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-1-华亭煤业集团有限责任公司“创一流”总体实施方案一、指导思想在华能集团公司和省委省政府的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，以安全生产为根本，以加快发展为主题，以提高经济效益为中心，以科技进步为关键，以建设小康和谐矿区为目标，进一步加强现场管理、质量管理、班组核算管理、全面预算管理，大力实施“人才强企”、“科技兴企”、“项目带动”、“资本支撑”和“文化铸企”战略，达到全国同行业安全生产先进水平，提前实现年产值百亿的企业愿景，努力打造华能一流、国内领先的大型现代化能源化工企业，实现可持续发展，推动陇东国家级能源化工基地建设，为华能集团煤炭产业发展和区域经济社会发展做出积极贡献。二、基本原则创建华能一流、国内领先企业是一项长期的系统工程，推进“创一流”工作，必须坚持以下原则：----总结经验，传承创新。要认真总结当前公司及各单位在安全、生产、经营、科技、人才等各方面的成绩和经验，认真分析已经具备国内先进水平的安全、生产、经营等主要经济指标，在总结发展经验和工作成绩的基础上，积极借鉴国内外先进的管-2-理理念和方法，进一步提升水平和扩大成绩，形成具有华煤特色的、具有较强影响力的经验，充分发挥其引领、示范和激励作用，确保华煤“创一流”工作走在华能集团煤炭企业的前列。----查找短板，重点突破。在总结经验的同时，对标国内外同行业先进企业，认真分析查找公司各项工作中的差距和短板，针对制约和影响公司“创一流”目标实现的关键环节和重点问题，制定专项改进方案，采取有力措施予以重点突破，实现公司“创一流”工作整体提升、全面推进。----齐抓共管，软硬结合。在不断提升安全、生产、经营、科技、人才等“硬实力”的同时，着力通过构建企业文化、深化精神文明建设、强化群团工作、履行社会责任、塑造良好形象等工作，大力培育公司的“软实力”，促进公司竞争力的全面提升。----夯实基础，稳步推进。“创一流”工作是全面提升公司各项基础管理水平的过程和平台，开展“创一流”工作要遵循企业发展规律，把发展质量和效益放在首位，不断夯实发展基础，扎实推进“创一流”各项工作。要将创建工作有机融入到生产经营等各项工作当中，建立健全“创一流”的长效机制，实现“创一流”工作的常态化、制度化。三、组织机构成立华亭煤业集团公司“创一流”工作领导小组：组长：谢俊文朱同印副组长：刘耀明冯志坚闫立群缪璞卢熹-3-胡延斌王晓明巨强孟选印仇安东王昀成员：上官科峰李碧珠杨世杰崔泽奇陈文伟王振武张立猛刘奇琛李晖袁正赟关俊文王芳林王敦郭双虎曹晓英闫建军1.“创一流”领导小组职责：负责全公司“创一流”工作；审议“创一流”工作实施方案，协调解决创建过程中的有关重大问题；定期分析研究创一流工作进展情况，确保“创一流”工作顺利开展，达到预期目的。2.“创一流”工作领导小组下设办公室，办公室设在公司办公室，办公室主任张立猛（兼）、副主任刘奇琛（兼）。“创一流”工作办公室职责：负责“创一流”工作实施方案的编制，汇总各部门、各单位“创一流”工作实施方案，督促检查“创一流”工作进展情况，做好上情下达、下情上传，全面推动“创一流”工作有序开展。四、工作目标通过深入开展“创一流”活动，到“十二五”末，达到“主业精、辅业强、产业优、以煤为主、多业并举、百亿华煤、百年基业”的发展战略和企业愿景，进一步理顺管理体制、完善运行机制，全面促进公司在安全管理、生产管理、经营管理、可持续发展、党建和企业文化建设等方面赶超先进，争创一流，力争早-4-日实现把公司创建为华能一流、国内领先的大型现代化能源化工企业的战略目标。（一）总体目标一流的安全管控能力。安全管理体系完善，安全管理制度严格落实，各矿井安全质量标准化达到国家一级标准，拥有一流的安全监管队伍，百万吨死亡率严格控制在下达指标内，力争实现“零”死亡的安全奋斗目标，继续保持全国同行业安全管理先进水平。一流的生产管理水平。