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1/18华信·经典施工质量保证体系巡检制度2017年8月2/183/18工程管理巡查制度1目的1.1提升我司工程管理水平，保证我司开发项目的工程质量；1.2协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患；1.3促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。2范围适用于公司对其在建房地产开发项目的工程管理巡查工作。4/183．职责。3.1工程总监3.1.1审批《工程管理巡查制度》；3.1.2作为巡查小组组长全面负责公司各在建项目工程管理巡查工作；3.1.3负责巡查计划、巡查报告、整改方案及整改情况反馈的审批签发；3.2技术部与工程管理中心3.2.1负责巡查计划、巡查报告的编制；3.2.2负责组建工程管理巡查小组；3.2.3负责对巡查后工程整改的实施情况进行跟踪和检查，并编制项目整改情况反馈表；3.2.4负责巡查计划、巡查报告、整改方案、整改情况反馈表的上报、信息发布与备案；3.2.5负责公司范围内工程管理巡查结果的发布及经验推广。3.3巡查小组成员3.3.1负责对项目的具体巡视检查工作；3.3.2负责对工程管理巡查中所发现的问题提出整改建议；3.4各项目部3.4.1负责全面配合工程管理巡查小组的巡视检查工作；3.4.2针对巡查报告中所提及的问题进行反馈，编制项目整改方案；3.4.3负责督促项目的及时整改，并上报整改情况；3.4.4负责项目现场的巡查后勤准备。4程序4.1工程管理巡查的时间规定及依据4.1.1工程管理中心在项目施工总进度计划确定后，制定该项目的工程管理巡查计划，报工程总监审批后提交集团技术部备案；5/184.1.2巡查计划根据项目施工阶段确定，确保在重要的施工节点进行巡查，如土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙交房前两周左右等，主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设巡查节点；4.1.3原则上在建项目每月接受巡查次数不少于三次（即每旬一次），每次接受巡查时间不超过一个工作日；4.1.4工程管理巡查依据下列文件：国家相关规范及标准；通过公司评审的《施工组织设计》及关键工序的施工方案；《工程管理巡查小组分工表》中规定的巡查内容。6/184.2工程管理巡查的组织4.2.1技术部与工程管理中心依照工程管理巡查计划，在巡查工作开展之前2天通知受检项目部；4.2.2技术部与工程管理中心在巡查工作开展之前2天，组织成立公司巡查小组：巡查小组可由项目施工过程中所涉及的相关各专业人员或各职能部门人员组成；4.2.3巡查小组成员不得少于3人，其中工程管理中心成员至少1人，设计、技术部成员至少1人，其他专业或职能部门视情况参加；4.2.4巡查小组组长负责对组员进行巡查培训及巡查分工，填写《工程管理巡查小组分工表》；4.2.5工程管理巡查内容可参考本文附件《工程管理巡查参考内容》；4.3现场工程管理巡查4.3.1听取并检查项目的质量管理状况；4.3.3根据现场施工进度情况依据《施工质量保证体系检查表》对所涉及的专项工程进行工程质量及安全文明管理状况下基层检查，对现场发现的主要问题进行拍照，以备用作“巡查报告照片说明”；4.3.4现场召开巡查工作总结会，协助项目部解决工程管理中的难题，同时对巡查中发现的问题提出整改建议；4.3.5书面填写《项目工程管理巡查报告》，并经工程总监审核。4.4工程管理巡查报告及后续跟踪4.4.1巡查结束后3个工作日内，由巡查小组中工程管理中心人员负责编制完成《项目工程管理巡查报告》，上报技术部进行审核；4.4.2巡查结束后3个工作日内，受检项目部编制完成《项目整改方案》，报工程管理中心审批，同时抄送技术部；4.4.3巡查报告和整改方案提交后2个工作日内，由工程管理中心及技术部进行签字审批，审批完成后由工程管理中心下发至受检项目部，同时进行备案；7/184.4.6受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录，工程管理中心对整改的实施情况进行跟踪和检查，并在整改完成后填写《项目整改情况反馈表》并备案；4.4.7工程管理中心根据整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改相关的作业指导书。5附件《工程管理巡查小组分工表》《工程管理巡查报告》《项目整改方案》《项目整改情况反馈表》《工程管理巡查参考内容》《施工质量保证体系检查表》8/18工程管理巡查小组分工表编号：JD（公司名称拼音缩写）—XXXX（注：项目名称拼音缩写）—×××（顺序号）项目名称施工阶段巡查时间巡查组员小组成员分工姓名检查内容组长签名组员签名注：本表由工程管理中心存档9/18工程管理巡查报告编号：第页，共页注：本表一式二份，一份由工程管理中心存档，一份由项目部留存。项目名称巡查时间施工阶段巡查组成员存在问题建议措施工程质量安全文明施工内页管理其他反馈问题综合评价技术部意见10/18附：巡查报告照片说明贴放照片图片编号项目名称—序号主要情况说明贴放照片图片编号项目名称—序号主要情况说明贴放照片图片编号项目名称—序号主要情况说明11/18项目整改方案编号：JD—XXXX—×××（同前）第页，共页注：本表一式二份，一份由工程管理中心存档，一份由项目部留存。项目名称巡查时间方案编制时间编制人审核人巡查发现的主要问题整改方案项目经理意见工程总监意见12/18项目整改情况反馈表编号：JD—XXXX—×××（同前）第页，共页注：本表一式二份，一份由工程管理中心存档，一份由项目部留存。项目名称巡查时间前期待整改问题整改实施情况工程质量安全文明施工内页管理综合评价工程总监意见13/18附：整改情况照片说明贴放照片图片编号项目名称—序号整改情况说明贴放照片图片编号项目名称—序号整改情况说明贴放照片图片编号项目名称—序号整改情况说明14/18第15页共18页15/18工程管理巡查参考内容施工阶段1.