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广东电网公司韶关供电局安全生产风险管理体系建设工作汇报广东电网公司韶关供电局2009年7月广东电网公司韶关供电局安全生产风险管理体系推进策划主管领导高度重视，亲自抓好体系推进工作，并将其列为当前最重要的工作之一。根据要做的工作，全面动员，成立设备风险评估小组、电网风险评估小组、作业风险评估小组、作业指导书编制工作小组等多个专业工作组，并制定相应的时间表及推进方案。成立体系推进办公室，专人专责督促体系的推进工作。要求管理层自上而下做细节的表率，风险辨识自下而上做规范的标兵。体系要求日常化风险思维全程化体系运行闭环化工作标准工具化流程节点提前化思路措施针对每项工作，按策划、执行、依从、绩效四个方面开展风险体系建设工作。开展设备、电网、作业风险评估。全面厘清安全生产工作，确定重点关注对象根据制度群建设要求，编制实施细则，并补充工作标准。使安全生产风险管理体系的51个要素的要求系统的体现在工作的各个方面开展任务观察工作，做好工作过程监督开展纠正与预防工作，不断改进不足之处工作广东电网公司韶关供电局•体系要求日常化—安全生产风险管理体系、生产规范化建设与日常工作的结合输电类变电类信息通信类配电类调度类综合类营销类变电运行、变电巡检、检修、继电保护、远动、电试、化学监督输电、带电业扩、用电监察、抄核收费、客服中心、电能计量、现场装表、电测仪表供电所、安全督察运行、急修计算机、通信传输、程控交换调度、集控、主站安全生产风险管理体系与生产规范化工作针对的是对同一工作的两个方面，两者密不可分。生产规范化工作以业务为基础，是实现核心业务的载体；安全生产风险管理体系则对核心业务的管理提出了目标和要求，我局在实施生产规范化的基础上按风险体系的要求进行查缺补漏。韶关供电局安全生产风险管理体系与生产规范化建设生产规范化建设安全生产风险管理体系思路广东电网公司韶关供电局安全生产风险管理体系与生产规范化工作是更高标准、更加规范的日常工作。不可以脱离日常工作单独进行体系及规范化建设，体系要像空气一样融入日常工作。我局通过班站“5I”管理，使体系及规范化工作“落地”，在日常工作中得到切实执行。班站“5I”管理包括“5I”安全管理、“5I”运行管理、“5I”技术管理、“5I”现场管理、“5I”内务管理、“5I”建设管理等。思路•体系要求日常化—安全生产风险管理体系、生产规范化建设与日常工作的结合广东电网公司韶关供电局•风险思维全程化——风险管理的3个内容，风险评估的5个流程，风险管理的6个概述，风险控制的6个层次。风险评估评估对象——危害辨识——风险分析——评估风险结果——制订控制措施全员参与：2008年在10个试点班组推行风险评估。2009年，在全局生产班组范围内开展风险评估。自下而上：班组实行作业风险评估，共辨识出416种危害；实行设备风险评估，共辨识出1284种危害；调度实行电网风险评估，共辨识出92种危害。作业风险评估电网风险评估设备风险评估方法•确定各专业的核心工作任务•将工作按作业步骤分解•班组讨论从中找出现存的危害•量化风险值，对风险排序•制订控制措施现状•全局37个班组已经完成评估•出具部门级风险概述应用•作业指导书已经发布18份，在现场应用•计划在下一阶段审定发布15份方法•确定电网风险评估的量化指标•制订了风险评估技术规范•五个要点综合成单指标值•与风险标准比较确定风险等级现状•已经完成对韶关电网的评估•评估模型与实际保持较好的一致性应用•深入完善评估指标•制订详细的控制措施方法•编制设备风险评估与控制工作标准•设备状态评价•设备运行评价•量化设备的风险值现状•已经完成对韶关局设备的评估•形成风险概述应用•形成了局中等以上风险设备控制PDCA•修订反措计划思路广东电网公司韶关供电局•体系运行闭环化——工作历，PDCA工作历管理协调工作，采用周期信息流，实现问责制。