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工程咨询资格证书甲级编号工咨甲XXXXXXXXXXXX新型钛白有限责任公司TiO2复合白色颜料建设项目可行性研究报告浙江XX工程项目管理有限公司二零一二年九月目录第一章概述1.1项目概况1.1.1项目名称1.1.2建设单位1.1.3建设地点1.1.4建设内容及规模1.1.5建设进度安排1.1.6投资结构1.1.7资金筹措1.1.8主要技术经济指标1.2项目可行性研究编制的依据和范围1.2.1编制依据1.2.2研究范围第二章项目建设背景和必要性2.1项目建设的背景2.1.1我国钛资源紧缺2.1.2钛白粉生产和消费中存在问题2.1.3“十二五”钛白粉行业发展的政策取向2.1.4产业园区和区域发展背景2.2项目建设的必要性2.2.1作为钛白粉替代品改善了传统生产工艺的不足2.2.2打造和提升XX临海产业园区发展战略的需要2.2.3增强市场竞争力的需要2.2.4促进地区经济发展第三章市场分析与预测3.1钛白粉行业现状3.2钛白粉需求还将稳定增长3.3钛白粉出口将保持较高水平第四章厂址选择及建设条件4.1选址原则4.2厂址所在位置现状4.2.1地点与地理位置4.2.2厂址土地使用权属类别及占地面积4.3项目建设条件4.3.1区位条件4.3.2地理水文条件4.3.3气象条件4.3.4基础设施条件4.3.5征地、拆迁、移民安置条件4.3.6施工条件4.3.7周边环境条件第五章生产方案和工程建设方案5.1生产方案5.1.1产品质量标准5.1.2生产技术方案5.3工程建设方案5.3.1工程建设依据5.3.2工程设计主要技术原则5.3.3建设内容与规模5.3.4主要建、构筑物设计方案5.3.5工程设计结构安全等级及结构重要性系数5.3.6结构方案5.4公用工程5.4.1给水工程5.4.2排水工程5.4.3供电工程5.4.4采暖、通风5.5总平面布置5.5.1总平面布置要点5.2.2交通布置5.5.3原材料运输第六章项目组织与管理6.1组织机构6.1.1机构职能设置6.1.2劳动定员6.2项目管理6.2.1工程监理6.2.2质量管理6.2.3进度控制6.2.4资金管理6.2.5合同管理6.2.6项目协调6.2.7竣工验收第七章项目招标及实施进度7.1项目招标7.1.1招标依据7.1.2工程招标方案7.2项目实施进度7.2.1项目实施进度7.2.2项目进度安排第八章环境影响分析8.1环境保护、设计原则8.2当地执行环境质量及排放标准8.3环境影响因素分析8.3.1施工期间环境影响因素8.3.2运行期间环境影响因素8.4污染治理措施8.4.1施工期污染防治措施8.4.2生产过程污染防治措施8.5环境影响评价8.6水土保持方案8.6.1水土保持的必要性分析8.6.2水土保持具体措施第九章节能分析9.1设计依据原则9.2项目能耗9.2.1新水消耗量9.2.2热能消耗9.2.3电消耗量9.2.4总能耗计算9.3节能措施9.3.1工艺设备选择9.3.2供电设计9.3.3给水设计9.3.4建筑9.3.5能源管理9.3.6加强节能教育和培训第十章劳动安全、卫生与消防10.1危害因素及危害程度10.1.1分析依据及主要技术规范、标准10.1.2主要危害因素10.1.3主要危害因素10.2劳动安全、卫生防范措施方案10.2.1原则10.2.2防范措施10.2.3劳动安全卫生效果分析10.2.3劳动安全卫生效果分析10.3.3消防设施和措施第十一章投资估算及资金筹措11.1项目估算依据11.1.1工程建设费11.1.2工程建设其他费11.1.3工程预备费11.2投资估算11.2.1总投资估算11.2.2建设投资估算11.2.3流动资金11.3资金筹措第十二章财务效益分析12.1财务评价依据12.2营业收入、营业税金和附加估算12.3总成本及经营成本估算12.4财务效益分析12.5不确定性分析12.6财务评价结论第十三章社会评价及风险分析13.1社会评价13.2风险分析13.2.1风险类型及分析13.2.2风险对策第十四章结论及建议14.1结论14.2建议第十五章附表第一章概述1.1项目概况1.1.1项目名称TiO2复合白色颜料建设项目1.1.2建设单位XXXX新型钛白有限责任公司1.1.3建设地点XX市临海产业园区1.1.4建设内容及规模本项目建设年产3000吨矿物/TiO2复合白色颜料产品，项目占地面积39404.24平方米，总建筑面积33666平方米，包含综合楼3600平方米；办公楼1620平方米；库房11520平方米；车间16650平方米；附属配套用房276平方米。