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CT7－01第七篇品质管理制度目录1.总则2.品质管理工作提要3.原料品质管理办法4.制程及成品品质管理办法5.化验管理办法CT7－02第七篇品质管理制度1.总则1.1目的为确保公司产品之品质，进而能以最低成本制造出符合公司品质标准的饲料，来满足客户的需求，特制定本制度。1.2范围凡原料进货、储存的品质管制，生产过程中的品质管制及产成品的入库，出库中的品质管制，均以本制度的规定办理。1.3解释与修订本制度的解释权属品管部。本制度某些条款不适合，需修订时，由品管部提出，报请总经理同意后实施。2.品质管理工作提要2.1品管工作关联图原料品质控制品质检验30％抽样成品检验100％抽样100％原料化验（发货）不合适退货（制定配方）不合格回制不合格退货销售部送样检验采购部送样检验合格产品成品仓储品质冷却品质成品打包品质混合品质制粒品质粉碎品质小料添加原料仓储品质下料原料品质生产品质保证CT7－032.2原料（1）第一次取样（30％取样）第一次取样样品种类液体原料（桶装原料）袋装原料散装原料工具塑料袋探针取样器液体取样器电动取样器取样方法核查（成份确定）物理感观，快速检测，镜检收货报告％水份颜色气味温度掺杂尿素酶粒度虫害霉变破损密度等接收或退货（部分或全部）核查第二次取样接收或退货（部分或全部）物理检查（用感官鉴定）和快速检测（水份、杂质）化学分析（化验室）％水份、％粗蛋白、％灰分、％脂肪、％纤维％钙、％磷、％盐分、霉变、尿素酶活性、氟含量黄曲霉素等CT7－042.3原料储存品质保证存放地点通风好无漏水无虫害干净原料存放（码标）各种原料分开标好记录卡领用方便垛不要太高，堆码要有垫板存储期限（取决于原料条件）例行检查原料温度虫害漏水霉变品质变化/变质/污染取样分析先进先出原则报告系统2.4原料准备品质保证证原料使用正确粉碎水份粒度均匀度温度等液体流量准确检查手工添加进桶仓正确报告系统手工添加原料的准备，称量准确标上标签每批手工添加原料的准备2.5混合品质保证检查称是否准确检查混合机打粒检查、调质、制粒、冷却、破碎度成品均匀度检查成品温度检查成品水份检查取样分析（化验室）报告系统CT7－052.6打包品质保证取样进行物理感官检查色泽气味粒度均匀度、温度品管进行化学分析％水份％蛋白％钙％磷％盐％灰分％脂肪等饲料抽重——每8-10包抽查一次包装袋和标签——每种饲料用正确的包装袋和标签报告系统2.7饲料储存品质保证先进先出仓储规划合理，摆放整齐码垛不要太高储存期（安全期）储存地点报告系统有垫板干净不漏水无虫害CT7－063.原料品质管理办法3.1原料取样原则（1）取样注意安全。（2）取样必须携带有关取样器、透明塑料样品袋、记号笔等工具。（3）样品之采取应力求随机、广泛、以期具有代表性。（4）抽取样品不可太少，尽量减少误差，并且留样以备检查。（5）若每批原料数量太大，应酌予分批并分别取样。（6）应视供应商及运送者的信誉，实际的品质及运送状况弹性调整抽样次数。（7）抽样过程中应用眼观、手抓、鼻嗅等感官检查品质，发现品质变异时立即处理。3.230％取样检验3.2.1固体原料汽运包装原料（添加剂原料除外）到厂，应对所有外围包装袋抽取（顶部须上车抽取）样品，包装玉米原则上应会同供应商打开侧厢板进行抽样检查，散装玉米则用散装取样器分至少五个不同位置抽取样品，取样点不少于30％包装袋，样品重量不少于1公斤。3.2.2添加剂类和液体原料(1)对添加剂类和液体原料（氨基酸、氯化胆碱、油等）则按来货总包/桶数的开方数取样。(2)液体原料应以液体取样器取样，样品数量以一批一袋（大约1公斤）为原则。(3)油罐车转运之液体原料应自上方开口取样。(4)用液体取标器或透明管。(5)若有怀疑时应于不同深度取样。3.2.3样品标示和检测(1)取样所得样品，每袋皆应用“原料取样卡”标示，并依规定尽速送化验室进行化验分析。