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十堰市春华科技发展有限公司程序文件QualityProcedure1编号：CN-QP-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.1801程序文件目录序号编号文件名称页码01CN-QP-001-2011程序文件目录102CN-QP-002-2011管理者代表批准203CN-QP-003-2011程序文件版序控制304CN-QP-004-2011文件更改记录41CN-QP-401-2011文件控制程序52CN-QP-402-2011记录控制程序83CN-QP-501-2011管理评审控制程序104CN-QP-502-2011经营计划控制程序125CN-QP-601-2011人力资源和培训控制程序146CN-QP-602-2011设备、工装控制程序167CN-QP-701-2011过程设计和开发控制程序228CN-QP-702-2011顾客要求的识别控制程序289CN-QP-703-2011采购控制程序3110CN-QP-704-2011产品生产过程控制程序3511CN-QP-705-2011标识和可追溯性控制程序3812CN-QP-706-2011产品防护控制程序4113CN-QP-707-2011顾客反馈控制程序4314CN-QP-708-2011产品交付控制程序4615CN-QP-709-2011监视和测量设备控制程序4716CN-QP-801-2011内部审核控制程序5017CN-QP-802-2011产品的监视和测量控制程序5818CN-QP-803-2011不合格、纠正/预防控制程序6219CN-QP-804-2011数据统计、分析和应用控制程序6720CN-QP-805-2011持续改进控制程序6921CN-QP-806-2011认证产品的一致性控制程序7222CN-QP-807-2011认证标志的保管和使用控制程序74十堰市春华科技发展有限公司程序文件QualityProcedure2编号：CN-QP-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.1802管理者代表批准本公司《程序文件》A版按照ISO/TS16949:2009标准和CNCA-02C-060:2005《机动车辆产品强制性认证实施细则》的要求由公司质量部组织编写，于2011年6月18日批准实施。该《程序文件》符合国家法律、法规和本公司的《质量手册》要求，是公司《质量手册》的支持性文件，是为各职能部门落实《质量手册》而规定的实施方法，是质量体系运行过程中各环节必须执行的文件化程序。经各部门编制、审核、管理者代表批准。本程序文件是适宜的、有效的，各部门必须按照规定的工作程序认真理解、掌握、执行。现予发布，于2011年6月18日起实施。管理者代表：2011年6月18日十堰市春华科技发展有限公司程序文件QualityProcedure3编号：CN-QP-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.1803版序控制一、批准：何光强二、主审：王明珠、刘超三、审核：何光强、王明珠、刘超四、编写：严义春、何光强、王明珠、刘超、严义佩、肖波臣、吴勇、田建斌五、发行版本：A六、实施日期：2011年6月18日七、受控状态：十堰市春华科技发展有限公司程序文件QualityProcedure4编号：CN-QP-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.1804文件更改记录修订次数版本生效日期页次更改内容依据十堰市春华科技发展有限公司程序文件QualityProcedure5编号：CN-QP-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18文件控制程序编号：CN-QP-401-20111．目的对质量管理体系所有文件、进行有效控制，为质量管理体系运行的各个场所和人员提供相应文件的有效版本，保证其适用。2．范围适用于与质量管理体系有关的文件，包括质量管理文件、技术文件和资料，以及外来文件资料的管理。3．职责3.1技术开发部负责技术文件和外来技术文件、资料的编号、管理及保存；3.2综合部负责行政管理文件的管理及保存并负责质量管理体系文件的编号、管理和保存3.3各部门做好公司下发的相关文件的管理工作。4．工作程序4.1文件的分类4.1.1本公司质量管理体系文件按结构分为四个层次。a)第一层：质量手册——是规定本公司的质量管理体系的文件，包括质量方针和质量目标。b)第二层：程序文件——是规定质量管理体系某项活动或过程如何进行的途径的文件。c)第三层：管理文件——公司内部的管理规程和规定、工作标准、作业指导书等。d)第四层：质量记录等（包括外来文件）。4.2文件的编号质量管理体系文件的编号按《文件编码规则》执行。4.3文件的编写、审核、批准和发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件的内容是充分和适宜的。a)质量管理体系文件，由质量部组织有关人员编写。b)质量手册由管理者代表审核，总经理批准，综合部负责发放。c)程序文件由质量部审核，管理者代表批准，综合部负责登记发放。d)其它质量文件，由质量部审核，管理者代表批准，质量部负责登记发放。e)各类质量记录表格，按《质量记录控制程序》执行。4.3.2为确保文件使用的各场所都得到相关的有效版本，发放文件及回收均要填写《文件发放回收登记表》。4.3.3文件的发放范围按《受控文件清单》中规定的发放范围执行。4.4文件的受控状态4.4.1公司文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件必须在文件封面加盖“受控”十堰市春华科技发展有限公司程序文件QualityProcedure6编号：CN-QP-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18印章，并注明发放号。非受控文件加盖“非受控”印章。4.4.2公司各部门运行使用的文件均为受控文件，并按规定内容执行。4.4.3综合部每年年初编制《受控文件清单》，由管理者代表批准后发放至各部门，同时收回以前的《受控文件清单》。4.4.4各部门对接收或领用的文件进行登记，并填写《文件和资料接收登记表》，确保部门文件受控和不遗失。4.5文件的更改和换版4.5.1质量手册和程序文件的更改由综合部负责填写《文件更改申请》，由管理者代表审核，上报总经理批准后更改，综合部发放《文件更改通知单》，文件持有人按规定进行更改，综合部应保留文件更改内容的记录。