绿化率为15%，绿化面积为5910.636平方米；道路及广场20884平方米。1.1.5建设进度安排项目建设期为13个月，从2012年10月~2013年10月。1.1.6投资结构项目总投资8041万元，其中：建设投资7638.5万元，占项目总投资的94.99%流动资金402.6万元，占项目总投资的4.01%1.1.7资金筹措本项目总投资8041万元，全部由企业自筹解决1.1.8主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号名称单位数据备注一设计规模T3000.01TiO2复合白色颜料T3000.0二经济数据1总投资万元6604.41.1固定资产投资万元7638.51.2流动资金万元402.62资金筹措万元80412.1项目资本金万元80413总成本费用万元3928.8达产年平均数4销售收入万元5700.0达产年平均数5销售税金及附加万元314.0达产年平均数6利润总额万元1458.0达产年平均数7所得税万元364.0达产年平均数8税后利润万元1.94达产年平均数三财务评价指标1投资利润率18%2全部投资内部收益率（所得税前）23%3全部投资投资回收期（所得税前）年5.254全部投资内部收益率（所得税后）18%5全部投资投资回收期（所得税后）年6.276盈亏平衡点29.21%1.2项目可行性研究编制的依据和范围1.2.1编制依据（1）《国家重点建设项目管理办法》（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）企业提供的有关资料；（4）可行性研究报告编制者搜集的其他资料。（5）《加快XX省高新技术特色产业基地建设的战略思考》XX省科技厅1.2.2研究范围浙江XX工程项目管理有限公司受项目承办单位委托，承担XXXX新型钛白有限责任公司《TiO2复合白色颜料建设项目可行性研究报告》的编制任务。通过实地考查及产品市场状况的调查，主要进行了以下研究工作：（1）项目的建设背景、必要性分析；（2）产品市场需求分析；（3）厂址选择及建设条件分析；（4）产品的建设方案及生产方案分析；（5）环境保护与节能分析；（6）劳动安全与卫生；（7）投资估算及资金筹措；（8）财务分析；（9）风险分析；（10）社会效益分析等；在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策和金融机构贷款提供比较可靠的依据。第二章项目建设背景和必要性2.1项目建设的背景2.1.1我国钛资源紧缺我国钛矿已探明储量超过2亿吨，占世界储量的27%，位居世界第一位，但品质不高。钛矿以难采选的钒钛磁铁矿为主，占钛矿储量的90%以上。金红石矿储量只有1530万吨，并且以难利用的原生金红石岩矿为主，品位低、产量小、开采费用高。2011年，我国对钛精矿及金红石的实际消耗量接近400万吨。其中，钛白粉行业的消耗量在（320-330）万吨。我国钛矿产量不到200万吨，攀枝花地区钛精矿产量90多万吨；云南产量60多万吨；海南及两广地区钛精矿以砂矿为主，品位较高，2011年广西及海南两地的钛精矿产量为40万吨左右。我国每年要从国外进口大量钛精矿。2011年，我国进口钛精矿总量超过200万吨，占我国需求量的50%以上。尤其是从越南、印度、澳大利亚等地区进口的数量较多，越南矿产占我国进口总额的42%、印度矿占21%、澳洲矿占18%。2.1.2钛白粉生产和消费中存在问题近几十年来，随着钛白粉生产规模的快速增加和应用领域的不断拓展，它在颜料行业和整个精细化工行业中已形成占主导地位的局面。