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上海旭晨家饰制品有限公司仓库管理制度制订：审核：核准：一、目的加强生产物料管理，规范作业程序，保证库存产品质量，防止操作错误。二、适用范围适用于仓管课的作业流程。三、权责1、仓管部门主管负责指导和监督整个作业流程的管理工作。2、采购部门管理供应商送货之交期、标识及单据的完整规范，负责向供应商解释本公司收货流程。3、加工、开发和品管部门配合实施。四、参考资料1、ISO9000标准2、《仓管职责》3、《搬运、储存、包装防护和交货程序书》4、《产品标识和可追溯性程序书》五、作业指导㈠原材料作业1、准备工作：⑴根据生产计划安排工作计划；⑵根据采购之《订购单》（以下简称“订单”）编制《收料计划表》，内容包括：产品名称、生产批号、生产数量、要求材料最后到货日期、订单号码、材料编号、材料名称、规格、计量单位、单位用量、需求量、现有库存量、订购数量、供应商名称、收料1/日期、收料2/日期、收料3/日期、实收合计及备注。附注计算方法：①需求量=单位用量×生产数量②订购数量=需求量—现有库存量+FOLLOW欠数—PO.欠数+损耗数⑶根据《收料计划表》跟催材料及时入库，必要时用《异常反馈单》通知采购部或报生管，务必使材料在预定日期内入库。2、收料程序（包括自提和送货）：⑴根据订购单核对送货之明细；无完整规范之《送货单》者一律拒收：①核查是否具附《送货单》；若无则转至采购部处理；②核对《送货单》内容：订单号码、材料编号、名称规格、计量单位、送货数量及用途；若不完整规范转至采购部处理；③清点并核对送货数量；查看产品标识是否齐全规范，否则拒收；④配合供应商将所送货物搬运至待检区；⑤确认无误签收并加盖“货物暂收章”；⑥填写《物料标识卡》并粘贴于材料上；⑵送检①根据《送货单》和订购单填写《来料检验报告单》，一式五联，填写内容：用途、材料编号、名称规格、数量、供应商名称、送检人及送检时间。②将《来料检验报告单》和随需检验之材料送至品管。③根据检验结果填写《收料计划表》。⑶入库①根据《送货单》和《来料检验报告单》填写《物料收货单》（一式三联），内容包括：公司台头、MR编码、收料日期、供应商编码、供应商名称、订单号码、用途、材料编码、材料名称规格、送货数量、合格数量及责任人（收货人和质检人）；并请收料人和质检人签字；②每天下班前填写《收料日报表》（一式三联），内容包括：公司台头、流水号、日期、供应商编码、《送货单》号码、订单号码、材料编码、材料名称规格、合格数量和用途；并将第1联放入《收料日报表》档案夹内；将第2联交与采购部，第3联交与财务。③根据品检之《来料检验报告单》，将合格品搬运至合格品区域之对应位置，不合格品搬运至不合格品区域内，并码放整齐。（注意：《物料标识卡》分为四色，不同季度使用不同颜色）④将《来料检验报告单》（合格的）的中的第3联粘在《物料收货单》的第1联后面，并据此在下班前完成登记帐册和帐卡，登记完毕将《物料收货单》归入同类档案夹内。⑤将《来料检验报告单》（合格的）的中的第2联粘在《物料收货单》的第2、3联后面，附在《收料日报表》后，在次日交与财务部。3、退货程序⑴当来料被品管判定为不合格品需给加工部挑选或再加工时，加工部需用《特殊用料申请单》到本部门领料（参见发料流程）；挑选或再加工结束时，加工部需用《特殊用料申请单》退料至本部门，与《不合格品处理单》转入收料流程；⑵当《不合格品处理单》结论为退货时填写《退货通知单》（一式三联），内容包括：公司台头、流水号码、供应商名称、联系电话、联系地址、日期、订单号码、材料编号、材料名称规格、退货数量、退货原因、备注以及经手人和签收人；并将《来料检验报告单》（不合格的）附于《退货通知单》上。⑶通知采购部门联系供应商提回不合格品或由本公司送货。⑷当供应商提回不合格品或由本公司送货时，《退货通知单》随货发出，并请供应商相应负责人在《退货通知单》上签字，取回其中的第1、2联。4、发料程序⑴批量发料①根据生产计划和《工单》，生产前一日填写《发料单》。②按照对应之《发料单》备料，在对应之物料存放位置内根据《物料标识卡》之颜色和先进先出原则清点出应发之数量，在《发料单》中记录实发数，实发数不得大于应发数，并搬运入待发区或待发容器内。③根据生产计划将原物料发给加工部门，在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及方法，防止材料丢失或损坏；并请领料员在《发料单》上签收。其中一联给领料员，一联自留。④对于没有一次发料完毕的《发料单》，重复第③、④项步骤，以此类推。⑤根据《发料单》在每日下班前登记完帐册及帐卡后归档。⑵零星发料①核查《领料单》内容是否齐全，包括日期、领用部门、材料编号、名称规格、计量单位、请领数量、用途、生产批号、申领原因及领料人、审核人、核准人（副总经理）是否签字，字迹清楚工整；若不符合则一律不予发料。