生产组织管理体系完善，原煤生产能力稳步提高，生产工艺、资源管理、技术管理、现场管理、采掘接续管理不断加强，劳动生产率持续提高，全员工效达到全国同类先进企业指标，采掘机械化程度、煤巷综掘机械化程度达到100%，回采工艺、单产、单进、吨煤成本、煤质等各项生产指标继续保持华能一流水平，达到或优于国内同行业先进水平。一流的经营绩效水平。财务管理能力全面提升，财务计划、控制、监督及资本运营作用全面加强，实现资产保值增值;公司盈利能力进一步增强，人均煤炭产量、吨煤完全成本、吨煤财务费用、销售利润率、总资产收益率等经营指标达到全国同行业先进水平，继续保持华能煤炭企业盈利一流水平，保持全国煤炭企业100强和全国煤炭企业产量50强排名先进水平。一流的可持续发展能力。拥有煤炭开采和煤化工产业的拔尖人才、高技能人才和复合型人才，具有适应公司安全生产、现代-5-企业管理和公司可持续发展需要的数量足够、结构和梯次合理的高素质人才队伍。产学研互动发展，在“三下”、深层、急倾斜煤层开采、难采煤地下气化发电、强矿压综合防治等技术上继续保持国际、国内领先水平，在安全防控、采煤技术、信息化“三网融合”等方面取得新的突破，科技支撑能力进一步增强，力争每年有2-3个科技项目成果达到省部级奖励标准,整体科技攻关能力达到国内同行业先进水平。具备较强的煤炭产业核心竞争力，非煤产业不断壮大，煤化工产业链不断延伸，经济效益显现，公司营业收入达到200亿元以上，实现企业整体上市，资本运营水平进一步增强，项目建设稳步推进，企业市场竞争力和可持续发展能力不断增强。一流的党建、企业文化建设。党组织建设、领导班子建设、党建机制建设全面加强，实现各级党组织政治引领力强、推动发展力强、改革创新力强、凝聚保障力强，领导班子政治素质好、经营业绩好、团结协作好、作风形象好的目标，形成一条具有华煤特色的党建工作路子，拥有一支经得起各种困难和风险考验，在企业改革发展稳定中充分发挥先锋模范作用的党员队伍，建设一支责任感、使命感和荣誉感强，能够熟练掌握相关知识技能，忠于企业，适应发展新要求的职工队伍。建塑具有华煤特色、体现以人为本、华能一流的企业文化体系，初步建立与华能集团改革发展相适应、与现代企业制度相符合、与公司和员工共同发展需求相一致的企业文化体系，促进员工文化素养、综合素质显著-6-提高，实现文化铸企、文化强企，不断扩大华煤的知名度和美誉度。（二）具体经济技术指标1.百万吨死亡率：控制在国家下达指标之内，力争实现“零”死亡；2.采煤机械化程度：100%；3.煤巷综合机械化掘进程度：100%；4.岩巷综合机械化掘进程度：达到10%—20%；5.岩巷掘进装载机械化程度：100%；6.单进：158米/个/月（全国先进企业158米/个/月）；7.单产：10万吨/个/月（全国先进企业6.18万吨/个/月）；8.全员工效：6.3吨/工日（全国先进企业6.3吨/工日）；9.人均煤炭产量：700吨/人（全国先进企业687.26吨/人）；10.吨煤完全成本：350元/吨以下（全国先进企业353.84元/吨）；11.吨煤管理费用：50元/吨以下（全国先进企业50.56元/吨）；12.吨煤财务费用：7.55元/吨（全国先进企业7.55元/吨）；13.销售利润率：12%（全国先进企业11.89%）；14.总资产收益率：11.5%（全国先进企业11.21%）。五、重点工作为确保“创一流”目标的实现，要以继续保持优点、大力突破制约瓶颈为工作思路，继续抓好安全管理、生产管理、经营绩效这三个关键，进一步在科技进步能力、人才队伍建设、可持续-7-发展能力、风险管控能力及党建、企业文化建设方面求突破。1.严抓安全管理，确保安全生产。要始终坚持“安全第一”的方针不动摇，认真贯彻落实安全生产方针、政策，认清形势，进一步增强机遇意识和忧患意识，增强围绕中心，服务大局的观念，突出重点，把握关键，切切实实抓好生产矿井、煤化工、非煤等领域安全生产管理，不断完善齐抓共管的安全管理机制，进一步提高现场安全管理水平，重点要认真按照集团公司开展安全“三基建设年”活动的要求，严格落实各级安全工作责任制，全力加强基层、基础、职工基本技能建设，从根本上夯实安全管理基础。