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业务或支出申请审批权限表-集团本部序号业务类别或名称业务特征经办复核审核批准1各类财务制度的制定集团财管部集团会计部集团总裁2会计核算制度的制定集团会计部集团财管部集团总裁3银行账户开户集团会计部集团财管部集团总裁4税务、外管、海关等申报、统计报表等外报表集团会计部集团总裁5各类采购、营销政策或者制度的制定业务部门逐级集团副总裁集团总裁6公司薪资福利制度业务部门逐级集团副总裁集团总裁7驻外人员奖金制度、管理制度业务部门逐级集团副总裁集团总裁8房屋租赁合同政府或者公共事业单位固定格式合同行政部门集团副总裁9水电合同政府或者公共事业单位固定格式合同行政部门集团副总裁10电信合同政府或者公共事业单位固定格式合同行政部门集团副总裁11财产及车辆保险类合同保险公司固定格式合同行政部门集团副总裁12产品性新项目立项研发部门或项目机构集团副总裁集团总裁13房屋建筑物装修、维修工程申请业务部门逐级集团副总裁同一批次申购总金额10万元以下业务部门逐级集团副总裁同一批次申购总金额10万元以上业务部门逐级集团副总裁集团总裁15模具开发申请业务部门逐级集团副总裁16固定资产、模具维修申请业务部门逐级集团副总裁同一批次申购总金额10万元以下业务部门逐级集团副总裁同一批次申购总金额10万元以上业务部门逐级集团副总裁集团总裁1714因工作需要配置的信息化产品申购或者维修（例如：ERP、考勤、门禁、税务申报、监控等等软硬件产品）固定资产采购申请第1页，共16页业务或支出申请审批权限表-集团本部序号业务类别或名称业务特征经办复核审核批准18日常办公物品、低值品等的采购或者维修申请非固定资产、非模具类的杂项业务部门逐级集团副总裁19存货的库存资金占用计划金额-业务部门逐级集团副总裁20原辅材料的采购申请-业务部门逐级集团副总裁21存货报废申请业务部门逐级集团副总裁22固定资产、其他物品正常报废申请业务部门逐级集团副总裁同一批次金额在5万元以下业务部门逐级集团副总裁同一批次金额在5万元以上业务部门逐级集团副总裁集团总裁24职工集体生活福利、文娱项目等企业文化项目申请业务部门逐级集团副总裁25各类广告项目申请业务部门逐级集团总裁26各类广宣物料的采购申请业务部门逐级集团总裁27各类业务推广、业务宣传、企业宣传项目的申请（包括促销活动、、喷绘等等）业务部门逐级集团总裁展览展会业务部门逐级集团副总裁集团总裁28经销商年度会议的主办计划与预算申请业务部门逐级集团副总裁集团总裁29审计、咨询、顾问、诉讼、企业会员等劳务合作需求申请业务部门逐级集团总裁30商标、专利等无形资产的申报申请，或者非专利技术的购买申请业务部门逐级集团副总裁集团总裁31罚款支出、劳资纠纷补偿业务部门逐级集团副总裁32借入款项申请或者对外借出款项申请业务部门逐级集团财管部集团副总裁集团总裁单人2000元以下或者同一批次金额在10000元以下业务部门逐级集团副总裁单人2000元以上或者同一批次金额在10000元以上业务部门逐级集团副总裁集团总裁2333各类财产非正常损失或收益核销申请（包括偷盗、自然灾害、无法查出原因的存货盘点盈亏、应收应付年度余额零头调整等）各类外联用途的礼品计划与采购申请第2页，共16页业务或支出申请审批权限表-集团本部序号业务类别或名称业务特征经办复核审核批准单次金额在10000元以下业务部门逐级集团副总裁单次金额在10000元以上业务部门逐级集团副总裁集团总裁35出差申请-费用预算超标准出差人逐级上报至部门负责人集团副总裁36其他有制度规定标准的费用或者支出-预计超标准的申请当事人逐级上报至部门负责人集团副总裁D类及以下所属部门逐级集团人力资源部负责人集团副总裁经理及以上集团副总裁集团总裁单人金额3000元以下或者同批金额20000元以下业务部门逐级集团人力资源部负责人集团副总裁单人金额3000元以上或者同批金额20000元以上业务部门逐级集团人力资源部负责人集团副总裁集团总裁39各业务申请被批准后需签订的合同40对外捐赠、赞助等社会福利业务部门逐级集团副总裁/总裁董事会备注：制表:复核：批准：3834377、“复核、审核、批准”中注明是部门的一般是指部门负责人签名，除非签名授权或者岗位分工授权并许可的。