然而，钛白粉的生产越来越受到来自资源和环境方面的巨大挑战与考验，同时因生产成本增大和消费需求增加导致的价格不断上涨给钛白消费产业带来了沉重负担。这些问题对钛白粉生产和应用产业的发展形成了越来越不利的影响，因此需亟待加以解决。（1）资源消耗过多，成本居高不下钛白粉的制造主要有硫酸法和氯化法两种方法，其中在中国常用的硫酸法工艺每生产1吨钛白粉，需消耗含TiO259%的钛精矿1.9吨、浓硫酸3.2吨、铁屑0.15吨和水100吨，晶化焙烧还消耗大量的能源。采用氯化法生产1吨钛白粉需消耗1.2吨金红石矿物、0.12吨氯气、0.25吨石油焦、30kg氯化铝和0.5吨氯气。另外，钛资源的品质近些年来也明显下降，如钛矿品位已从早期的48%-50%降低到43%-42%，并且颜色变深，这些因素导致由现有资源加工至合格原料的工艺日趋复杂，成本也因此随之增大。钛矿石用量增大及加工成本增加、能源和水资源的过大消耗等因素是导致钛白粉制造成本始终居高不下的主要因素。（2）环境污染严重治理再增成本钛白粉生产中的环境污染一直是其发展的主要困扰问题。采用硫酸法污染问题更为突出，其中钛矿酸溶合水解、水洗过程产生大量含硫酸废水，晶化焙烧过程向大气中排放SO2和微尘，据测算，生产1吨钛白粉将副产7-10吨酸浓度20%的废酸和上百吨浓度1%-5%的酸性废水。钛白粉生产中的环境污染问题自二十世纪70年代以来一直受到公众舆论的严厉抨击，由于环境保护的要求越来越严格，因此钛白粉生产企业要投入大量的费用用于环境污染治理，这使得钛白粉的成本进一步加大。（3）应用需求强劲供需矛盾凸显随着世界经济发展，社会进步和人们生活水平的提高，建筑等行业发展迅猛，由此带动钛白粉的需求量则与日俱增。目前全球钛白粉的消费年增长率达到4%-5%，中国的增长率更高，达到12%-15%。应用需求的强劲，使钛白粉市场经常凸显供求矛盾问题，并由此导致钛白粉价格上扬和质量下降。（4）消费产业增负，制约行业发展钛白粉生产中成本增大和应用行业的旺盛需求导致了其价格的不断上扬，这使得涂料等钛白消费产业产品成本增加、负担加重，这些行业的发展也因此受到极大制约。2.1.3“十二五”钛白粉行业发展的政策取向“十二五”时期，我国经济的发展是以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，推动产业结构调整和优化升级。这就要求钛白粉行业的发展必须走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型资源开发和产业发展道路。政策取向是：1、满足内需为主。钛资源属战略性资源，钛资源的开发利用也是一个高耗能产业，其发展要以满足国内市场需求为主，实行资源有序合理发展。2、实施产业集群。在具备资源、技术优势的地区，通过企业联合重组、淘汰落后产能，适度发展，延长产业链，形成产业集群。3、整合配置资源。要充分发挥市场在资源配置方面的基础性作用，国家政府主管部门和各级地方政府要加强宏观管理和引导，依法对基地内矿山企业进行整合，优先将大型钒钛矿产资源配置给能够科学利用多金属共伴生矿产资源的优势企业，实现资源的合理配置。4、封存保护资源。在综合利用技术未取得实质性突破前，对共伴生稀有金属的钒钛资源要实行封闭性保护。5、推动技术创新。推进产学研用协同与合作，着力突破关键技术瓶颈，加速创新成果转化，提高资源综合利用水平，促进产业升级。6、发展高端产品。为节能环保、生物、高端装备制造、新能源、新材料等战略性新兴产业发展提供基础性材料支持。7、保护生态环境。加大污染治理、环境整治、矿区生态修复，加强安全生产，实现钛产业与社会、环境和谐发展。2.1.4产业园区和区域发展背景随着现代工业特别是加工制造业的发展在很大程度上取决于材料工业的发展，因此，针对相关行业发展的特点，研发出能满足相关行业迫切需要、提高和改善产品性能、降低加工成本、既节能又能减缓环境压力的先进材料，对国民经济相关行业的发展和进步具有积极意义。本项目产品矿物/TiO2复合白色颜料是具有与钛