机动科管理制度

目录金川集团公司冶炼厂材料计划管理制度……………………………（1）金川集团公司冶炼厂材料消耗管理制度……………………………（11）金川集团公司冶炼厂材料验收管理制度……………………………（18）金川集团公司冶炼厂材料贮存、保管制度…………………………（23）金川集团公司冶炼厂废旧物资管理制度……………………………（27）金川集团公司冶炼厂电梯管理办法…………………………………（37）金川集团公司冶炼厂锅炉设备管理办法……………………………（45）金川集团公司冶炼厂起重设备管理办法……………………………（55）金川集团公司冶炼厂设备、备件管理制度…………………………（67）金川集团公司冶炼厂压力容器管理办法……………………………（75）金川集团公司冶炼厂气瓶管理办法…………………………………（87）金川集团公司冶炼厂设备检修管理制度……………………………（94）金川集团公司冶炼厂设备事故管理制度……………………………（122）金川集团公司冶炼厂固定资产管理办法……………………………（133）金川集团公司冶炼厂能源管理制度…………………………………（154）金川集团公司冶炼厂计量管理制度…………………………………（165）金川集团公司冶炼厂建筑及设施检修理办法………………………（172）1金川集团有限公司冶炼厂制度G205-14-01-01金川集团公司冶炼厂材料计划管理制度【签发人】魏文斌【适用范围】冶炼厂所属各车间、科室【审核人】向东刘明【起草部门】机动能源科【起草人】李元常郭致生贾文忠2007年9月20日2金川集团公司冶炼厂材料计划管理制度目录第一章总则第二章材料计划管理职责第三章材料计划申报程序第四章计划分类第五章生产用材料申请计划编制第六章计划上报时间第七章工程项目用材料申请计划第八章计划编制流程第九章材料计划监督与考核第十章附则第一章总则第一条为使金川集团有限公司冶炼厂（以下简称冶炼厂）生产、工程建设所需的材料计划管理规范有序，根据《金川集团有限公司材料管理规定》的具体要求，制定本制度。第二条本制度适用于冶炼厂各车间、科室的物资供应计划管理工作。第二章材料计划管理职责3第三条机动能源科材料计划管理职责（一）全面负责全厂材料的计划管理工作；（二）负责全厂定额、限额材料计划的汇总、审核、申报工作；（三）负责全厂定额、限额材料计划的协调配送；（四）负责全厂材料申请计划执行情况的分析考核工作。第四条车间物资计划管理职责各车间要根据生产实际需要，按照供应分公司ERP系统物资目录分类，全面编制物资申请计划，准确、及时上报机动能源科。第三章材料计划申报程序第五条车间、科室材料员应按照规定的表格、要求，核实计划期（年、季、月）内的材料需用量，确定计划期材料申请量，并按材料类别、（计划员）专业分工、分类编制材料申请计划，经主管主任审核，车间主任签字盖章后，报机动能源科。第六条经机动能源科主管科长审核后，由机动能源科各计划员分类汇总、平衡后在ERP系统编制材料申请计划，并向供应分公司提交。第七条按照谁报计划谁负责、谁报计划为谁领料（配送）的原则，机动能源科计划员根据各车间、科室申请计划，在ERP系统开具供应分公司材料出库单，要求供应分公司及时向各申请单位配送。4第八条耐火材料申请计划编制：各生产使用车间根据炉窑使用情况提出申请计划，经主管主任审核，车间主任签字盖章后报修炉车间；再由修炉车间统一汇总计划，主管主任审核，车间主任签字盖章后报技术科科长审核，最后经技术厂长批准后由修炉车间报机动能源科。在审核过程中，若计划内容有所变动，要在计划变动处签字确认，否则计划无效。第九条劳动保护用品计划编制：劳动保护用品申请计划按劳动保护用品发放标准编报，其标准由安全环保科根据公司及国家有关规定制订，劳动保护用品申请计划经安全环保科主管、科长审核签字盖章后，报机动能源科。第十条消防器材、火工材料计划编制：消防器材、火工材料申请计划必须经过安全环保科主管审核签字，并上报龙首公安分局审批后，集中、统一报机动能源科。