理监理旁站过程中出现的质量和安全问题，凡监理旁站人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。2.3.3.6监理旁站过程中发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令立即整改。发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，及时向监理工程师或总监报告，由总监下达局部暂停施工指令或采取其它应急措施。2.3.3.7应实施监理旁站的部位，监理公司没有实施监理旁站或没有旁站监理记录的，监理工程师或总监不得在相应文件上签字。工程部一经发现，对监理公司第6页共38页采取必要经济处罚。旁站监理记录作为监理工程竣工档案的重要组成部分，在工程竣工后存档备查。（四）隐蔽工程验收2.3.4.1隐蔽工程隐蔽前由施工单位自检合格后提交工程隐蔽验收报告，监理工程师、工程部专业工程师同时验收合格后方可进行工程隐蔽。*涉及到旧城改造的项目，同时要有村民代表参与验收并认真填写验收报告，四方签字。2.3.4.2施工单位按有关规定对隐蔽工程先进行自检，自检合格将《隐蔽工程检查记录》报送监理公司。2.3.4.3监理工程师对《隐蔽工程检查记录》的内容到现场进行检测、核查，工程部专业工程师进行确认。2.3.4.4对隐检不合格的工程，要由监理工程师通知承包单位整改，合格后由监理工程师复查，建设单位工程部专业工程师进行确认。并准予进行下一道工序。2.3.4.5监理工程师对报验的资料进行审查，并到施工现场进行抽检、核查。建设单位工程部专业工程师进行确认后。监理公司签认符合要求的分项工程检验批。（五）质量问题和质量事故处理2.3.5.1施工中的质量问题在日常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决，并针对质量问题的严重程度分别处理。2.3.5.2能够通过返修弥补的质量缺陷，工程部责成施工单位先写出质量问题调查报告，提出处理方案。监理工程师审核、经建设单位工程部确认后，批复施工单位处理。出现质量事故一次处罚金2000—20000元，并重新进行验收。2.3.5.3需要返工处理或加固补强的质量事故，工程部责成施工单位先写出质量第7页共38页事故调查报告，必要时总监要签发《工程暂停令》，由建设单位技术部会同设计单位提出处理方案，施工单位进行处理,处理结果要重新进行验收。并处罚金20000—50000元。2.3.5.4监理公司要将完整的质量问题处理记录归档，并报工程部存档。（六）工程质量验收2.3.6.1工程质量验收应按照检验批、分项、分部、单位工程、单项工程的层次进行验收。2.3.6.2检验批及分项工程应由监理工程师组织施工单位质量（技术）负责人、工程部相关专业工程师等进行验收。2.3.6.3分部工程应由总监组织施工单位项目经理和技术、质量负责人、建设单位工程部、质监部等等相关人员进行验收，其中：地基与基础工程验收时勘察单位和设计单位必须参加；主体结构工程验收时设计单位必须参加。2.3.6.4单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员对工程资料和工程实体质量进行检查评定，在工程项目自检合格达到竣工验收条件时，向监理公司提交工程验收报告，申请竣工预验收。2.3.6.5总监首先组织项目监理公司监理人员对质量控制资料进行核查，并督促施工单位完善，同时总监组织监理工程师和施工单位共同对工程进行检查和预验收。验收结果需要对局部进行修改的，要在修改符合要求后再验，直至符合合同要求，预验收合格后，由监理公司对工程提出工程质量评估报告，报告由总监和监理公司技术负责人审核签字后报请建设单位进行竣工验收工作。2.3.6.6由施工单位组织进行分户验收，监理工程师监督并按要求做好记录。2.3.6.7建设单位收到工程验收报告后，由工程经理组织施工、设计、监理等单第8页共38页位项目负责人、技术负责人及相关人员进行单位工程验收。2.3.6.8单位工程“四方验收”完毕后，工程部通知开发部邀请地方政府有关部门（规划、人防、消防、墙改节能、环保、避雷等）进行单项验收工作。2.3.6.9各单项验收通过后，各参建单位配合地方质量监督站进行备案综合验收工作。2.3.6.10备案验收完成后工程项目移交物业公司，工程部配合物业进行交房工作。2.3.6.11对交房中业主提出的问题由工程部组织施工单位进行维修。四、质量监督制度2.4.1质监部每月下旬组织工程部、技术部、预算部、经营部等相关部门（视情况）对在建工程项目进行联合检查（进度、质量、安全、文明施工、工程资料等），检查结果现场公布，施行奖头罚尾。检查报告报送公司相关领导。2.4.2质监部不定期（原则上每月两次）对工程项目的关键施工环节、重要工序以及安全关注点进行监督检查，对于检查中发现的问题，视严重程度，将对相关负责人及单位（部门）进行处罚。2.4.3质监部对工程部日常项目管理进行监督检查，工程部相关人员配合质监部开展例行检查、专项检查，检查中发现的问题工程部限时整改落实，整改落实不到位，质监部将对工程部相关责任人进行口头警告、书面通知、处罚意见。注：书面通知报总工、主管生产副总；处罚意见报总工、公司总经理。第三章工程进度管理一、基本规定3.1.1工程部是工程项目的具体组织实施部门，对工程进度的管理负有直接责第9页共38页任，公司主管副总经理是工程项目实施的领导者，对工程部的行为负有领导管理责任。3.1.2监理公司受我公司的委托，负责对施工单位的施工进度进行计划进行严格审核，并对施工进度计划的实施进行监督、控制。3.1.3施工单位依据建设单位总工期要求，编制施工总进度计划，可采用横道图或网络图等形式。网络图进度计划应充分表明项目中各工作之间的相互制约和相互依赖关系，并能明确地反映出进度计划中的主要矛盾，找出关键线路、关键工作，使其满足工程进度控制工作的要求。3.1.4施工单位根据施工进度计划编制劳动力、主要材料、机械设备等资源需求量计划及资金支出预测计划，同时编制进度控制措施计划，为进度计划的实现提供物资、技术保障。3.1.5施工总进度计划的内容应包括：编制说明、施工总进度计划表、分期建设项目的开工日期、竣工日期及工期一览表、资源需要量及供应平衡表等。3.1.6施工过程中施工进度计划可根据实际情况进行适当调整，非特属原因或公司主管副总经理批准，不得延