项目风险跟踪表

文件修订履历：版本号日期编写审核批准摘要V1.02017/3/15汪义强石研总经理创建V1.12017/3/20汪义强石研总经理增加风险描述项目风险计划与跟踪表1、角色职责角色职责1）负责实施项目的风险管理2）负责编制项目的风险管理计划3）负责维护项目的风险管理计划4）负责项目过程中风险的跟踪控制项目组成员开发人员作为风险分析小组的成员要参加评估项目的风险PPQA工程师负责定期检查风险管理活动度量人员负责对项目风险管理中相关的度量元进行度量配置管理员负责把项目形成的风险管理计划以及相关的风险信息进行配置管理1）负责项目过程中一些重大风险的相关处理方法的审批2）定期的评审项目的风险管理工作3）为风险管理活动提供足够的资源项目经理高层经理2、风险管理活动安排活动名称识别潜在的项目风险风险分析制定风险缓解与应急措施定期跟踪评估风险更新项目风险计划与跟踪表项目关闭时更新组织级风险库人员李春、刘晔田东汪义强曹殿鑫时间安排负责人2017/3/15汪义强2017/3/15~2017/3/22汪义强2017/3/15~2017/3/22汪义强每周汪义强每周汪义强项目结束时汪义强汪义强石研立项策划需求设计编码测试高564110中446631低1126912高231100中668711低22351212高234310中555441低3336812可能性影响程度优先级风险数据总图可能性影响程度优先级02468101214立项策划需求设计编码测试验收结项风险数据总图02468101214立项策划需求设计编码测试验收结项02468101214立项策划需求设计编码测试验收结项验收结项000013130000131300001313风险数据总图结项高中低结项高中低高中低编号等级等级说明灾难性的严重的2中轻度的3低轻微的编号等级等级说明频繁很可能2中有时极少不可能编号等级等级说明2中是可控制的、可接受的风险，需要对风险进行评审，并根据评审结果采取适当的预防措施。11313风险可能性等级分析个体发生情况频繁发生高低高很不容易发生，以至于可以认为不会发生风险优先级等级分析风险缓解策略在寿命期内会出现若干次在寿命期内可能有时发生在寿命期内不易发生，但有可能发生低为不可接受的风险，必须立即处理避免风险的发生。不经评审即可接受的风险。此类风险可以不予管理。接受（绿区）风险处理策略矩阵应对（红区）预防（黄区）风险严重性等级分析事故后果说明系统报废/项目破产/人员死亡项目延期过大,成本超支超过50%项目轻度延期,成本超支不大在1K至2K之间成本超支不大在1K以内高接受规避规避应对预防应对规避预防影响预防低中高高低中对于绿色区域的接受风险，可以不列出应对计划和出缓解计划，不予以处理跟踪；对于黄色区域和红色区域建议先规避和应对，并制定应对计划，先采取缓解计划，如果缓解计划无效采取应急计划对于绿色区域的规避风险，不列出应对计划，需要列出缓解计划，采用规避策略的处理方法；高低中总体发生情况连续发生频繁发生发生若干次不易发生，但有理由可预期发生不易发生，但有可能发生说明需采取一定的预防措施（预防），需要列出预防措施，不进行跟踪风险可能性等级分析个体发生情况频繁发生接受，不需要做出计划和措施，不进行跟踪很不容易发生，以至于可以认为不会发生风险优先级等级分析风险缓解策略在寿命期内会出现若干次在寿命期内可能有时发生在寿命期内不易发生，但有可能发生需立即处理（应对），做出应对的方法和时间计划，并进行跟踪接受（绿区）风险处理策略矩阵应对（红区）预防（黄区）风险严重性等级分析事故后果说明系统报废/项目破产/人员死亡项目延期过大,成本超支超过50%项目轻度延期,成本超支不大在1K至2K之间成本超支不大在1K以内应对预防预防可能性对于绿色区域的接受风险，可以不列出应对计划和出缓解计划，不予以处理跟踪；对于黄色区域和红色区域建议先规避和应对，并制定应对计划，先采取缓解计划，如果缓解计划无效采取应急计划对于绿色区域的规避风险，不列出应对计划，需要列出缓解计划，采用规避策略的处理方法；可能性可能性影响程度优先级总计高522中465