4.5.2当文件修改内容和范围较大时，应对修改部分内容的适宜性和有效性进行评审，并按4.3条款执行批准手续。4.5.3文件更改方式通常采用下述方法：a)划改：将更改的内容用一道横线划掉，在其旁写上更改的内容和更改标识。b)粘改：用更改后的新内容，粘在需更改的内容上，在其旁注明更改标识。c)换页：当文件的一页更改多处，或更改内容多，影响文件清晰时，用更改后的新页码，换掉更改的页码，综合部收回作废的页码。4.5.4其它文件的更改，由各相应的部门填写《文件更改申请》由原审批部门审批，再由综合部组织进行更改、发放、处理。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.5.5所有被更改的原文件必须由相应文件主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。4.5.6因文件修改次数较多或大幅修改而影响正常使用时，由综合部组织对该文件的换版工作。换版文件按新发布文件进行控制。4.6文件的领用和维护4.6.1文件的领用人员应在《文件发放记录》中办理签字手续。4.6.2文件使用过程中，应做好维护工作，防止破损、玷污。4.6.3因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应的旧文件,因丢失而补发的文件,综合部应给予新的分发号,注明已丢失的文件的分发号失效,并做好发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存：a)质量体系文件必须分类存放，防潮、防火。b)各部门文件由部门文件管理员保管,综合部每季度对各部门文件保管情况进行检查。c)任何人不准在受控文件上乱涂、画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。十堰市春华科技发展有限公司程序文件QualityProcedure7编号：CN-QP-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.184.7.2文件的作废与销毁a)所有作废或销毁文件由部门负责人及时从所有发放或使用场所撤出，交综合部统一加盖“作废印章”，需作资料保留的作废文件，再注明“存档保留”标识。b)技术文件需要作废或销毁时，由技术开发部统一加盖“作废印章”，需作资料保留的作废文件，再注明“存档保留”标识。c)对要销毁的作废文件，由各相关部门填写《文件销毁申请表》，由管理者代表批准，综合部备案后方可销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅应填写《文件借查阅登记表》。复制的受控文件必须由综合部登记批准。4.8外来文件的控制4.8.1对外来的文件，综合部应进行登记编号，建立台帐。4.8.2外来文件由归口部门负责管理。5．相关文件5.1《文件编码规则》5.2《质量记录控制程序》6．质量记录6.1《文件发放回收登记表》6.2《文件更改申请》6.3《文件借查阅登记表》6.4《外来文件登记表》6.5《受控文件清单》6.6《文件销毁申请表》记录控制程序十堰市春华科技发展有限公司程序文件QualityProcedure8编号：CN-QP-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.18编号：CN-QP-402-20111．目的控制质量管理体系所要求的记录，真实地证实质量管理体系运行情况，保存必要的证据。2．范围适用于本公司质量管理体系的所有相关记录。3．职责3.1质量部负责对质量管理体系的记录进行规范管理，并负责统一编号、统一印制。3.2各相关部门负责对本部门的质量记录进行收集、分类、保管、查阅和处理工作。部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4．工作程序4.1质量记录的分类及编号。4.1.1质量记录按责任部门进行分类。4.1.2质量记录的标识编号按《文件编码规则》执行。4.2质量记录的填写要求。4.2.1质量记录填写要及时、真实，内容要完整，字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目应说明理由，并将该项目用双杆划去，各相关栏目负责人签名处不允许有空白。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用双杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上更改人的姓名及日期。4.3质量记录的收集与装订归档。4.3.1各部门指定一名专职或兼职人员（质量记录管理员）负责质量记录保管工作。4.3.2质量记录管理员定期收集质量记录，换发质量记录表，并检查记录的质量状况。4.3.3质量记录的管理员将收集的质量记录分类装订成册，编出归档目录。4.4质量记录的贮存及保存期4.4.1质量记录贮存的责任单位按《档案管理制度》，安排规定地点贮存记录。4.4.2质量记录的保存期按《质量记录清单》执行。规定保存期限时，必须考虑法规和顾客要求。4.5质量记录的防护和检索4.5.1质量记录应妥善保存，防止霉变、虫蛀、污损，并应采取必要的安全防范措施，确保不丢失及不发生火灾等意外情况。4.5.2为便于检索质量记录，质量记录应按分类编号依次排放，当需要查找时，保管人员应及时将其查出。4.6质量记录的借阅十堰市春华科技发展有限公司程序文件QualityProcedure9编号：CN-QP-2011版次/更改号：A/0发布日期：2011.06.184.6.1确需借阅质量记录时，借阅人应填写《文件借查阅登记表》经该记录的主管部门批准后方可借阅，记录管理员应登记备案，借阅人应按期归还。4.6.2任何人不得私自将质量记录转借和复印，更不得私自带出公司。4.7质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其它特殊情况需销毁时，由管理人员填写《文件销毁申请表》，报管理者代表批准后，进行销毁处理，并做好记录。4.8记录格式4.8.1各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人批准，备案。4.8.2各部门根据工作需要，设计、更改记录格式时，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。4.9质量记录清单4.9.1质量部负责编制公司总的《质量记录清单》,清单的内容包括名称、记录编号、保存期、使用部门、保存部门等，并汇集备