职工培训、教育计划申请1、凡数据表示“以上”的，均包含此数据值本身，“以下”则不包括，例如：10万元以上则表示包括10万元本身，10万元以下则不包括10万元本身；2、涉及总裁本人的支出或者标准、方案等的签批，由**董事或者**签批；3、本表中合同的各环节的报批签名不是在合同本身上的签名，而是在公司内部的合同报批单上签名，对外合同上的签署人以合同要求为准；4、本表所说的“合同”包括但不限于“合同、协议、订单”等；5、本表所写部门可以理解为已设置的专职部门或者未设置专职部门但行使类似职务的兼职部门或人员；部门无集团前缀的，则为子公司所属部门；业务招待申请6、所属业务因分工原因无分管副总裁的，直接归总裁批准即可；职工动态单-薪资福利标准的申请除按各自程序逐级报批外，合同在签署人签名及公司盖章前必须经过集团法务人员审核条款规范性；如果此合同是法务人员审核过的固定模版则审核首次即可，以后可不必审核，除非新增条款，具体按照合同风险管理方面的制度执行第3页，共16页业务或支出申请审批权限表-XX子公司序号业务类别或名称业务特征经办复核审核批准1各类财务制度的制定集团财管部集团会计部集团总裁2会计核算制度的制定集团会计部集团财管部集团总裁3银行账户开户集团会计部集团财管部集团总裁4税务、外管、海关等申报、统计报表等外报表集团会计部总经理5各类采购、营销政策或者制度的制定业务部门逐级总经理集团副总裁集团总裁6公司薪资福利制度业务部门逐级总经理集团副总裁集团总裁7驻外人员奖金制度、管理制度业务部门逐级总经理集团副总裁集团总裁8房屋租赁合同政府或者公共事业单位固定格式合同行政部门总经理9水电合同政府或者公共事业单位固定格式合同行政部门总经理10电信合同政府或者公共事业单位固定格式合同行政部门总经理11财产及车辆保险类合同保险公司固定格式合同行政部门总经理12产品性新项目立项研发部门或项目机构总经理集团副总裁集团总裁13房屋建筑物装修、维修工程申请业务部门逐级总经理同一批次申购总金额10万元以下业务部门逐级总经理同一批次申购总金额10万元以上业务部门逐级总经理集团副总裁集团总裁15模具开发申请业务部门逐级总经理16固定资产、模具维修申请业务部门逐级总经理同一批次申购总金额10万元以下业务部门逐级总经理同一批次申购总金额10万元以上业务部门逐级总经理集团副总裁集团总裁1714固定资产采购申请因工作需要配置的信息化产品申购或者维修（例如：ERP、考勤、门禁、税务申报、监控等等软硬件产品）第4页，共16页业务或支出申请审批权限表-XX子公司序号业务类别或名称业务特征经办复核审核批准18日常办公物品、低值品等的采购或者维修申请非固定资产、非模具类的杂项业务部门逐级总经理19存货的库存资金占用计划金额-业务部门逐级总经理20原辅材料的采购申请-业务部门逐级总经理21存货报废申请业务部门逐级总经理22固定资产、其他物品正常报废申请业务部门逐级总经理同一批次金额在5万元以下业务部门逐级总经理同一批次金额在5万元以上业务部门逐级总经理集团副总裁集团总裁24职工集体生活福利、文娱项目等企业文化项目申请业务部门逐级总经理集团分配给子公司的自由支配额度内业务部门逐级总经理其他业务部门逐级总经理/集团品牌管理部集团副总裁集团总裁26各类广宣物料的采购申请业务部门逐级总经理27各类业务推广、业务宣传、企业宣传项目的申请（包括促销活动、、喷绘等等）业务部门逐级总经理展览展会业务部门逐级总经理集团副总裁集团总裁28经销商年度会议的主办计划与预算申请业务部门逐级总经理集团副总裁集团总裁29审计、咨询、顾问、诉讼、企业会员等劳务合作需求申请业务部门逐级总经理30商标、专利等无形资产的申报申请，或者非专利技术的购买申请业