中国交建总承包项目内业资料管理手册-质量部分

中国交建总承包项目内业资料管理手册（质量部分）2015年8月-1-前言无论是在传统的还是现代的管理模式下，工程管理始终是基于信息的管理，工程项目管理者是根据大量瞬息万变的工程信息来做出各种决策，从而实现对工程项目的管理，而内业资料恰恰是信息的载体。长期以来，工程界一直存在着“重外轻内”的思想，从而造成内业资料与现场管理的严重脱节，或是内业资料的整理不规范、不真实、逻辑性错误，严重影响工程质量的可信度。为加强内业资料管理的“通病治理”，推动质量管理“标准化、规范化”，根据中国交建《质量监督管理办法》、《质量考核办法》及公司《工程质量管理办法》中的有关要求，编制本手册，以指导各项目完善内业资料管理，提升公司质量管理水平。-2-目录第一章总则.............................................................................................................................-3-一、编制依据......................................................................................................................-3-二、适用范围......................................................................................................................-3-第二章内业资料管理框架......................................................................................................-3-第三章内业资料管理要求......................................................................................................-4-一、质量管理组织机构......................................................................................................-4-二、质量责任......................................................................................................................-4-三、质量管理规章制度......................................................................................................-4-四、质量计划......................................................................................................................-5-五、质量控制点..................................................................................................................-5-六、施工组织设计及专项方案管理..................................................................................-5-七、图纸管理......................................................................................................................-5-八、技术交底......................................................................................................................-6-九、质量会议......................................................................................................................-6-十、施工日志......................................................................................................................-6-十一、质量检查..................................................................................................................-6-十二、考核奖罚..................................................................................................................-7-十三、测量、试验管理......................................................................................................-7-十四、不合格品管理..........................................................................................................-7-十五、质量问题及事故处理..............................................................................................-7-十六、分包单位管理..........................................................................................................-8-十七、档案管理..................................................................................................................-8-十八、质量通病治理..........................................................................................................-8-十九、QC小组活动.............................................................................................................-8-二十、质量教育培训..........................................................................................................-8-二十一、质量创优..............................................................................................................-9-二十二、交竣工管理..........................................................................................................-9--3-第一章总则一、编制依据1.中国交建《质量监督管理办法》、《质量考核办法》；3.中国交建总承包公司《工程质量管理办法》、《质量信息化操作手册》。二、适用范围本手册适用于公司总承包管理模式下项目质量内业资料管理。第二章内业资料管理框架管理体系组织机构责任制规章制度目标与措施质量目标、创优目标质量计划质量控制点及措施质量技术施工组织设计和专项方案图纸管理技术交底质量会议监督检查考核奖罚试验、测量管理不合格品处理质量问题及事故处理质量控制质量活动通病治理QC小组活动教育培训分包单位质量管理交竣工信息报表交竣工验收记录完工管理施工日志档案管理质量创优-4-第三章内业资料管理要求一、质量管理组织机构※管理要求：开工初期按要求成立工程质量管理领导小组，根据公司相关部门策划要求设立工程质量管理机构、配备质量管理人员，明确质量管理职责。※记录要求：留存成立工程质量管理领导小组的红头文件，扫描上传至信息化系统。※注意事项：项目主要质量管理人员调整后，应重新发文。二、质量责任※制度依据：《质量责任制》。※管理要求：逐级签订质量岗位责任书（附件1），落实质量管理责任，每年进行一次考核。※记录要求：留存签字后的质量岗位责任书，填写岗位书签订及考核台账（附件2），扫描上传至信息化系统；留存考核记录表。※注意事项：岗位责任书中的岗位职责不能千篇一律，要针对具体的部门和岗位填写；管理人员调整后，及时补充签订相应岗位责任书。三、质量管理规章制度※管理要求：开工初期，结合总承包项目管理特点，编制项目质量管理制度。质量管理制度应主要包含但不限于以下内容：质量责任制施工组织设计及专项方案管理办法图纸管理制度技术交底制度质量例会制度施工日志管理办法质量监督检查制度质量考核奖罚制度测量试验管理制度不合格品管理制度质量问题及事故处理办法分包单位质量管理办法档案管理制度质量教育培训制度工程创优实施方案质量信息报告制度质量通病预防治理办法制度编制完成后，由项目主要领导及部门进行会签，编制人员根据会签意见进行制度修改，修改完成后，对制度进行编号并整编成册，并以红头文形式进行制度发布。※记录要求：留存制度会审意见、发布的红头文件，制度电子版等，并上传信息化系统。-5-※注意事项：制度内容应有针对性，内容精炼、可操作性强。四、质量计划※管理要求：开工初期结合项目工程内容编制质量计划，明确质量目标、创优目标，制定实现目标相应的质量管理措施。质量计划应经项目总工程师审核，项目经理签字发布。※记录要求：留存签认文件，扫描上传至信息化系统。※注意事项：确保质量计划内容的针对性、可行性。五、质量控制点※管理要求：开工初期针对关键工序、重点工程编制质量控制点一览表；施工内容发生变更时，动态调整控制点一览表；阶段性做好质量控制重点的实施总结。※记录要求：留存质量控制点一览表，上传至信息化系统。※注意事项：控制要点、标准、依据要简明扼要。六、施工组织设计及专项方案管理※制度依据：《施工组织设计及专项方案管理办法》。※管理要求：编制施工组织设计及专项施工方案的编制计划，落实编制责任人，按时完成方案编制并按规定流程完成相应的审核报批工作。※记录要求：留存施工组织设计及专项方案编制计划（附件4），施工组织设计及专项方案编制及审核台账（附件5），方案审核意见等。※注意事项：专项施工方案编制应及时、全面，加强现场实施的跟踪，方案变更时应按要求重新审核报批。七、图纸