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1工贸行业企业安全生产标准化现场评审程序及有关事项2目录1.安全生产标准化现场评审前期准备2.安全生产标准化现场评审3.安全生产标准化现场评审材料4.安全生产标准化现场评审有关事项评审前期准备1.接受授权，移交材料评审单位收到评审组织单位的授权后，评审组织单位将申请材料移交给评审单位。评审单位应对申请材料进行初步整理和消化。2.联系企业，签订技术服务合同,函告申请企业与申请企业取得联系，确定评审范围，明确审核对象，以及双方权利、义务和责任，签订技术服务合同，确定现场评审时间及评审工作计划。注意:评审范围应明确，与申请材料保持一致，且应符合考评办法的规定。3.组建评审组按照申请企业评审的评定标准中的管理、技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，组成评审组。评审组至少由5名以上评审人员组成，其中包括至少2名评审专家；指定1名评审员担任评审组长，全面负责现场评审工作。34.准备相关材料相关文件★现场评审首次会议议程★现场评审末次会议议程★接受现场评审企业声明（提前发给企业）★现场评审组人员公正、保密承诺★评审单位保密承诺★现场评审条件重申及确认书4现场评审首次会议议程首次会议是现场评审第一项工作，所有参加会议人员必须签到。会议由现场评审组领队（评审单位的评审员）主持。会议程序如下：一、宣布首次会议开始二、介绍评审组组长及成员三、介绍参会的国家、省和市三级安全生产监督管理部门的代表。四、介绍企业及上级单位的参会领导及成员，企业领导致辞。五、企业参评冶金企业安全标准化条件重申与确认。六、介绍国家安全监管总局关于冶金企业安全标准化的有关规定、政策以及此次现场评审的目的、范围和依据。七、宣读企业承诺声明。八、宣读评审组人员公正、保密性承诺。九、宣读评审单位保密承诺。十、企业回报安全标准化建设情况和考核期内安全生产绩效。十一、专家以及国家、省和市三级安全监管局领导和代表提问和咨询。十二、国家、省和市三级安全监管部门领导讲话。十三、评审组组长介绍现场评审分工、评审方法和相关安排。十四、确定国家、省和市三级安全监管局部门人员在现场评审中的参与情况。十五、企业陪同人员名单并确定联系人。5十六、首次会议结束，开始进行现场评审。现场评审末次会议议程末次会议是现场评审工作的最后程序，参加首次会议的所有人员都应参加并签到。会议议程如下：一、主持人宣布末次会议开始，并对现场评审工作进行简短总结。二、现场评审小组组长分别通报各小组评审结论和意见。三、评审组组长宣布现场评审结论、意见和建议。四、评审组领队下一步工作发表意见。五、接收现场评审企业领导发言。六、接收现场评审企业商机单位领导或代表发言。七、国家、省和市三级安全监管局部门领导发言。八、主持人宣布末次会议结束，现场评审工作完成。6接受现场评审企业声明在（填写申请单位名称）（填写行业）企业安全生产标准化建设、申请和评审过程中严格遵守国家关于（填写行业）安全生产标准化考评的相关规定，保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠，自愿接受评审组现场评审。承诺人：（企业公章）年月日7现场评审组人员公正、保密承诺接受现场评审企业名称：现场评审日期：年月日~年月日现场评审组全体成员承诺：坚持客观、公正、负责、缜密的工作态度，严格按照（文件名称及文号）进行现场评审，实事求是，准确记录，认真履行评审职责，严守企业秘密，为企业提供优质服务。评审组组长签字：评审组成员签字：承诺日期：年月日注：1.全体成员签字。2.本承诺在首次会议上宣读后交企业留存。8评审单位保密承诺接受现场评审企业名称：根据贵厂申请，（评审单位名称）对贵厂申报安全生产标准化一级企业进行现场评审，现郑重承诺：严格遵守保密工作制度，妥善保存企业申请材料和现场评审资料，为企业保守技术、商业秘密，维护企业合法权益。盖章年月日注：本保密承诺在现场评审首次会议上宣读后交接收现场评审企业留存。9申请（行业）安全生产标准化一级企业现场评审条件重申及确认按照（文件名称及文号）中的考评办法规定，（行业）安全生产标准化一级企业申请条件为：（文件内容）。根据（申请单位名称）自评报告内容：考核年度内（安全绩效情况）、自评分数（分值），符合申请（行业）安全标准化一级企业现场评审条件。宣读完毕。