务部门逐级集团副总裁集团总裁31罚款支出、劳资纠纷补偿业务部门逐级总经理除母子公司之间、子公司相互之间以外的业务部门逐级总经理/集团财管部集团副总裁集团总裁集团范围内的母子公司之间、子公司相互之间集团财管部集团财管部集团副总裁集团总裁232532各类财产非正常损失或收益核销申请（包括偷盗、自然灾害、无法查出原因的存货盘点盈亏、应收应付年度余额零头调整等）各类广告项目申请借入款项申请或者对外借出款项申请第5页，共16页业务或支出申请审批权限表-XX子公司序号业务类别或名称业务特征经办复核审核批准单人2000元以下或者同一批次金额在10000元以下业务部门逐级总经理单人2000元以上或者同一批次金额在10000元以上业务部门逐级总经理集团副总裁集团总裁单次金额在10000元以下业务部门逐级总经理单次金额在10000元以上业务部门逐级总经理集团副总裁集团总裁35出差申请-费用预算超标准出差人逐级上报至部门负责人总经理36其他有制度规定标准的费用或者支出-预计超标准的申请当事人逐级上报至部门负责人总经理D类及以下直接上司所属部门逐级总经理经理及以上，总经理以下总经理集团副总裁集团总裁单人金额3000元以下或者同批金额20000元以下业务部门逐级总经理单人金额3000元以上或者同批金额20000元以上业务部门逐级总经理集团人力资源部/集团副总裁集团总裁39各业务申请被批准后需签订的合同40对外捐赠、赞助等社会福利业务部门逐级总经理集团副总裁/总裁董事会备注：制表:复核：批准：33383437职工动态单-薪资福利标准的申请7、“复核、审核、批准”中注明是部门的一般是指部门负责人签名，除非签名授权或者岗位分工授权并许可的。职工培训、教育计划申请1、凡数据表示“以上”的，均包含此数据值本身，“以下”则不包括，例如：10万元以上则表示包括10万元本身，10万元以下则不包括10万元本身；2、涉及总经理本人的支出或者标准、方案等的签批，由其直接上司集团副总裁或者集团总裁签批；3、本表中合同的各环节的报批签名不是在合同本身上的签名，而是在公司内部的合同报批单上签名，对外合同上的签署人以合同要求为准；4、本表所说的“合同”包括但不限于“合同、协议、订单”等；5、本表所写部门可以理解为已设置的专职部门或者未设置专职部门但行使类似职务的兼职部门或人员；部门无集团前缀的，则为子公司所属部门；除按各自程序逐级报批外，合同在签署人签名及公司盖章前必须经过集团法务人员审核条款规范性；如果此合同是法务人员审核过的固定模版则审核首次即可，以后可不必审核，除非新增条款，具体按照合同风险管理方面的制度执行各类外联用途的礼品计划与采购申请6、所属业务因分工原因无分管副总裁的，直接归总裁批准即可；业务招待申请第6页，共16页付款审批权限表-集团本部序号付款项目或性质项目特征经办复核审核批准1材料预付采购款采购员采购部门负责人业务会计/主管会计/会计部负责人主管副总裁或者总裁2货到即付款或者现金购买的材料款项采购员采购部门负责人业务会计/主管会计/会计部负责人主管副总裁或者总裁3定期对账结算的供应商材料款项业务会计主管会计会计部负责人主管副总裁或者总裁4固定资产采购或维修款采购人员采购部门及专管部门负责人业务会计/主管会计/会计部负责人主管副总裁或者总裁5模具采购或维修款采购员采购部门及专管部门负责人业务会计/主管会计/会计部负责人主管副总裁或者总裁6其他杂项采购或维修费、租赁费采购员采购部门及专管部门负责人业务会计/主管会计/会计部负责人主管副总裁或者总裁7房屋建筑物工程装修、维修费用经办人行政部门负责人业务会计/主管会计/会计部负责人主管副总裁或者总裁8退货运费经办人业务部门负责人业务会计/主管会计/会计部负责人主管副总裁或者总裁9工资月度发放表业务会计会计部负责人主管副总裁或者总裁D类以下业务会计会计部负责人D类以上会计部负责人主管副总裁或者总裁11解除劳动关系补偿费经办人人力资源部负责人/法务人员业务会计/主管会计/会计部负责人主管副总裁或者总裁12