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目录一、质量例会制度.........................................................................-1-二、工程质量试验管理制度.........................................................-2-三、隐蔽工程检查制度.................................................................-3-四、质量检查、申报、签认制度.................................................-4-五、质量资料管理制度.................................................................-9-六、质量管理教育、关键岗位培训及持证上岗制度...............-12-七、样板工程引路管理制度.......................................................-19-八、工程质量事故报告、调查和处理制度...............................-20-九、质量考评细则.......................................................................-26-十、工程质量奖罚.......................................................................-29-十一、项目创优规划管理制度...................................................-31-十二、优质工程评选标准...........................................................-33-十三、部优及国优工程的奖励及申报办法...............................-34-十四、质量保修、回访及后评估管理制度...............................-34-十五、特殊季节、条件施工时质量管理制度...........................-36-十六、纠正/预防控制制度..........................................................-38-十七、施工工艺流程设计、试验制度.......................................-44-十八、质量信息管理制度...........................................................-47-十九、基础技术资料管理制度...................................................-49-二十、施工日志填写制度...........................................................-51-新建海南西环铁路海口至凤凰机场段站前工程XHZQ-2标段质量管理制度-1-质量管理制度一、质量例会制度为保证对施工质量有较大影响，又具有一定难度的问题得到及时、圆满的解决，或传达相关方及上级主管部门关于质量方面的要求或指示，项目经理部、各分部、架子队要坚持一定的质量例会制度。1、项目经理部质量例会（1）对于本工程施工过程中普遍存在的共性且难以解决的重大质量问题，由项目经理部组织召开专题质量工作会议，研究处理方案，提出解决对策。（2）在业主、监理单位及集团公司、有限公司组织开展质量大检查活动前，项目经理部组织召开专题动员会议，动员布置迎检工作。（3）业主、监理单位及集团公司、有限公司相关质量管理重要文件，需项目经理部专题会议传达落实时，组织召开会议，传达布置质量工作。（4）在日常检查、定期检查或业主监理检查中，发现有重大质量隐患存在、质量隐患大量存在或同类质量隐患重复发生时，项目经理部召开质量工作会议，研究提出限期彻底整改的措施及处理意见。（5）项目经理部每月一次质量例会，研究布置日常质量管理工作。（6）项目经理部各类质量工作会议由项目部质量负责人主持，相关主管领导、各部门负责人、各项目分部经理、架子队队长、安全总监、安质环保部部长参加，由安质环保部做好会议纪录，并抓好跟踪整改验证工作。2、各项目分部、架子队质量例会1、各项目分部、架子队安全管理人员参加项目经理部质量会议-2-后，必须及时准确地将相关会议精神向本项目部及施工队传达，结合会议精神安排布置工作，对会议决议抓好落实。各项目分部、架子队定期（每月至少一次）组织召开质量例会，对日常检查中发现的质量隐患，研究提出并落实整改措施。对发生发现险性质量事故、重大质量隐患时，项目分部、架子队要立即组织召开紧急质量会议，剖析险性质量事故、重大质量隐患的存在原因、提出限期整改措施及处理意见等。对业主、监理现场检查提出的质量隐患，现场不能马上解决时，各分部、架子队要组织召开专题会议，研究提出整改方案。必要时，提交项目经理部、队长协助解决。各分部、架子队质量会议由专职安全员负责整理并形成记录。二、工程质量试验管理制度1、检测人员必须对检测样品、试验环境、测试仪器设备、被测件的安装方式、安装位置、联接方式等进行检查，确认其是否满足相关标准、规范及规程要求，并记录检查情况。2、检测工作应严格按检测规程实施细则进行，检测人员必须在熟悉相关规范、标准的前提下，从事检测工作，做到持证上岗。3、参加每项检测工作的人员一般不得少于两人（数据设有自动记录者除外），应有检测人员读数，记录人员复读记录，经防止数据在传递过程中发生差错。4、在检测过程中出现的边缘数据，凡能重复显示者，应重复测试三次。5、对因停电、停水而影响检验项目质量时，应重新进行该项目的检验，以上情况均应详细记录备查。