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*********水泥有限公司2014年2月7日什么是质量和质量管理质量：1、物体所含物质的多少2、产品或工作的优劣程度3、产品的适用性，即满足需求的程度4、产品符合规定要求的程度质量的载体不仅针对产品，产品都有它固有的特性，标准要求，质量也针对过程，比如工作质量、服务质量等。质量管理：是指在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量管理，通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。质量管理考核办法就是在生产过程质量控制过程中，针对每个质量控制点完成程度的考核，考核的目的就是保证质量。进厂原燃材料的质量考核工序质量的考核商品熟料的质量考核质量检验考核一、进厂原燃材料的质量考核（一）进厂原燃材料的管理进厂原燃材料的堆放按品种分类堆放，堆放整齐，标识清晰，违反其中一项视情节轻重，罚款100-500元。原材料最低库存以上原燃材料的储备低于最低库存量时限期补足，如特殊原因不能满足的，可由采购部提出申请，对最低库存量进行调整。名称最低库存量/吨考核金额烟煤15000500元/次石膏2000500元/次铁粉5000500元/次砂岩8000500元/次石灰石25000500元/次石灰石圆堆外的石灰石生产部不得擅自使用，特殊情况生产部需以书面形式申请，使用时按配比使用，擅自使用罚款责任部门500元。所有原料检验结果品质部及时反馈至采购部。（二）进厂烟煤的质量考核进厂优质、劣质烟煤、褐煤收到基发热量、灰分、水分、挥发份、粒度按内控标准执行。进厂烟煤按月收到基平均发热量每超降100大卡，奖罚采购部0.05元/每吨。进厂烟煤灰分≥k%，出现一次罚采购部200-500元。如有特殊原因，须经总经理办公会议通过。发现进厂烟煤人为加水，拒绝进厂，已经进厂的停止卸车。进入厂区内发现水箱放水的，由品质部对司机进2000-5000元的罚款。发现以上情况的，将车辆列入黑名单，拒绝进厂。（三）进厂石灰石的质量考核矿山放炮前要通知化验室对钻孔进行取样化验，否则每次罚款1000元；通知后不取样对化验室罚款1000元。化验室根据检验结果及现场观察情况下达通知单搭配装车，通知不及时罚化验室500元，石灰石矿山不按化验室通知单比例搭配采矿生产，则每次罚款1000元；矿山必须保证三个以上工作面正常采矿生产，否则因此造成石灰石质量波动影响生产，每次罚款5000元；矿山必须加强作业过程中夹层石合理利用工作，Cao含量必须在控制指标范围内。进厂石灰石质量依据化验室每班的综合样化验结果为准进行考核；化验室每隔4小时在胶带机上取样一次，每天把几次的样品混合在一起作为一个综合样进行分析化验，否则每漏检或取假样一次罚款责任人200元/样。进厂石灰石CaO含量要求CaO≥K%；石灰石CaO日平均≤47%、单个样CaO≤46%，罚矿山1000元/次。进厂石灰石粒度≤800mm，合格率100%，且粒度≤300mm必须占30%以上，发现粒度≥800mm的，每块罚款200元。造成破碎系统卡死现象的，视情节轻重罚矿山500-2000元。由于石灰石大块致使破碎机停机每小时罚款200元，造成设备损坏的按材料直接损失金额赔偿。一个月累计超过两次大块致使设备停机，加罚矿山2000-5000元。石灰石破碎后粒度≤75mm，合格率≥90%，每超标一次，罚责任部门200元。石灰石尾矿按化验室下达配比通知进行搭配装车，否则扣除全部尾矿进厂量。并处罚相应责任人500-1000元。（四）辅助原材料的考核砂岩SiO2、水分、K20+Na20、符合内控指标；按月考核SiO2含量。SiO2月平均含量每超降1%，每吨奖或罚采购部0.01元。进厂铁粉要求Fe2O3、水分、符合内控指标；Fe2O3按月平均每超降1%，奖罚采购部0.01元/吨。进厂石膏、脱硫石膏、磷石膏要求SO3、水分、粒度符合内控指标；SO3按月平均每升降1%，奖罚采购部0.01元/吨。