第十一条金川集团有限公司（以下简称集团公司）立项的技措、科研、试验等项目的材料计划编制：集团公司立项的技措、科研、试验等项目用料计划，由项目所在车间编制，经技术科（或项目组）审核签字后，报机动能源科。提供时间一般应提前一至三个月。第十二条集团公司立项的设备大修计划编制：集团公司立项的设备大修用料计划，由项目所在车间编制，经机动能源科项目负责人审核签字后，报机动能源科材料组。提供时间一般应提前一至三个月。5第十三条非直接生产性并可作生活用品的材料，由使用单位提出书面申请，并经主管厂长审批后方可申请计划。如便携式强光应急灯具等。第四章计划分类第十四条材料申请计划分生产用材料申请计划和集团公司立项工程项目用材料申请计划。第十五条生产用材料申请计划分为年度计划、季度计划、月计划和临时计划。年度材料计划为定额、限额材料和大宗原燃材料年需用计划；季度、月计划是年计划的补充和调整；临时计划是由于生产任务变化、技术改造、工艺、设计变更以及其它原因造成材料需求变动，是对月计划的补充。第十六条集团公司立项工程项目用材料申请计划主要分为技术改造和大修项目用材料申请计划。第五章生产用材料申请计划编制第十七条各车间编制材料申请计划时，要强调申请计划的严肃性和准确性，做到既保证周期需要又杜绝积压浪费，全面、准确、及时、科学地编制计划。第十八条各单位在上报申请计划时要求存货编码、物资名称、规格、型号、计量单位、数量、需求日期等要素齐全。存货编码、物资名称、规格、型号、计量单位等要素严格按照集团公6司ERP系统材料目录填报，要求一一对应，即一物一码。没有编码的材料，要求在计划存货编码处填写“无”字样，其它要素认真填报，以便申请编码。第十九条材料申请计划提供后，如有变动或撤消，车间（科室）必须以书面形式及时通知机动能源科。少量的修改，车间计划员必须在原计划上签字确认。第二十条材料申请计划需求日期要根据生产需要，用日期格式准确填写，需要分批、分不同日期配送的物资，按分批分行单独申请，在需求日期栏注明分批配送的日期。第二十一条对于有辅助计量的材料，在备注栏准确填写辅助计量数量，并与数量栏一一对应。第二十二条对于要求提供图纸、理化性质等其它相关资料的材料，要提供准确、完整资料。图纸、理化性质要有主管主任审核并签字。第二十三条对于特殊需用的材料，在备注栏注明“不能替代”字样，否则机动能源科计划员在汇总计划时，将根据全厂需求、供应分公司库存等情况平衡后用同类项替代并合并汇总。第二十四条根据金集发[2004]57号文件“各单位上报的材料计划不得指定供应厂商，或者非国家、行业等统一标准的特殊标识。试验用料或特殊材料需指定厂商的，必须经集团公司总经理或副总经理审批后上报供应分公司；对于无国家标准的新材料和特殊材料，在提交计划时应推荐2-3家生产厂商，以及技术7标准要求”的规定，各车间在上报计划时，按集团公司的规定执行。第二十五条价值及新材料计划按照金供发［2006］4号文件《高价值及新材料计划和供应管理的暂行规定》执行，并提供使用部位清单、适用标准、图纸号等相关信息。第二十六条计划封面要按照样式填报，并经过编制、审核、批准后签字盖章；封面内容与计划内容要求相符，做到“表里如一”；对于特殊需求的专项计划要求在封面注明特殊用途等事项。第六章计划上报时间第二十七条各车间在每月10日前申报下月月计划，在每季度的最后1月10日前申报下季度计划。次年年度计划在本年度9月30日前上报。临时计划在计划上注明上报日期。第二十八条各单位上报计划时，要求一式二份上报机动能源科，其中一份汇总，另一份按照机动能源科计划员业务分工分开。在上报计划时要提供电子版，电子板内容与书面版内容一致，电子版名称统一为“材料申请计划（××车间×年×月）”，例如：“材料申请计划（熔炼车间2006年1—3月）”。第七章工程项目用材料申请计划8第二十九条工程项目是指集团公司立项的大修、技术改造等项目。第三十条工程项目材料申请计划按照《建设工程施工合同条款》编制、申请。