企业负责人签字：年月日10评审前期准备相关表格★首（末）次会议签到表评审组、申请企业、安监代表★企业现场陪同人员签到表★现场评审记录表★现场评审总结表组长用、小组用★现场评审得分表★评审档案存档登记表11首（末）次会议签到表（年月日地点：）评审组成员姓名评审组职务工作单位联系电话组长领队小组长12首（末）次会议签到表（年月日地点：）接受现场评审企业参加会议人员姓名工作单位职务/职称联系电话13首（末）次会议签到表（年月日地点：）国家、省和市安全生产监督管理部门代表及其他与会人员姓名工作单位职务/职称联系电话14企业现场评审陪同人员签字表企业名称评审时间年月日—月日组别评审组人员企业陪同人员15现场评审总结表（组长用）年月日接受评审企业名称现场评审组成员评审系统（或单元）存在主要问题及建议序号内容内容16现场评审总结表（小组用）年月日接受评审企业名称评审组成员评审系统（或单元）现场评审发现存在主要问题序号内容内容描述17评审档案存档登记表序号资料名称份数页数是否存档备注企业自评报告企业申请表专家审查意见表现场考评通知专家邀请函现场考评打分表考评小组汇总表组长汇总表首次会议签到表末次会议签到表企业陪同人员签到表企业申明专家承诺评审报告呈报工作函备案表归档时间：归档人：18现场评审1.工作流程1）首次会议2）现场分组评审3）小组分析汇总4）评审组内部会议形成评审组意见5）评审组与企业领导沟通6）末次会议2.工作要求1）首次会议（1）宣布现场评审首次会议开始（2）介绍现场评审的目的、依据（3）介绍安监部门到会领导或代表（4）介绍评审组组成人员及分组情况（5）条件确认、保密承诺（6）企业介绍参会领导及配合人员（7）听取企业关于安全标准化创建工作的汇报（8）确定现场评审的方法（9）确定工作具体安排★评审单位主持会议★企业主要领导及评审组长必须到场192）现场分组评审(1）根据事先工作计划划分评审小组(2)依据考评标准开始现场评审★每个小组至少配备1名评审员或评审专家★每个小组安排1名企业陪同人员★现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行3)小组汇总（1）小组讨论（2）形成小组意见（3）填写小组评审总结表★企业回避4）评审组内部会议形成评审组意见（1）组长组织召开评审组内部会议（2）汇总各小组评审总结（3）对照评定标准，汇总给分点、扣分点、不符合项等（4）讨论形成评审组意见（5）给出评审结论和等级推荐意见★企业回避5）与企业沟通交流与企业领导就现场评审结论进行充分的沟通，达成一致意见，尤其是在现场评审中发现存在较大原则性问题导致无法通过现场评审的20情况下。★企业主要负责人参加★评审组长或领队参加6）末次会议（1）宣布现场评审首次会议开始（2）各评审小组组长宣布小组评审意见（3）评审组组长宣读现场评审结论（4）评审组组长宣读后续工作安排（整改）（5）确定整改日期和整改验证方式（6）企业领导发言（7）到场安监部门代表讲话（8）会议结束★评审单位主持会议★企业主要领导及评审组长必须到场★参加首次会议的人员应全部参加21后续活动实施1.约定整改完成时间2.企业落实整改3通知评审单位复审4.评审单位验证几个注意的地方：★向企业提交的整改意见必须包括各小组的全部意见；★复审方式有两种材料复审和现场验证★现场验证应有书面材料22编制评审报告评审报告主要内容1评审组组长及成员姓名、资格2评审日期3申请企业的名称、地址、联系人及联系方式4评审的目的、范围和依据5文件评审综述6现场评审综述7得分情况说明、扣分点、整改措施、验证方式及综述8现场评审结论和等级推荐意见9其他需要说明的情况23企业安全生产标准化评审报告申请企业：评审单位：评审行业：专业：评审性质：等级：评审日期：年月日至年月日24评审报告表评审单位情况评审单位单位地址主要负责人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小组成员组长成员姓名单位/职务/职称电话备注申请企业情况申请企业法定代表人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级：□一级□二级□三级评审评分：评审组长签字：评审单位负责人签字：（评审单位盖章）年月日25提交评审报告在编制完成评审报告，评审单位进行内部审核后，由评审单位向评审组织单位提交现场评审材料，包括：1.评审报告2.现场评审结论原件3.评审得分表4.整改验证材料5.评审人员信息评审报告审核提交评审完成后，评审组织单位对评审单位的评审相关材料进行审查。审查通过后，向相关安全监管部门提交评审报告和评审评分表等材料。现场评审有关事项提前将会议议程、声明及工作安排交给申请企业，尤其是需要分次完成现场评审的项目；1.相关文件、表格2.现场评审得分表3.得分情况、扣分点、抽查情况（设备编号、型号、设置地点、数量等）4.评审范围5.抽查比例266.技术标准规范与考评标准7.现场检查及整改验证