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2008年02月03日发布2008年02月03日实施共9页第1页作业区标准化作业台帐管理办法1总则1.1为把新疆有限公司（以下简称新疆）生产作业公司（以下简称公司）标准化作业向制度化、规范化发展，完善标准化作业台帐管理，对作业区各类台帐设置进行统一、规范，特制定本办法。2适用范围2.1本办法适用于公司各业务运营部门（以下简称各单位）作业区。3台帐标准3.1台帐的文件夹统一使用天蓝色，尺寸分为100页（综合管理台账）和40页（专业管理台账）A4纸，里面为塑料薄膜的资料管理册。3.2每本台帐的中间夹缝和正面统一打上公司名称和台帐名称，在台帐名称下方打上作业区名称。九钢股份协力系统作业区，每本台帐的中间夹缝和正面统一打上“九钢股份生产作业协力”字样各台帐名称，在名称下方打上作业区名称，（详见附件一）3.2.1中间夹缝的台帐名称用48号黑体字，文字方向垂直，公司名称、作业区名称用9号宋体加黑，行距均为固定值18磅，文字方向水平。九钢股份协力系统作业区，中间夹缝的“九钢股份”用12号宋体加黑，“生产作业协力”用9号宋体加黑，行距均为固定值18磅，文字方向水平。3.2.2台帐正面的台帐名称用48号黑体字，文字方向水平，公司名称和作业区名称用14号宋体加黑，行距均为固定值24磅，文字方向水平。九钢股份协力系统作业区，台帐正面的“九钢股份”、“生产作业协力”都用14号宋体加黑，行距均为固定值24磅，文字方向水平。各作业区可以根据实际情况适当调整字符间距、行距和字体大小。3.3台帐目录3.3.1采用统一的表格形式，表头包括序号、名称、文件编号、版本号、签发者、页码共六项（详见附表21）。文头采用宋体加黑，其他采用仿宋GB2312，下同。3.3.2台账页码采用统一的圆形红色自粘性页码标签，按照书本格共9页第2页式分别贴到塑料薄膜右下角（奇数页）和左下角（偶数页）。3.3.3九钢股份协力系统作业区，台帐涉及到的有关规章制度都以九钢股份公司相关制度为基础，股份公司没有做没问规定的，各作业区执行公司、本单位相关制度。4台帐分类5.1根据现场作业区实际情况，作业区共设七本基础管理台账，即一本综合管理台账和六本专业管理台账，台账名称分别为综合管理、安环管理、人事管理、作业管理、质量管理、成本管理、设备管理。5.1.2综合管理台账为制度性管理台帐，主要存放九钢分公司、新疆、公司、各单位等各专业管理部门下发作业区应予执行的主要文件资料。5.1.3专业管理台账为日常记录台帐，主要记录实际执行过程管理、各专业方面的过程管理和数据分析内容。6台帐内容6.1综合管理台账作为作业区管理的依据，存放文件包括：6.1.1各上级公司下发到作业区的文件；6.1.2用户提供的文件；6.1.3作业区制定的管理或实施细则，各类应急预案（如人员伤亡、火灾、异常作业、设备事故预案等）。6.1.4如上级没作明文规定的，各作业区要制定相关制度并执行；6.1.5文件放置顺序，按文件分类依次为：文件、制度、规范、规程及其它，包括作业区制定的有关制度和细则，同时采取按公司分类依次为九钢分公司、新疆、公司、各单位，即上级文件在前依次摆放原则。6.2日常记录台帐6.2.1安环管理台帐安环管理台账作为安全、环保、消防、交通、保卫的专业管理台账，记录了以上各方面的实际执行过程和有关数据分析。6.2.1.1九钢环境方针、职业安全卫生管理方针（详见附件二）6.2.1.2作业区安全联络图（金字塔形）；6.2.1.3作业区环境因素、危害因素清单；九钢股份协力系统作业区，按九钢股份要求填写作业区危险预知表（安环处下发文件编号为GFZ12013《危害辨识评价管理程序》规定）；6.2.1.4安全隐患检查汇总记录（见附表1）。检查内容包括安全、共9页第3页环保、设备检修“三确认”、治安、消防、交通。每一个工作日必须检查，并作好记录。6.2.1.5违章记分单。6.2.1.6作业区“4S”责任分工记录表。（见附表2）6.2.1.7月安全工作小结。6.2.1.8各单位作业区执行《综合安全、环保评价办法》，所做记录格式可根据各作业区实际情况自行设计。6.2.2人事管理台帐人事管理台账记录作业区人员情况，人员的动态信息以及岗位信息，员工各专业方面的培训，月度业绩考评，奖金分配等。6.2.2.1作业区人员情况表（见附表3）。作业区要根据人员变动情况及时更新。6.2.2.2作业区人员技能情况表（见附表4）。作业区要根据培训结果及时更新数据。