工程质量检查项目（供参考）1.土方及支护施工第一周现场检查土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录2.基础工程完工一周内现场检查桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录3.地下室施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工资料抽查施工方案（含浇注方案）审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录4.转换层施工阶段现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录5.主体标准层施工现场检查钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设资料抽查施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况（钢筋、混凝土）、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录第16页共18页16/18施工阶段1.工程质量检查项目（续）6.装修施工阶段现场检查外墙：垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴（滴水）、伸缩缝砌体：砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度内墙：分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高油漆：底漆材料及平整度、面漆（均匀度、厚度、遍数）铝合金门窗：材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺栏杆：原材料、预埋件埋设、连接件、高度厨卫防水：厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理成品保护、外墙防水样板房及精装修施工资料抽查施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录（砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等）、重要工序验收纪录7.主体验收前一周现场检查墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、资料抽查验收所需的监理资料、8.入伙前两周现场检查每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护资料抽查每户验收纪录★安装工程给排水、煤气管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合电气、智能化管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合第17页共18页17/18工程管理巡查参考内容施工阶段1.工程质量检查项目（续）★室外工程道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护、与土建的配合绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。★防裂防渗漏门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。厨卫、阳台卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量。其余部位挡土墙防渗防裂，沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。3.安全文明施工检查内容（抽查）场容场貌标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施安全防范防坠落、防火、安全用电、机械设备防护安全检查监理单位周进行一次安全检查，每月组织一次有项目部参加的安全大检查，记录完整，并及时落实整改第18页共18页18/18工程管理巡查参考内容4.制度管理检查内容项目部内部管理制度执行工程策划制度：按时完成，执行良好；图纸会审制度：会审及时，纪要详细，图纸问题及时落实；站前培训制度：及时执行，纪要详细，落实到位；样板验收制度：及时执行，纪要详细，落实到位；材料进场验收及时，记录完整。对监理的管理监理组织监理管理架构合理，总监常驻现场；监理人员数量和资质满足合同要求；监理各项管理制度齐全；办公设施、上墙资料满足合同和公司要求；检测仪器和工具满足合同和现场的需要；资料管理合同台帐完整，合同交底记录齐全；施工图纸、设计变更单完整、更新及时；建立签证台帐，签证及时合理；工程联系单、扣款通知单完整；质量检查表格台帐完整；总包上报的月计划、周计划完整；各类会议纪要齐全。技术管理监理规划、监理细则审核后及时上报、批准；总包、甲方指定分包等合同文件齐全；施工图纸、设计变更清单现行有效；相关的施工规范、标准和图集清单；现场监督管理重点部位100%检查；旁站记录；现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）；隐蔽工程验收及时；进场材料设备等质保资料齐全；进度、方案、签证等审核正确、及时。对施工单位的管理组织架构项目经理到位良好，岗位设置合理；管理人员数量和资质满足合同要求。质保体系施工组织设计和施工方案及时上报；重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计；质检体系有效运作，程序得到规范执行；公司对项目的支持，对分包单位的管理到位。