继续抓好强矿压综合防治，不断提高防治水平和效果；进一步抓好机电运输、一通三防、急倾斜工作面开采等安全管理的重点、难点工作；进一步抓好现场精细化、标准化、专业化管理，建立健全现场安全管理制度、标准、措施，切实做到现场“零”隐患、作业“零”违章、责任“零”空档、流程“零”漏洞，坚决杜绝各类事故发生；深入开展瓦斯、矿压、水灾、火灾、煤尘、顶板“六大”灾害综合治理，按期建成安全避险“六大”系统；切实加强安监队伍建设，进一步加大安全隐患排查整改力度，严格落实安全隐患排查整改责任制及安全隐患“闭环管理”措施，把事故隐患消除在萌芽状态；继续探索实践和改进加强党政工团齐抓共管的安全管理机制，确保安全管理再上新水平。2.严抓生产管理，确保安全高效。进一步强化生产调度指挥，实现稳产、高产和均衡生产。继续优化完善生产组织管理体系，-8-优化生产工艺、合理组织生产；做好华亭煤田的强矿压防治、安新煤田的软岩支护、煤3层和煤4-2薄及中厚煤层开采、矿井瓦斯防治、大倾角综放开采、煤层群开采优化、大柳煤矿复杂地质情况探测等工作;积极应用新技术、新工艺、新设备，淘汰落后技术装备和高耗能设备，提高煤矿生产管理的装备保障能力；加强设备管理，做到全面规划、合理选型、标准安装、正确使用、精心维护、科学检修、适时改造更新，严把设备技术选型、配套关，全面夯实设备管理基础；进一步加强资源储量管理，积极研究薄煤层开采方法，提高资源回收率；继续推进高产高效矿井建设，确保生产矿井达到行业特级安全高效矿井标准。3.严抓经营管理，确保效益提升。狠抓市场营销管理，积极拓宽销售渠道，努力提高销售收入。全面推进精细化管理，大力实施班组核算管理、对标管理、全面质量管理、全面预算管理等工作，不断完善内部管理体制、机制；深入推行“两级财务管理组织”建设，进一步加强财务人员培训，加快财务信息化建设，切实提升财务信息的准确性和及时性；抓好物资采购，严格执行公司集中采购、阳光采购规定，切实降低生产物资采购价格；进一步完善成本定额，彻底杜绝无效浪费，严格控制材料费、水电费等成本支出，全面压缩管理费用,进一步挖潜增效，提高企业经济效益。4.以“科技兴企”为保障，着力保持技术先进。坚持以技术保障安全，以技术促进生产，进一步健全技术创新体系，加大科技产业化力度，不断提升科技产业对公司安全生产和经营管理工-9-作的服务保障能力，通过深入开展“五小成果”、“技术管理年”、职工技术技能考核鉴定、职工技能比赛等活动，积极加强技术横向联系和技术交流，积极组织科技申报奖项和上级科技项目立项工作，重点抓好矿山强矿压诱发机理与防控技术综合研究等重大科研工作，突破一批关键核心技术，进一步将矿井安全监测监控数字化系统、生产综合自动化系统和管理信息化系统进行有机的融合，全面推进信息化建设，不断提高科技贡献力。5.以“人才强企”为保障，着力提高职工队伍素质。大力实施“百千万”人才工程和“明星员工”计划，实行专业人才绩效考核兑现奖励，激发专业技术人才的创造力。不断深化干部人事制度改革，加大干部交流和挂职锻炼力度，统筹抓好干部队伍建设；大力开发矿井安全生产、经营管理、项目建设、煤化工发展等重点领域急需紧缺的专业人才、高技能人才、复合型人才，不断完善人才考核评价管理机制，扎实做好教育培训和技能鉴定工作，全方位打造高素质职工队伍，为企业发展提供坚强有力的人力资源保障，努力推动华能煤炭产业人才输出基地、煤化工人才培养基地建设。6.以“项目带动”为保障，着力提升可持续发展能力。抓好煤炭项目建设，扩大主业规模，进一步提高主业的竞争能力和对非煤产业的带动能力。全面完成各有关矿井技术改造和续建工作，进一步提高原煤产能；加快90万吨/年赤城矿井建设，抓紧抓好华能集团委托管理的核桃峪煤矿、新庄煤矿建设；积极争取灵台北、-10-泾川、甘肃河西等地煤炭资源，不断增强公司可持续发展的资源保障能力；继续抓好60万吨/年煤制甲醇项目的技术改造和产能提