具体业务工作，采用工作历，实现PDCA闭环管理在全局18个部门推行了PDCA管理，在57个班站实行了工作历管理思路广东电网公司韶关供电局PDCA计划（P）——执行（D）——检查（C）——提高（A）——计划（P）思路PDCA年历周历周期性工作可预见工作有时间要求的工作工作历日常运行工作重点跟踪工作按年历执行的工作局周历部门岗位班站业务工作标准流程模板表单检查及任务观察纠正与预防月度例会周例会上级管理规定局工作标准•体系运行闭环化——工作历，PDCA广东电网公司韶关供电局计划南网省公司P思路PDCA•体系运行闭环化——工作历，PDCA广东电网公司韶关供电局D业务思路PDCA•体系运行闭环化——工作历，PDCA广东电网公司韶关供电局C检查A思路PDCA•体系运行闭环化——工作历，PDCA广东电网公司韶关供电局A改进P思路PDCA•体系运行闭环化——工作历，PDCA广东电网公司韶关供电局•工作标准工具化——以流程、表单为工具。以流程、表单为工具规范了生产专业班站的256种日常工作用表格，将体系融入日常工作中意识转变：变“看了制度去执行”为“利用工具执行制度”，即实现描述性制度向操作性制度转变思路广东电网公司韶关供电局•流程节点提前化——对风险控制提前，流程再造对风险控制提前通过对流程的风险分析，进行修订、汇编，对某些环节作出提前或推后处理，将风险控制提前。在规范现场作业行为的同时，应用风险分析的成果，通过对现有流程的合理分析，结合“5W1H”要求，提出“5要素”，修编、汇编我局核心流程22个。风险评估结果为依据，按照广东电网公司要求，新制定现场作业指导书36个，规范了现场作业行为。思路广东电网公司韶关供电局措施主要措施：对每项工作都分为策划（S）、执行（E）、依从（C）、绩效（P）四个方面实施安全生产风险管理体系建设。策划（S）：•按照安全生产风险管理体系要素要求，建立相应管理制度。将风险体系中该要素的要求逐条细化到管理制度中，并明确时间、地点、人物、事情、方法、目的，同时考虑执行的可行性和简易性。•强调分析每项工作的任务来源及出口，明确各项工作之间的相互关系。执行（E）：•对新制定的管理制度进行培训。培训多元化，包括针对工作标准举办培训讲座，根据任务观察的结果针对某一普遍性问题进行专题培训，根据专业进行线性跟踪培训等内容。•实行单轨制，新的标准一旦发布生效，旧规定、旧表格立即停止使用，不实行“双轨”化。强调所有的报表、申请表、记录表等必须使用新表格，即便新表格有一定的不足，也要强制执行。凡未执行新标准的工作一律退回。•风险建设在每项业务中的实施措施广东电网公司韶关供电局措施主要措施：对每项工作都分为策划（S）、执行（E）、依从（C）、绩效（P）四个方面实施安全生产风险管理体系建设。绩效（P）：•完善绩效考核方式。对于每项工作提出可量化的指标，通过是否达标的方式判断该项工作的绩效。•完善激励制度，以量化考核的绩效指标为依据，做出奖惩决定。•风险建设在每项业务中的实施措施依从（C）：•对执行情况开展安全检查等工作。检查各项工作执行与管理制度及其支持文件的依从程度。•对于发现的问题，提交安全生产分析会平台进行讨论处理。通过纠正与预防管理或变化管理，提高该项工作与标准的依从度。广东电网公司韶关供电局•风险评估设备风险评估设备基础数据的收集和处理工作做法静态状态评价：设备资料、当前缺陷、安装地点、运行环境、技术状况动态运行评价：历史缺陷、事故情况、维护水平量化设备的缺陷、异常、事故、安装地点、运行环境、技术状况、运行工况及维护水平等风险。得到全局的设备风险值风险评估公式形成局所辖设备的风险概述确定影响电网安全稳定运行的高风险关键设备根据其风险值的大小实行分级管理对风险值进行排序综合考虑到设备的多个方面设备的风险控制措施单值指标广东电网公司韶关供电局•风险评估设备风险评估工作进展我局变电一次、继电保护、通信自动化、输电及配电专业已分别辨识出333、374、100、355及122项设备风险根据风险评估结果，形成局中等以上风险设备控制PDCA，修订下达反措计划。