新建海南西环铁路海口至凤凰机场段站前工程XHZQ-2标段质量管理制度-3-6、因检测仪器、设备故障而中断试验者，可用相同等级满足测试工作要求的代用仪器重新进行检验，无代用仪器、设备者，必须将损坏的仪器、设备修复，重新检定或校验合格后，才能继续试验。7、凡因检验工作失误或样品本身原因，造成检验样品损坏，无法得出完整检测数据者，所有检测数据作废，重新抽样试验，必须完成全部检测项目，检测报告以第二次检测数据为准，不允许用两次检测数据拼凑检测报告。8、检测过程中，如发生检测设备故障、被测件损坏、人身伤亡等事故时，应保护现场，同时向项目试验室主任报告，待妥善处理后再进行检验。9、检测工作结束，全部检测数据应进行复核，确认无误后才允许对被测件做检后处理。10、对非破坏性检测样品，要标明“试毕”字样。需要保存留查的样品，要做好标识，无论破坏性样品或非破坏性样品均应保护好编号。11、对不可重复性样品的检测，必须保证检测设备、检测环境完全符合要求，操作方法完全正确。检测时如仍发现结果异常，此时应暂停检测，通知送检单位（或有关部门），在检测负责人和有关单位代表在场的情况下进行检测。此类检验不受理复测申诉。三、隐蔽工程检查制度1、隐蔽工程，就是上道工序完成后将被下道工序所覆盖。要确实保证隐蔽工程和关键部位的工程质量，就必须对每道工序的检验批进行检查和验收，并办理签证。2、分项、分部工程的隐蔽、验收、签证，要做到制度化、规范化、程序化，手续完备文字和影像照片资料齐全、完整、真实。-4-3、由各分部质检工程师负责报检，提前24小时预约监理工程师，并严格执行隐蔽工程及关键部位必须经过检查、验收合格后，才允许转序的规定。4、要建立“隐蔽工程台帐”记录所有隐蔽工程的验收、签字、拍照、存档情况。使隐蔽工程处于受控状态，确保隐蔽工程质量。5、对所有隐蔽工程首先进行自检，合格后填写报检单、工程检查证、检验批质量验收记录表及其它附件，报请监理工程师检查并办理签证。报检单一式两份，检查完毕各执一份，做为隐蔽工程台帐的资料登记在册，然后进行下道工序施工。6、如遇与设计资料不符的隐蔽工程，要及时报请监理工程师和设计单位负责人来现场检查确认，并进行拍照，留下变更的依据。待设计变更形成会议纪要，再做为变更资料存档。7、为保证隐蔽工程检测资料的准确性，所有检测仪器、试验设备、计量器具，必须按规定经鉴定计量检测部门校验鉴定合格后使用。经检测不合格的各种仪器设备不得投入现场使用。8、要主动接受国家、地方和建设单位质监站的监督检查，并接受业主及监理工程师的随时抽查和重点检查，为之提拱必要的检查条件。四、质量检查、申报、签认制度（一）总则1、各级必须支持质量管理人员的工作，赋于质量管理人员“一票否决权”，质量管理人员在质量检查、验收和巡查过程中，对有关单位违规情况或质量问题可采取责令整改、返工、罚款、直至停工等新建海南西环铁路海口至凤凰机场段站前工程XHZQ-2标段质量管理制度-5-措施，任何人不得干涉。2、严格控制施工工艺，加强检验检查，各相关单位必须配备足够数量和相应素质的质检人员，实行三级检查制度，自检不合格不得报请监理检查，坚持上一道工序未检验或检验不合格不得转入下一道工序施工，对施工质量不合格不报验，努力提高一次验收合格率。3、施工人员必须接受质检人员的指导、检查和监督。质量安全部门对经检验不合格的原材料、半成品以及违反规程规范的作业和不合格工序实施“一票否决”，严格过程控制，严禁在施工中偷工减料，确保施工工序质量和工程质量。（二）质量检查内容1、项目部质量检查主要内容（1）质量保证体系、质量计划书、质量控制程序、质量控制措施、创优规划是否齐全完整，是否具有可操作性；（2）质量管理机构是否健全，分工和责任是否明确；（3）工程质量终身责任制是否建立；（4）质量责任是否落实到人；（5）各项质量管理制度是否落实；（6）质量管理的内外业资料是否齐全真实；（7）工程观感质量及实体质量；（8）检验评定结果是否真实准确。2、分部质量检查三个阶段主要内容（1）开工前检查主要内容:现场质量管理制度、施工技术标准、图纸会审及现场核对、工程复测和放样、主要专业工种操作上岗证书、现场拌和计量器具设置、质量技术培训、技术交底、关键工序作业指导书、各种原材料检测试验报告、控制质量的预防措施等。-6-（2）施工过程检查的内容:产品标识、过程标识（隐蔽工程验收记录和检验批验收记录）、交底执行情况、工艺控制、施工工序质量控制、现场计量情况、现场实物质量以及其它与质量控制有关的质量记录等。（3）完工后检查的内容:实物尺寸和强度，质量控制资料、安全和功能检验资料、主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查，质量记录的完整性、准确性、可追溯性，完成数量和部位是否与设计相符。3、质量检查时，须填写《质量监督检查记录表》及《存在问题及处置结果记录表》，必要时签发《工程质量问题通知单》限期整改，情节严重的，同时签发《质量处罚通知单》予以处罚。4、验工计量工程项目必须经质量管理部门检查签证，未经质量检查签证的工程项目和数量，不得予以计价和拨款。有下列情况之一者不予验工质量签证：（1）工程质量不合格须返工或待处理者；（2）未按规定进行试验或试验报告不能判定其质量状态者；（3）由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；（4）缺少应有的检验批施工质量验收记录和验收不合格的；（5）成品、半成品和原材料未经进货检验和试验合格的；（6）未办理变更设计手续，擅自变更设计施工的。（三）定期、不定期检查制度1、项目部每月进行一次质量大检查，项目分部每周进行一次质量检查，对现场质量管理、实物工程质量、关键项目、重点部位和技新建海南西环铁路海口至凤凰机场段站前工程XHZQ-2标段质量管理制度-7-术资料（质量记录）进行综合检查评比，并将检查结果予以通报，对发现的问题及时研究对策，采取措施，限期整改。2、项目部、项目分部根据施工情况、上级和业主的质量检查安排，将进行不定期