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葛洲坝集团机电建设有限公司向家坝水电站金结安装项目部技术质量管理文件汇编（修订版）编制：校核：审批：（盖章受控）版本：第一版发布日期2014年12月05日葛洲坝集团机电建设有限公司向家坝金结安装项目部修改情况记录序号页号章节修改内容概要修改日期批准人第-1-页目录一技术管理办法...............................................1二质量管理办法...............................................6三质量奖惩办法..............................................12四工艺管理制度..............................................18五焊接管理制度..............................................26六质量检验管理制度..........................................31七档案管理制度..............................................34八教育培训管理制度..........................................37九图样资料审查制度..........................................32十技术文件管理制度..........................................40十一焊接工艺评定制度........................................41十二用户服务与意见处理制度..................................45十三质量信息反馈与处理制度..................................47十四焊工培训考核管理制度....................................51十五产品标识管理办法........................................53十六不合格品控制程序........................................57第-2-页一技术管理办法1总则1.1为使项目部承接的工程项目按质量、环境与职业健康安全管理体系正常、有效运行，产品质量能够满足标准、规范、图纸、合同以及顾客的要求，实现公司及项目部的质量方针目标，依据公司质量管理体系文件、职业健康安全管理体系文件和《公司工程技术管理办法》及有关规定，特制定本办法。1.2本办法适用于项目部所承接的金属结构设备制造、安装及其它的工业产品安装项目。1.3本办法由技术质检部负责督查执行情况。2管理程序及职责2.1项目部经理是质量工作的第一责任人，对全项目部的质量工作负全面责任。项目部总工程师是技术质量主管责任人，负责质量体系的运行及管理，领导项目部技术质量管理工作。2.2技术质检部为项目部技术质检归口管理部门，具体负责质量体系的运行管理和施工技术管理、日常质量管理和质量检查、质量考核等工作，负责组织开展质量月等活动。2.3各队技术负责人对各自范围内的技术质量工作负责，具体负责各项施工技术方案、作业指导书的落实执行，协助技术质检部落实质量管理体系实施。2.4技术质检部（技术管理）职责：2.4.1贯彻执行国家及行业颁布的技术标准和规范，传达执行公司有关技术规定，制定项目部工程技术管理规章制度，按质量、环境与职业健康安全体系有关程序文件运行。第-3-页2.4.2负责收集、掌握项目部工程技术动态。研究处理工程技术方面的疑难问题；编制技术工艺方案、安全技术措施等技术性文件。2.4.3负责组织对施工图纸中的重量、焊重、招标文件中的重量等进行统计汇总比较，并将统计结果反馈到相关部门。2.4.4年初和年中根据全年施工项目特点、条件、各项资源情况，负责组织编制工程产品《纠正、预防措施》，并上报公司技术管理部。负责组织相关部门在年中、年底两次进行实施和验证，并将验证情况书面上报公司技术管理部。2.4.5负责对产品出现的不合格品制定纠正措施并提出预防措施实施改进，并组织对产品出现的不合格品纠正预防措施的验证。3施工技术准备管理3.1合同文件、招标文件、设计图纸和合同交底由经营部发放到技术质检部。3.2技术质检部收到设计图纸及合同文件后，安排技术人员进行工艺性审图并进行校核，形成《审图记录》，经总工批准后，由经营部传递到设计单位。若需召开设计联络会，应于设计联络会前一周传递到设计单位。3.3技术质检部负责编制《施工组织措施》和《工艺大纲》，并根据《产品实现策划控制程序》编制《质量计划》或《检验计划》，按合同要求准备设计联络会相关资料。3.4技术质检部负责编制开工前的技术工艺文件（包括主材计划、外购件计划及外协技术要求、零件工艺、装焊工艺、机加工工艺、大拼工艺、编号图、包装工艺、发运清单、安装说明书、搬运、贮存说明书）。3.5经营部督促防腐分包按期将防腐相关工艺文件报技术质检部审核。3.6技术质检部根据项目特点，对大件吊装转运、高空等特殊作业过程编制专项施工（安全）技术文件，涉及人身、设备安全的工装等必须附有设第-4-页计计算说明书。4施工过程技术管理4.1实行技术交底制，在项目施工的不同阶段，技术质检部根据生产安排，负责向班组进行技术质量交底并做好完整的交底记录，控制施工质量。交底对象：班长及带面操作人员、质检员。交底内容：详细的技术方案、施工难点、安全技术措施（包括环境因素与危险源辨识控制措施）、质量标准及检验要求等。交底记录应及时由技术质检部存档。4.2实施过程中不允许随意修改工艺文件。若存在工艺修改的情况，应由技术质检部发放经总工审核的《工艺（工装）修改通知单》。