并将风险评估结果应用于设备的缺陷管理和选型中。在对各类风险进行分类统计的基础上，针对其中风险值大于等于70的中、高风险设备及其控制措施进行了统计分析。应用情况广东电网公司韶关供电局•风险评估设备风险评估设备静态、动态评价信息工作实例：变电一次设备风险评估设备异常的历史数据记录及各种可能性设备风险评估结果的量化值对设备风险70的要制定新的控制措施并判断其适用性广东电网公司韶关供电局•风险评估电网风险评估电网基础数据的收集和处理工作做法线路的长度、重合闸、备自投装置配置情况、线路年跳闸概率等线路基本参数负荷损失、厂站失压数、厂站重要程度，继电保护装置的配置得到韶关所辖电网的风险值风险评估公式使韶关电网的系统薄弱环节、各区域电网风险等级、单元件的实际运行情况都在评估出的风险值中得到一致的体现优化韶关电网的运行方法，为安全合理地安排检修提供可靠依据为进一步科学深入地评估韶关电网的风险做出了很好的尝试进行一致性评估综合识别出的多方面的电网风险电网风险评估的作用单值指标广东电网公司韶关供电局•风险评估电网风险评估工作进展已经完成对韶关电网的92个关键节点的风险评估电网风险评估作为依据之一应用于各种检修方式下的作业风险评估，可以更好地确保韶关电网的安全稳定。应用情况广东电网公司韶关供电局•风险评估电网风险评估工作实例：电网风险评估电网风险的历史数据记录及各种可能性设备风险评估结果的量化值广东电网公司韶关供电局•风险评估作业风险评估基础工作工作做法确定各专业的核心工作任务，并将工作任务按步骤进行分解描述出每一步的风险，并多用数据说话得到各专业的作业风险值风险评估公式出具作业类风险概述，明确各专业面临的作业风险现状针对风险评估的结果制定合理的控制措施制定作业指导书，对作业现场的风险进行控制按风险值大小进行排序综合识别出的风险风险评估的作用将各种数据转化为风险因素值广东电网公司韶关供电局•风险评估作业风险评估工作进展全局37个试点班组已经完成关键任务的作业风险评估作业风险评估将直接应用于作业指导书中，确保作业安全应用情况局的6个生产部门提交了部门层面的风险概述广东电网公司韶关供电局•风险评估作业风险评估工作实例：输电专业作业风险评估广东电网公司韶关供电局•体系文件的编制管理制度工作对管理制度的理解•管理制度应该工具化。通过流程、表单将工作标准的要求、PDCA的要求固化，各层面工作人员基本不需要看制度，而只通过对流程、表单的执行即可满足工作要求，并形成PDCA闭环管理。•管理制度必须承接省公司制度群建设的内容，并包含风险体系中51个要素的内容，尽量将这些内容在流程与表单中体现；流程要细化，每个环节必须有“5W1H”的说明，令人“一看就懂”；表单要体现PDCA的要求，能完整反映信息的流转。对管理制度的建立过程与方法：流程名称：韶关供电局设备缺陷工作标准流程流程说明（What）执行层管理及推进层决策层上级部门Who：缺陷的发现人。Where：附件5、附件6How：谁发现谁上报。向本班组负责人以及三级缺陷管理人报告。When：一般缺陷及调整工作两个工作日内上报。重大、紧急缺陷立即上报，相关表单12个小时之内到达生技部。Why：及时汇报缺陷。Who：运行人员、检修人员、试验人员等。Where：附件1、附件5、附件6How：在进行设备的巡视、检修、试验工作时对发现的缺陷记录上报。When：巡视设备时、检修设备时、试验设备时等Why：及时发现设备缺陷，做好运行维护。编号：05.L111.0001.0808发现缺陷上报缺陷审核：XXXX会签：xxxxxxx初审：XXX编写：池超鹏批准：XXXX02开始结束010513Who：班组负责人以及三级缺陷管理人。Where：附件5、附件6How：对缺陷作初步判断，提出具体建议。可以在本班组处理的，立即处理或编入处理计划；不能处理的立即上报，采取临时措施防止缺陷扩大。重大、紧急缺陷同时报告调度。When：收到缺陷报告后立即进行。Why：及时审核，安排消缺，防止缺陷扩大。Who：缺陷二级