（原则上使用脱硫石膏，如需采购天然石膏需经公司会议决定。）进厂粉煤灰（混合材）要求烧失量、f-CaO、28天强度比符合内控指标，烧失量≤K%，烧失量每升降1%，罚奖采购部0.02元/吨。湿粉煤灰要求水分、Al2O3符合内控指标。所有原料进厂前需经品质部检验，确认符合要求方可签订合同组织进厂。进厂原材料供应商需于每年4月20日前提供所供应材料放射性实验报告，无实验报告罚采购部500元，停进该供应商供应原料。同种原燃材料更换矿点、产地，采购部需提前一个月通知化验室，共同取样化验，符合进厂要求，允许进厂。未经品质部、生产部允许，私自进厂，罚采购部500-1000元。私自进厂禁止卸车，拒收。进厂原燃材料不合格，化验室提出警告，整改后再进厂，连续两次不合格下发停止进厂通知单，并将通知单报送总经理。执行部门未按通知单执行每次罚款200元，拒不执行每次罚500-1000元。已停止进厂的原燃材料需对供方产品质量重新进行验证。未经质量验证的拒收。所有进厂原燃材料水分、粒度、外观检查，每超标一次罚采购部100元，全月原燃材料水分、粒度、外观检查均合格奖采购部500元。（五）不合格原料的处理进厂原料检验结果不达标，通过搭配使用可满足生产要求时进入让步接收程序，由采购部提出申请，经相关领导签字同意后方可卸车。原材料让步接收标准二、工序质量的考核（一）出磨生料生产部各均化系统，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门200-500元；设有自动取样设备的取样点，必须处于完好状态，否则每次罚生产部门200元；造成延误取样、无法正常取样的，每次罚款责任部门200元。取样器巡检、保养、维修、调整由取样器安装地点所在车间负责。自动取样设备损坏后，1日内未修复，罚责任部门200元。每增加一日罚款100元。四组分配料考核三率值KH合格率与指标比每升降1%则奖罚300元；N合格率、P合格率与指标比每升降1%则奖罚50元；细度合格率与指标比每升降1%则奖罚50元；若三组分配料则按以上标准考核KH、N和细度。生料连续3个样不合格样均偏高或偏低罚200元，在三个不合格基础上每增加一个不合格样加罚100元。单个样KH极限值小于K±0.1，每超一次罚款100元。（二）入窑煤粉入窑煤粉水分≤K%，与指标比合格率每超降低1%，奖罚50元。细度≤K%，合格率每超降低1%，奖罚50元。入窑煤粉灰分，相连两次灰份±2%，合格率每超降低1%，奖罚50元（生产部与配料工程师各占50%）。（三）出窑熟料质量出窑熟料考核三率值KH合格率与指标比每升降1%则奖罚100元；N合格率、P合格率与指标比每升降1%则奖罚50元（配料工程师生产部各占50%）；f-CaO≤1.8%，合格率每超1%，奖200元，每降低1%，罚100元。出窑熟料KH正常时，f-CaO连续三个样大于2.5%，罚款200元，每增加一个不合格样，加罚100元。单点样f-CaO超过3.5%罚款100元回转窑烧成带换砖,从篦冷机出料8小时后进行考核熟料各项指标；计划停窑8小时以上,烧成带未换砖,从篦冷机出料4小时后进行考核；临时停窑,篦冷机出料2小时后进行考核。3d抗压强度≥KMPa,出窑熟料3天强度每超1Mpa，奖生产部0.1元/吨熟料所占比例60%，奖品质部0.1元/吨熟料所占比例40%。3天强度每低1Mpa，罚生产部0.04元/吨熟料所占比例80%，奖品质部0.04元/吨熟料所占比例20%。28d抗压强度≥KMPa,出窑熟料28天强度每超1Mpa，奖生产部0.1元/吨熟料所占比例60%，奖品质部0.1元/吨熟料所占比例40%。28天强度每低1Mpa，罚生产部0.04元/吨熟料所占比例80%，奖品质部0.04元/吨熟料所占比例20%。若熟料月平均强度完不成公司内控指标，则召开质量专题会；f-CaO连续24小时≥2.0%，则化验室下达质量事故通知单，并召开专题会议，罚责任部门2000元。