6.2.2.3员工教育培训登记表（见附表5）。包括作业区员工各项专业管理的培训。6.2.2.4员工业绩考评表（见附表6）。作业区根据六项专业管理检查表每个月汇总一次，作为奖金分配的依据。各单位可以结合现场情况按六项专业管理的重要程度自定分值。6.2.2.5每个岗位的岗位说明书（详见附件三）。6.2.3作业管理台帐6.2.3.1作业区作业管理流程；6.2.3.2作业区异常作业预案文件。6.2.3.3作业区作业量汇总表（见附表7）。生产协力系统作业区作业量统计表（见附表8）。6.2.3.4作业管理检查表（见附表9）。检查内容包括执行技术标准、质量标准、岗位规程等，以及现场文明生产情况，每一个工作日必须检查，并作好记录。6.2.4质量管理台帐6.2.4.1九钢质量方针（详见附件四）6.2.4.2质量控制网络图；6.2.4.3质量管理检查表（见附表10）。检查内容包括作业质量、产品质量、检验质量、服务态度等，每一个工作日必须检查，并作好记录。共9页第4页6.2.4.4月产品质量情况汇总分析表（见附表11）。每月按时组织有关人员进行不合格产品分析，找到根本原因，并根据不合格原因制订相应的对策措施，实施后，隔月针对此对策措施的有效性进行评价。6.2.4.5顾客满意度调查表（见附表12）。调查内容包括产品（服务）质量、服务及时性、服务有效性、服务人员态度、解决问题及时率、交货期、安全生产方面、环境管理方面等，并根据所在单位要求定期进行调查。针对顾客抱怨和不够满意的地方所进行的分析和制订的措施，可另行附表说明。6.2.4.6合理化建议汇总表（见附表13）。及时收集职工合理化建议，针对职工建议的相关单位，报送相关部门，由其决定采纳和实施，经济效益由收益方的财务部门确定。6.2.4.7自主管理成果汇总表（见附表14）。活动课题一旦注册，及时登录，经济效益由收益方的财务部门确定。6.2.5成本管理台帐成本管理台帐记录作业区各类与成本有关的基础数据，包括基础数据台帐、将本增效推进措施、成本检查控制等。6.2.5.1作业区年度降本增效推进措施表（见附表15）。年初确立，特殊情况年中可作调整。6.2.5.2作业区年度成本指标分解表，格式各作业区自定。6.2.5.3作业区物资领用消耗计划及实绩表，格式各作业区自定。6.2.5.4作业区资材、备件消耗月度明细表。作业区资材、备件消耗会总表（详见附表15～19）6.2.5.5成本管理检查表（见附表20）。检查内容包括原材料投入、资财消耗、能源使用、备品备件、产品收得率等作业过程中成本的控制情况，每一个工作日必须检查，并作好记录。6.2.5.6月成本差异分析（见附表21）。根据成本过程控制情况，每月进行分析，必须要用数据说话，使用差异分析图表，突出实际发生与“控制成本”之间的差异。对超标消耗要认真、透彻分析原因,并制订相应的对策，措施要确实可行，实现控制成本。6.2.6设备管理台帐设备管理要体现TPM思想，确保作业区产量和质量的完成。6.2.6.1作业区使用设备清单，在每个设备的类型栏上注明设备类型（如用能、环保等）。（见附表22）6.2.6.2设备管理检查表（见附表23）。检查内容包括设备的管理、共9页第5页运转、使用等，每一个工作日必须检查，并作好记录。6.2.6.3九钢设备部规定的设备点检记录表，点检记录根据现场情况另存。6.2.6.3计量、工器具发放登记表（见附表24）。6.2.6.4特种设备检验记录（见附表25）。根据特种设备的检验要求和结果登录。6.2.6.5作业区设备故障分析表，各作业区可根据实际情况制定。6.3台账目录（见附表26）。6.4作业区管理6.4.1作业区可在以上台帐基本内容的基础上，根据实际情况增加内容，增加的内容必须体现台账管理的原则。6.4.2作业区的每项内容都必须按照贯标原则，有关文件制度（放入综合管理台帐）作为依据，各单位可在九钢股份、公司文件的基础上，结合实际情况制订细则。7附则7.1作业长必须做好作业长日志，记录作业区管理的相关内容，作为对作业区台账的必要补充。7.2在本作业区内，安环学习记录台帐在班组台帐中已体现的，作业区不必重复建立学习台帐。7.2生产协力系统各单位作业区台账，则以九钢分公司有关要求执行。7.3本办法由公司运营管理部负责解释。附件一：（1）（2）九钢股份生产作业协力综合管理九钢股份生产作业协力综合管理共9页第6页备注：九钢生产协力系统按附件一（1）；其它作业区按附件一（2）。2008年02月03日发布2008年02月03日实施共9页第7页