低123编号发现人风险来源风险类别风险描述可能性影响程度优先级处理策略规避计划1汪义强外部风险商业风险竞争对手的素养低，可能会有不正当的竞争行为(例如不配合完成设备的调试，不配合提供设备的资料，参数等信息造成项目延误)高中中减少2汪义强外部风险商业风险客户的需求含糊不清，客户的联系人自己不明白;需求调查不清楚中中中减少3汪义强外部风险商业风险客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求中低低规避合理的和客户沟通讲解现状和实际的性能要求4李春内部风险管理风险可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误高中高规避合理安排各项工作任务，给定充分又合理的工作时间5刘晔内部风险管理风险上级领导可能随时会抽调本项目的资源用于其他高优先级的项目高高中减少6刘晔内部风险管理风险本项目的合作部门的态度不积极,应付了事,或者做事与承诺的不一致高中中减少7汪义强内部风险项目风险对项目的规模、难度估计可能不太正确\准确，估算方法不对.估算的参考信息少中高高减少风险评估风险缓解计划108汪义强内部风险项目风险需求开发人员工作热情不高.工期短，分析与设计工作过于简单、草率，从而让程序员边做边改高中中减少9李春内部风险技术风险开发人员不重视质量,会在进度延误时降低质量要求低中低规避严格代码的走查制度和检测考核，不断的约束质量的认识10刘晔内部风险技术风险对于开发平台的技术实现不够明确，开发人员没有WAP的开发经验中低低规避做好前期的调研，和相应的技术专家学习沟通应急解决计划当前状态状态标注日期风险化解进展缓解工作量H负责人要求每次交互活动均进行正式签章确认，并确定交互活动的交付清单以及交付时间Open2017/3/15汪义强安排充分时间以及次数的需求调查,需求文档用户要有承诺，对于需求的变更，与客户提前沟通变更的流程以及界限Open2017/3/15汪义强Open2017/3/15汪义强Open2017/3/15汪义强做好领导与人员的沟通，做好人员储备Open2017/3/15汪义强做好与合作部门的沟通，多开展娱乐活动,促进交流,建立好的奖励机制与惩罚机制Open2017/3/15汪义强估算的过程征求专家技术人员的意见，后期进行培训和技术提升Open2017/3/15汪义强风险缓解计划风险跟踪严格做好评审把关工作，使得设计的工作良好的被执行Open2017/3/15汪义强Open2017/3/15汪义强Open2017/3/15汪义强可能性影响程度优先级总计高633中465低123编号发现人风险来源风险类别风险描述可能性影响程度优先级处理策略规避计划1汪义强外部风险商业风险竞争对手的素养低，可能会有不正当的竞争行为(例如不配合完成设备的调试，不配合提供设备的资料，参数等信息造成项目延误)高中中减少2汪义强外部风险商业风险客户的需求含糊不清，客户的联系人自己不明白;需求调查不清楚中中中减少3汪义强外部风险商业风险客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求中低低规避合理的和客户沟通讲解现状和实际的性能要求4李春内部风险管理风险可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误高中高规避合理安排各项工作任务，给定充分又合理的工作时间5刘晔内部风险管理风险上级领导可能随时会抽调本项目的资源用于其他高优先级的项目高高中减少6刘晔内部风险管理风险本项目的合作部门的态度不积极,应付了事,或者做事与承诺的不一致高中中减少7汪义强内部风险管理风险员工离职高高高规避加多项目组内娱乐活动，加深感情，建立项目级奖惩措施风险评估风险缓解计划118汪义强内部风险项目风险对项目的规模、难度估计可能不太正确\准确，估算方法不对.估算的参考信息少中高高减少9李春内部风险项目风险需求开发人员工作热情不高.