第三十一条各单位在申请工程项目材料计划时要注明工程名称、工程编号、需求日期等要素。其中工程名称应与《建设工程施工合同条款》中的工程名称一致，并包含有技改、大修等关键字；需求日期一般应为一至三个月。第三十二条《建设工程施工合同》条款中规定需要核定的材料，在申请计划时还要附上经公司工程管理部审核的《甲供材料核定表》。第三十三条没有按照工程项目材料申请计划要求申请的材料，其结算费用不纳入专项工程材料费用，而是纳入正常生产用材料费用。第三十四条其它事项同生产用材料申请计划要求相同。第八章计划编制流程第三十五条计划编制流程：车间上报材料计划→初审、登记→主管科长审核→登记→签发各计划员签字→计划编制→主管科长审核→主管厂长审批→ERP系统提交→在ERP系统按计划开据材料出库单要求供应分公司配送。9第九章材料计划监督与考核第三十六条对违反管理制度的车间（科室），按照公司有关规定和上级主管部门的处理意见及《冶炼厂设备、能源、计量、物资管理专项考核办法》对相关车间（科室）和责任人做出相应的处罚。第十章附则第三十六条本制度由机动能源科负责解释。第三十七条本制度自发布之日起施行。附件：《冶炼厂物资管理流程》10车间上报物资计划编制后的物资计划物资领用车间申请的物资计划车间审核后的申请计划责任单位：各车间职责：对申请物资计划进行审批责任单位：各车间职责：根据生产计划申请物资计划责任单位：各车间职责：主管主任核实确定是否上报机动科审核后的物资计划审批后的物资计划汇总后的物资计划责任单位：厂长办公室职责：对特殊物资、贵重物资进行审批。责任单位：机动科职责：根据厂生产计划审核物资申请计划责任单位：机动科职责：将各车间物资计划初步检查，分类汇总责任单位：机动科职责：专业物资计划员按物资分类分别编制ERP系统申请计划责任单位：机动科职责：专业计划员按供应分公司业务分工分别上报ERP申请计划申请审批。责任单位：机动科职责：对供应分公司审批后的物资计划按各车间计划分别开具领料单，跟踪落实配送情况责任单位：机动科职责：对有品名、规格、数量、质量或存在的其它问题组织协调处理。责任单位：机动科职责：按照档案管理要求，保存相应的书面资料以及电子文档供应分公司审批后的计划物资送达车间后过程形成的所有资料附冶炼厂物资管理流程11金川集团有限公司冶炼厂制度G205-14-02-01金川集团公司冶炼厂材料消耗管理制度【签发人】魏文斌【适用范围】冶炼厂所属各车间、科室【审核人】向东刘明【起草部门】机动能源科【起草人】李元常郭致生贾文忠2007年9月20日12金川集团公司冶炼厂材料消耗管理制度目录第一章总则第二章材料消耗管理的原则第三章材料消耗管理职责第四章材料消耗定额、限额指标的制定、修订第五章材料消耗控制与管理第六章材料消耗控制指标监督与考核第七章附则第一章总则第一条为加强现场材料管理，规范运行程序，堵塞管理漏洞，保证生产、工程建设所需材料的及时供应，降低消耗成本，根据《金川集团有限公司材料管理规定》制定本制度。第二条本制度适用于金川集团有限公司冶炼厂（以下简称冶炼厂）各车间、科室的材料消耗管理工作。第二章材料消耗管理的原则第三条材料消耗管理实行以下原则：13（一）管供、管用、管节约，供管结合的原则；（二）全员参与、全过程控制与管理的原则；（三）消耗指标量化控制与公正客观考核的原则；（四）材料消耗实行定、限额管理与分级控制相结合的管理体制。第三章材料消耗管理职责第四条机动能源科职责（一）贯彻执行金川集团有限公司（以下简称集团公司）材料消耗管理制度；（二）负责全厂材料消耗管理办法的制定、修订；（三）协助生产计划科、财务科做好全厂材料消耗定额、限额控制指标的制定、修订和分解落实工作；（四）负责全厂定额、限额材料计划的汇总、审核、申报工作；（五）做好生产现场定额、限额材料计划的协调配送；（六）负责全厂材料消耗定额、限额指标完成情况的统计、分析和考核工作；（七）督促开展材料的修旧利废工作。第五条车间职责（一）负责本车间材料消