(2)每车原料中所抽取样品，外观品质若无异常，则将样品混合好，在“原料取样卡”上记录车号、供应商名。若发现部分包装袋内原料异常（如颜色，气味，霉味等）则应用记号笔在异常袋上作记号，同时将正常与异常原料分装在不同的样品袋，记录车号、供应商名，计算异常袋数占取样总袋数的百分率。全部样品带回化验室，以备进一步检验。CT7－07(3)从车上取回的30％原料样品应不少于1公斤（添加剂原料约500克）送到检验室后，由专职人员进行外观（颜色，气味，霉变，掺杂等）及水份，尿素酶等检测。(4)用快速水份仪测定水份时，原料温度一定要在仪器允许范围之内，否则要等温度平衡或用红外线水份仪测水份。(5)豆粕尿素酶活性，可用快速法测定。必要时应使用PH增值法校对。(6)每车原料若不合格包数超过总取样包数的30％，则全车退回。同时填写“退货通知单”通知采购部退货，保留样品，以备查核。(7)雨雪天气到厂未盖篷布的原料不予取样，一律退回，并立即填写退货通知单，通知采购部。(8)专人负责统计填写“每日进厂原料品质登记表”。3.3100％取样检验(1)100％取样系在卸货过程中实施，取样人员在卸货中应全程在场监视取样。(2)原料进厂后，在卸车时，取样员应依照“原料取样卡”中所提供的30％样品之品质检查结果（如水份，杂质等），建议生产部收货人员采取相应的措施。(3)在卸货的同时进行100％检查，取样员要上车检查，主要针对30％取样时未采到的袋中原料进行感观检查。发现不合格的原料，必须挑出，卸完合格货后，不合格的原料能立即退回的，立即退回，不能立即退回的，分放，填写“退货通知单”通知采购部。对进入大筒仓的玉米更应注意，切勿将不合格原料混入。(4)100％检查中发现异常情况而不能立即决断时，可令暂停卸货，取样回检验室请示主管，以作出决策。(5)对于弄虚作假，故意把品质低劣、不合格的原料码放里层进行蒙骗的供应商，应当场退货，留样并报告上级主管。(6)对散落在车厢内的原料，应视车厢的清洁程度决定是否扫下车。(7)100％取样检查过程中发现的品质异常原料，需要取样，并送回检验室以备核查。(8)取样所得样品，应由抽样员连同原料收货报告送化验室，并依规定进行化验分析，100％样品化验结果为该批原料最终结果。(9)100％化验结果如不合格，作退货处理，如部分项目不符质量标准，但公司可接受，应酌情减价，否则，退货处理。(10)每周将进厂的各批原料品质情况、数量、采购价格等数据汇总CT7－08上报部门主管。3.4原料仓储品质保证3.4.1原料仓储管理重点在于避免混料，防止变质及减少损耗，具体要求如下：(1)同一货位，严禁堆放不同品种的原料。(2)同一品种，不同厂家生产的原料严禁堆放在相同货位。(3)外观难以区分的原料品种，不宜堆放的太近，以免混料。(4)袋装原料必须铺设栈板才能堆放，且以小区域堆放为原则，每个货位之间空隙，必须在50cm以上，以便仓管员对货位进行管理。(5)每个货位原料堆放后，必须在显露位置挂上“货位卡”，注明原料名称、产地、品质、数量、包重等。(6)原料堆放必须外观整齐，高度和宽度适当，仓储环境要保持清洁、卫生，要注意防鼠、防雀、防虫蛀。(7)储存条件应配合原料特性，例如鱼粉应当注意通风及方向。3.4.2仓管员和品保员应经常巡视仓库，协同原料仓储品保工作(1)仓管人员应每周检测一次SILO及指定料堆之温度，并作记录，由品保人员复查后送主管存查。(2)原料同区存放温度差异在5℃以上时，即为异常征兆，仓管员除应及时呈报领班联络品管部研究处理，并改为每天检测一次，以掌握变动情形，倘有继续恶化趋势时，应立即呈报品管部经理做紧急应变措施。(3)品保员应经常检查每天厂内外原料卸货时的情况，及时指出卸货，码垛等工作中存在的问题，以便及时改进。(4)对应分等级使用的原料，根据进厂时品质、仓储时间，仓储过程中品质变化情况确定等级。(5)每周检查库存原料的温度、水份、酸价、虫害等是否超标，并形成书面报告，有异常情况时应填写“品质异常报告”，及时采取措施。3.5原料使用管理3.5.1原料之使用除品管部另有指示外，均应严守先进先出原则。