工期短，分析与设计工作过于简单、草率，从而让程序员边做边改高中中减少10刘晔内部风险技术风险开发人员不重视质量,会在进度延误时降低质量要求低中低规避严格代码的走查制度和检测考核，不断的约束质量的认识11刘晔内部风险技术风险对于开发平台的技术实现不够明确，开发人员没有WAP的开发经验中低低规避做好前期的调研，和相应的技术专家学习沟通应急解决计划当前状态状态标注日期风险化解进展缓解工作量H负责人要求每次交互活动均进行正式签章确认，并确定交互活动的交付清单以及交付时间Open2017/3/22汪义强安排充分时间以及次数的需求调查,需求文档用户要有承诺，对于需求的变更，与客户提前沟通变更的流程以及界限Open2017/3/22汪义强Open2017/3/22汪义强Open2017/3/22汪义强做好领导与人员的沟通，做好人员储备Open2017/3/22汪义强做好与合作部门的沟通，多开展娱乐活动,促进交流,建立好的奖励机制与惩罚机制Open2017/3/22汪义强Open2017/3/22汪义强风险缓解计划风险跟踪估算的过程征求专家技术人员的意见，后期进行培训和技术提升Open2017/3/22汪义强严格做好评审把关工作，使得设计的工作良好的被执行Open2017/3/22汪义强Open2017/3/22汪义强Open2017/3/22汪义强可能性影响程度优先级总计高414中685低233编号发现人风险来源风险类别风险描述可能性影响程度优先级处理策略规避计划1汪义强外部风险商业风险竞争对手的素养低，可能会有不正当的竞争行为(例如不配合完成设备的调试，不配合提供设备的资料，参数等信息造成项目延误)中低中减少2汪义强外部风险商业风险客户的需求含糊不清，客户的联系人自己不明白;需求调查不清楚中中中减少3汪义强外部风险商业风险客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求低低低规避合理的和客户沟通讲解现状和实际的性能要求4李春内部风险管理风险可能出现某一项工作延误导致其他一连串的工作也被延误高中高规避合理安排各项工作任务，给定充分又合理的工作时间5刘晔内部风险管理风险上级领导可能随时会抽调本项目的资源用于其他高优先级的项目高中中减少6刘晔内部风险管理风险上级领导会过多地介入本项目的事务并且瞎指挥高中高减少风险评估风险缓解计划127汪义强内部风险管理风险本项目的合作部门的态度不积极,应付了事,或者做事与承诺的不一致中中中减少8汪义强内部风险管理风险员工离职高高高规避加多项目组内娱乐活动，加深感情，建立项目级奖惩措施9李春内部风险项目风险对项目的规模、难度估计可能不太正确\准确，估算方法不对.估算的参考信息少中中高减少10刘晔内部风险项目风险需求开发人员工作热情不高.工期短，分析与设计工作过于简单、草率，从而让程序员边做边改中中中减少11汪义强内部风险技术风险开发人员不重视质量,会在进度延误时降低质量要求低中低规避严格代码的走查制度和检测考核，不断的约束质量的认识12刘晔内部风险技术风险对于开发平台的技术实现不够明确，开发人员没有WAP的开发经验中低低规避做好前期的调研，和相应的技术专家学习沟通应急解决计划当前状态状态标注日期风险化解进展缓解工作量H负责人要求每次交互活动均进行正式签章确认，并确定交互活动的交付清单以及交付时间Open2017/3/29未发生风险，项目经理定期跟进交互活动最新进展1汪义强进行三次以上的调查，并通过高层、项目负责人、需求调查人员三个层级进行同层的沟通，确保需求的一致及清晰Open2017/3/29和客户多层次及多次数的沟通和确认保证了需求的稳定性，需求人员“邹小芳、杨承明、刘晓玲”在需求开发阶段进行了多1汪义强Closed2017/3/29由高层经理石研出面与客户高层领导进行沟通，对过分要求进行磋商，并明确提出相应的性能要求需要追加项目经费2汪义强Open2017/3/29汪义强做好领导与人员的沟通，做好人员储备Open2017/3/29汪义强做好领导与人员的沟通，与领导做出职责范围的承诺Open2017/3/29汪义强风险缓解计划风险跟踪做好与合作部门的沟通，多开展