出窑熟料严格按化验室通知及时分区存放，出现存放区域错误，罚生产部200元/次，因倒运不及时造成分区困难或熟料降低标准使用罚生产部200元/次。（四）水泥制成出磨水泥细度≤K,与指标比合格率每降1%，罚50元，每升高1%奖100元。出磨水泥SO3：K±0.2%，合格率每降1%，罚100元；每升高1%，奖励200元。SO3单个样超过K±1.0%罚200元；SO3连续三个样偏高或偏低，调查分析原因，罚责任部门200元,连续4个样不合格罚款500元。SO3单个样＜2.0%罚责任部门200元,生产部组织召开质量专题会议。拒不停磨，罚责任部门2000元，且每增加一个不合格罚款500元。出磨水泥细度连续3个样偏高，罚责任部门100元,化验室下达工序质量事故通知单。每增加一个不合格加罚100元，连续5个不合格生产部组织召开质量专题会议。水泥各库号的打料、入料、包装及熟料的上料、下料，包括外售熟料的倒运，严格按化验室通知执行，否则每次罚责任部门1000-5000元。造成重大质量事故，对相关责任人予以行政处分。水泥均化系统，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门200元。设有自动取样设备的取样点，必须处于完好状态，否则每次罚责任部门100元，造成延误取样、无法取样的，每次罚款责任部门200元。取样器巡检、保养、维修、调整由取样器安装地点所在车间负责。自动取样设备损坏后，1日内未修复，罚责任部门200元。每增加一日罚款100元。水泥粉磨改换品种，低标号改高标号时洗磨40分钟后，出磨水泥改库，高标号改低标号时直接改库，未洗磨或洗磨时间不足罚款200元/次，并承担相应后果。因计划不周造成水泥粉磨品种转换，开机短于12小时，罚款200元/次。（五）混合材掺加量月混合材掺加量指标：K±2.0%，合格率每降1%，罚制成100元，每升高1%，奖励200元。混合材掺加按内控指标执行，每升1%，奖品质部、生产部：{产量(吨)×（实际完成数－计划指标）×0.05元／吨}各占比例50%。每降1%，罚品质部、生产部：{产量(吨)×（实际完成数－计划指标）×0.02元／吨}各占比例50%。掺加混合材严格按化验室配比通知单执行，每发现1次不按化验室配比通知单执行的罚款200元。（六）工序质量综合管理部分原燃材料上料现场必须干净有序，特别是换品种上料时，必须将上料场地、下料口及设备中的存料清理干净后再上料，否则罚责任部门100元/次。原燃材料内控质量指标的变动必须经过公司会议批准方可执行，否则罚责任部门200元。化验室下达的质量调整通知单必须以书面形式进行，内容全面、字迹清楚并责任到人，否则每次罚100元；若因此造成对生产的误导，每次罚化验室500元。对化验室通知单有疑义时，应及时与化验室沟通，经化验室同意并下达变更通知；既不与化验室沟通，也不执行化验室通知的，每次罚责任部门200元。原燃材料上料、半成品的使用、各种物料的搭配，严格按通知单执行，否则，出现一次罚责任部门200元。各种贮库内严禁出现混料现象，视造成后果的程度，罚责任部门1000——5000元；严格控制水泥储库库位，制成车间随时掌控库位情况，并及时通知化验室，通知不及时造成经济损失，罚：制成车间500元/次，化验室调库不及时造成经济损失，罚：化验室500元/次。若发生谎报、错报（误差超过2米）库位罚制成车间200元/次。出现卡料、断料现象，3分钟内未到场处理，每发现一次罚责任部门200元。生料制备任何一组分物料断料超过10分钟必须止料处理，未止料处理的罚款200元/次。水泥制成中熟料、石膏断料立即止料，混合材断料10分钟止料处理，未止料处理的罚款200元/次。水泥品种有特殊需求时，营销部要提前一个月以书面形式通知品质部，未执行一次罚责任部门200元。原燃材料堆场物料堆放混乱，标识不清，发现一次罚责任人100元。如出现工序质量事故化验室必须及时下达工序质量事故通知单，如不下达罚款责任人200元/次。各计量器具按要求建立计量器具台帐、检定规程，定期标定，标定后次日前将标定结果送品质部备案。未建立台帐或规程，每发现一次罚责任部门10