3.5.2使用前品质确认：(1)品管部经理及指定人员应经常巡视原料仓储情况，以期了解现场实际作业情况，先期发现问题，掌握问题并解决问题。CT7－09(2)品管部应指定专人，每日巡视仓库，并每半月抽样送化验室化验分析，所抽样品应区分为两类，第一类为怀疑其品质可能劣化者，分析结果应做为采取行动参考。第二类为预定将使用的原料，其分析结果应作为“原料品质状况报告”送集团品质技术部门作为配方参考。3.5.3原料进仓(1)品保员根据先进先出原则和库存原料的实际品质变化情况，安排原料的使用顺序，填写“原料使用安排表”投料员据此组织原料下仓。(2)品保员应每日检查准备进配料仓（粉碎仓）使用的原料品质，杜绝不合格原料进仓使用。(3)投料员应按品管部有指定方法投料，例如原料必须按比例掺用，应按品管部下的“原料使用安排表”办理，并指定人员监看作业。(4)如发现有结块、杂质、品质不良时，投料员有权停止下料，并通知品管、采购部协助处理。(5)一种原料卸料完毕，卸料口环境必须清理干净，以免混料发生。(6)投料员每天必须把计划下仓和实际下仓的原料品种、数量、原料进仓的仓号认真记录下来。3.5.4入仓取样(1)各原料于入仓作业开始时，生产部操作人员应取样确保无误。(2)生产部主管应经常巡视，以确保取样作业的确实执行。(3)所取样品应送品管部备查。3.5.5查仓作业(1)生产部操作人员应每小时查看一次原料，并作成原料仓巡视记录日报表，如发现有原料相混情形，应通知控制室立即停止使用，并反应主管及通知品管部协助处理。(2)生产部领班及品管部领班应经常复核查仓作业。3.5.6添加剂品管部指定专人每日一上班就查核添加剂的用量，检查使用的正确与否，填写“添加剂检查日报表”上报部门主管。3.6新原料开发(1)品管部向采购部主管提供原料质量指标，使采购人员了解合CT7－010格原料的质量标准。(2)公司开发新原料时，就由采购部取样送品管部化验，并经分析具有采用价值后，应将样品、化验报告及采用价值分析报告送集团技术部进行确认，经集团品质技术部认可，并于配方配合修改后，才可开始采用。3.7用料预算品管部根据销售部送来的下月及下六个月销售计划表和采购部送的下月及下六个月原料价格预测，完成下月及下六月原料预计用量表和饲料成本预测表报财会部、采购部及公司领导。3.8签约前品质确认关键性原料，品质不稳定的原料，品质绩效不佳的供应商所供应的原料，及其他采购部认为有必要的原料，应由采购部取样，送品管部化验合格后，再进行签约。3.9发货前品质确认发货前品质确认应配合采购部办理，尤其是大量采购由外地供应的原料，为避免到发货时才发现不符品质标准，导致难以处理的困难，应由品管派员与采购员赴供应商仓库及装货现场抽样化验分析，以确认可否发货，必要时应派员监视发货过程，或取得地图或仓库配置图以复核发货之正确性。CT7－0114.制程及成品品质管理办法4.1生产计划检查品管部根据生产部送来之每周或每十天生产计划应核对：(1)预混、小料等是否足用。(2)对于原料的使用是否应给予适当的指示。(3)原料库存能否保证十天的生产需要，是否应变更配方。4.2配方变更管理品管部应于变更配方前通知生产部，以便生产部预作准备，通知新配方时，应检核相关配合措施（例如原料仓清理）等是否确实完成，并同WEM操作人员键入配方，并印出、核对后取回一份并予复核。4.3制程品质的管理4.3.1仓顶作业(1)生产部仓顶抽样员对进仓的各种原料、半成品、成品，均需抽样检查原料进仓是否正确，有无漏料和窜料现象；并抽取样品送品管部。(2)抽样员对抽取的各种原料、半成品、成品等，必须进行质量感观检验，发现问题，立即通知控制室和品保员，查明原因，及时解决。(3)品管部品保员须随时巡视仓顶，检查抽样记录是否正常。对抽样员送来的样品，必须认真地进行感观复核。4.3.2混合机作业(1)控制室人员应随时监视WEM电脑之显示，任何异常信号皆应确实查明原因并妥善处理。(2)控制室在更换生产饲料品种时，或者在停机后重新开