4.3制造安装过程中，如果发现设计图有问题，技术质检部将图纸问题及修改方案以《技术核定单》形式报驻厂监理、监造部、设计单位和业主签字确认，移交经营部一份复印件。4.4在施工过程中，技术质检部收到业主或设计发放的《设计修改通知》后，应及时以“工艺修改通知单”形式对工艺文件进行修改，经总工审核后发放到相关部门。4.5对于现场遇到施工技术方案未涉及的疑难技术问题或因情况变化造成原方案实施困难，施工厂队应及时反馈信息，技术质检部应及时组织进行方案修订、补充或优化，以满足现场施工需要。4.6生产班组所需的工艺文件应由生产安全部根据生产任务安排情况提交所需份数于技术质检部。所有技术工艺文件由技术质检部统一进行复印并发放。5工程竣工资料管理5.1技术质检部按《设计联络会会议纪要》《设计修改通知》《联系单》等对产品的竣工图进行修改，经总工审核并报监理审查后进行扫图。5.2工程验收后各部门应按合同文件要求及时整理相关资料。技术质检第-5-页部负责汇总并最终形成项目竣工资料，移交业主。技术质检部存档一份。6信息及资料管理6.1技术质检部根据公司新标准发布清单及时更新标准，并确保施工所执行标准、规程、规范的有效性，加强对技术标准的理解学习以及考核。6.2技术质检部所存的技术标准、规程、规范、技术工艺文件等资料仅限于查阅，在未经批准的情况下不允许随意复印及外借。6.3技术质检部必须认真履行职责，做好在建工程技术管理各项工作，及时向公司技术管理部报送规定的各类文件、资料。7附则7.1根据项目部生产经营管理及技术管理需要，经项目部办公会批准，技术管理办法可以修改后重新发布。7.2技术管理办法的解释权归技术质检部。7.3本管理办法自印发之日起施行。第-6-页二质量管理办法1总则1.1为加强质量管理，规范工程管理和施工行为，明确质量管理职责，保证工程质量，确保产品符合设计、合同、规范等要求，依据《机电建设有限公司质量管理办法》及有关规定，特制定本办法。1.2积极实践公司“诚信守约、追求卓越”的质量方针，全面落实“产品质量优良，让业主满意，用户放心”，金属结构安装合格率100%，优良率96%以上，追求质量零缺陷，杜绝各类质量事故的质量目标。2职责2.1项目部经理是质量工作的第一责任人，对全项目部的质量工作负全面责任，负责组织制定质量工作中长期规划，建立健全质量管理体系，明确质量工作职责和权限，配置质量管理资源，对最终产品质量和服务质量负责。2.2项目部总工程师是质量主管责任人，对全项目部的施工技术、质量管理负领导责任。具体负责产品实现的策划，施工项目质量计划、工艺大纲及工艺文件的组织实施，以及质量安全环境管理体系运行管理的策划工作。2.3技术质检部是质量管理的归口部门，具体负责全项目部的质量管理体系运行管理，在建工程过程质量监控及关键控制点的检验和产品的出厂验收和全面质量管理等工作，负责质量信息的实时收集、分析、总结和评价工作。3质量检验人员及管理3.1技术质检部负责对产品质量进行全过程的监督、控制与检验，负责质量、环境与职业健康安全管理体系的运行管理、全面质量管理和竣工资料的管理工作。第-7-页3.2质检员必须严格按标准规范、设计图纸、工艺文件及本办法的有关规定进行产品质量控制，无权擅自对工艺等技术文件进行任何更改。3.3质检员不得瞒报质量问题，对工艺执行过程中发现的违约工艺纪律的现象，必须以质检通知单的形式通知施工班组改正，直至下达停工令。3.4凡从事质量管理和质量检验的专兼职人员必须是经过专业培训合格的持证人员。质量工作人员的培训、取证、复审和考核工作由技术质检部负责组织实施。4质量体系运行4.1全面执行GB/T19001-2008标准，建立质量管理体系并严格实施。4.2各部门应按体系文件要求，要建立持续改进的措施，不断提高体系的运行质量。4.3按照公司体系文件规定的要求做好内部审核，必要时组织管理评审，以保证质量管理体系持续的充分性、适宜和有效性。5质量管理和检验5.1各生产单位必须严格按照规范、图纸和工艺文件进行施工。严格工艺纪律，在未得到总工程师或技术质检部认可的情况下，不得对工艺作出修改。5.2产品质量实行“谁施工、谁负责”的原则，将每道工序负责到人，并作好记录备查。5.3严格执行“三检制”，每道工序完成后由施工人员自检，班组长复检，合格后真实填写自、复检记录表格，凭借自、复检记录请专职质检员终检。过程控制检验记录表格一式两份，一份由质检人员保存，一份转交生产部作为转序依据。5.4生产班组报检时无自检记录的，质检人员可以不予检验，耽误工期由生产班组相关人员负责。（若专职质检员同意稍后补报记录，则生产班组必第-8-页须在24小时内补齐）5.5专职质检员检验合格的，由生产部、生产班组凭验收记录表安排正常工序流转。检验不合格应及时通知生产班组进行处理，并退还自检记录表，直至处理自检合格后重新报检（附自、复检记录表）。5.6各道工序的检验记录表格由技术质检部负责编制提供。5.7一、二类焊缝的探伤委托单由焊接质检人员在焊缝表面质量终检合格后填写并移交探伤人员。5.8专职质检员负责过程的巡检。巡检的重点是监督工艺纪律的执行情况，检验情况应在质检员工作日志中反映。发现问题比较严重时，应及时下达“质检通知单”并向部门领导反映情况。“质检通知单”一式三份，一份给生产班组，一份给生产安全部，一份技术质检部留存备查。质检通知单应内容完整，包括项目名称、工序、部件编号、质量问题，操作者、检验员签字齐全。5.9在施工过程中，对于需要现场监理参与检验的各个质量停止点，应在“三检”完毕后，按规定的要求报监理工程师现场检验鉴证。5.10项目部外包方的质量纳入质量管理体系中实行监督管理，由项目部专职质检员对其施工质量进行签证，实行严格的质量监控。5.11外协、外包项目应在外协、分包合同中明确检验质量要求，外协、外包申请验收时需要附检验记录。外协件由技术质检部负责检查验收（包括资料）。5.12质检员履行职责时各级领导应予以支持，任何人不得干预和阻挠。若在现场检查发现施工过程中存在严重违反工艺情况或重大质量问题时有权责令暂停施工，并及时上报相关部门予以解决处理。5.13技术质检部应