②根据《领料单》所列材料发料：在对应之物料存放位置内根据《物料标识卡》之颜色和先进先出原则清点出应发之数量，在《领料单》中记录实发数，实发数不得大于请领数，并搬运入待发区或待发容器内。③在待发区或待发容器向领料员指明应发材料，以免误搬，并监督领料员使用适当的搬运设备或容器及时方法，防止材料丢失或损坏；发料员并在《领料单》上签字，将其中的第2，3取下留存。④当实发数小于请领数时，差数不得补发，需重填《领料单》。⑤每日下班前根据《领料单》登记完帐册、帐卡，⑥无《领料单》者一律不予发料。⑶退料①每批产品生产结束时可能因为供应商供货包装多而退料，必须经品检认可签字后方可入库，并作盘盈单。②由于工程更改或生产计划更改而发生退料，同样必须经品检认可签字后方可入库。③具体程序参照第五/3/⑵零星发料程序。㈡成品管理1、产成品入库⑴核查《成品入库单》内容及书写规范、完整，否则拒收。⑵核对《成品检验单》（合格品）内容应与《成品入库单》内容相符：如日期、生产批号、数量等。⑶清点成品数量，检查外包装是否完好无损，标识是否清楚。⑷监督搬运作业，在搬运现场向搬运者指明合格品存放区域位置，分类码放，不得随意存放。⑸将《成品检验单》（合格品）附于《成品入库单》后面，每日下班前登记完帐册、帐卡并归档。2、客户退货入库⑴由业务部预先提前一天通知仓管部门、品管部门。⑵仓管部门清点退货数量后，码放在暂存区。⑶将需检验之产品送至品管。⑷填制《退货证明单》（一式三联），内容包括；1/公司台头、2/客户名称、3/发票号码、4/联系电话、5/退货日期、6/产品代号、7/名称规格、8/计量单位、9/退货数量、10/合格品数量、11/不合格品数量、12/业务员、13/收货人及14/品检验人、15/核准人（副总经理），第1~9、12项由业务部填写，仓管部门签收,副总经理核准退货，品管部检验退货品质，并附《成品检验单》。⑸参阅产成品入库第⑶、⑷项⑹对于不合格品和需报废品搬运至不合格品区，由业务部申请报废。⑺将《退货证明单》附于《成品入库单》后面，每日下班前登记完帐册、帐卡归档，并将其中一联交与财务。3、产成品出库⑴由业务部预先通知准备产品出库。⑵核查业务部之《成品出库单》，是否经核准人（经理）核准，出库数量是否与预备数量相符。⑶根据无误的《成品出库单》发货，在现场向搬运员指明应发产品，以免误搬，并监督搬运员使用适当的搬运设备或容器及使用方法，防止成品丢失或损坏，并请送货员或收货人签收。⑷根据《成品出库单》在每日下班前登记完帐册、帐卡，并将其中的第2、4联于次日交于财务。㈢帐务管理1．月底报帐⑴根据生产批号编制《材料消耗明细表》，《产成品月报表》、〈不合格品月报表》、《在产品动态月报表》及《出库单汇总月报表》，于次月第1个工作日交给财务。⑵在每月月底作盘点，并制作《月份盘点表》交财务。㈣防护指导1、划分库区，不同性质之物料不的存放于同库区，如：原料区、成品区、包材区、不合格品区、待验区、暂存区等区域。2、搬运码放时应注意堆放高度、包装承受压力，不同材料不得堆放在一起。3、包装注明搬运码放要求时应按指明要求作业。4、应每周打扫库区，保持库区清洁，以免影响库存产品品质。5、防潮湿、高温，注意通风，应经常开窗；空气流通不良应装排风扇。6、防日晒，有阳光照射的窗口应安装有窗帘。7、防盗窃、遗失，闲人不得在库区内逗留；库区无人看守时应封闭库门。8、防火措施：灭火器应摆放在显眼、易取之处，灭火器周围不得堆放其他杂物；库区内严禁烟火及未经批准的明火作业。㈤搬运指导1、人力搬运⑴搬运者个人负重最重不得超过60Kg，（特殊需要不得超过80Kg），两人协力作业每人不得超过70Kg；单人负重50Kg以上时，搬运距离不得超过70米，否则应有人接替。⑵对于不适宜人体直接接触的物料，应使用适当的包装物或戴手套，如：电子元器件应有包装袋或包装盒，防静电元器件需有防静电包装或搬运者戴静电环等。2、手推车的搬运⑴使用前应检查轮轴、支架是否牢固。⑵装卸车时要保持车体平衡，防止翻车，以免砸伤、压伤人员；无支架手推车装卸货物时要有人扶住车把，保持车体平衡。⑶不得超载，包括超高、超宽、超重。应以高度1.5米、宽度不超过车宽0.3米为宜,泡物应以高度2米、宽度不超过车宽0.4米为宜；单人载重量不超过100Kg，两人协力最重载重量不超过250Kg。⑷上坡应用力支撑，防止滑倒；下坡应缓慢，防止跑车伤人。⑸手推车应做好维修保养工作，以免机件损坏造成事故。3、安全技术要求⑴执行劳动部《装卸、搬运劳动作业条件的规定》，不断改善劳动条件，预防职业病。⑵装卸搬运作业场所应平坦宽敞，夜间应有良好的照明。⑶根据工作需要供给搬运者批肩、垫肩、手套、口罩、眼镜、面具等劳保用品。⑷对于新参加搬运作业者应进行基本操作方法的训练，以提高工作效率，避免工伤事故的发生。㈥附件1、收料计划表2、收料单3、领料单4、发料单5、成品入库单6、材料消耗明细表7、产成品月报表8、出库单汇总表9、在制品月报表10、月份盘点表11、收料日报表12、退货通知单