水泥公司质量管理规程

版号：A4编号：HCSN-ZL-1-2014乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程审核人：高双军批准人：高双军发布日期：2014年8月1日实施日期：2014年8月10日（同时旧版作废）编制单位：乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程…………………………………………………………………11、总则…………………………………………………………………………12、质量管理组织机构…………………………………………………………13、质量管理机构职责…………………………………………………………24、原材料的质量管理…………………………………………………………65、外购熟料的质量管理………………………………………………………86、出磨水泥的质量管理………………………………………………………97、出厂水泥的质量管理……………………………………………………118、不合格水泥的处理………………………………………………………149、售后服务…………………………………………………………………1510、附则………………………………………………………………………15附件1原材料质量验收和现场管理办法…………………………………161、目的………………………………………………………………………162、适用范围…………………………………………………………………163、职责………………………………………………………………………164、具体要求及方法…………………………………………………………165、附则………………………………………………………………………19附件2水泥包装袋验收管理办法…………………………………………211、目的………………………………………………………………………212、适用范围…………………………………………………………………213、职责………………………………………………………………………214、水泥包装袋的验收内容及标准…………………………………………215、水泥包装的进货验收……………………………………………………226、水泥包装袋的保管………………………………………………………237、水泥包装袋的发放………………………………………………………238、水泥包装袋的使用………………………………………………………249、附则………………………………………………………………………25附件3产品质量和工艺管理考核办法……………………………………261、总则………………………………………………………………………262、产品质量考核……………………………………………………………263、质量管理体系程序考核…………………………………………………344、工艺事故管理考核………………………………………………………465、附则………………………………………………………………………47附件4生产流程质量控制点………………………………………………48附件5生产工艺流程图……………………………………………………51乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程1质量管理规程1、总则1.1为加强我公司质量管理工作，不断提高水泥产品质量，根据《水泥企业质量管理规程》和水泥行业标准，结合我公司生产实际，制定本规程。1.2质量方针运用质量体系，严格工序控制，提供优质服务，生产满意产品。质量方针是公司一切质量活动的宗旨，全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家标准，从而满足用户的需求。1.3质量目标1.3.1出厂水泥合格率100%；1.3.2富裕强度合格率100%；1.3.3包装袋重合格率100%；1.3.4用户投诉处理率100%。为保证质量目标的实现，过程控制指标已在《产品质量和工艺管理考核办法》（见附件3）中明确规定，并进行严格考核。2、质量管理组织机构2.1公司成立以总经理任主任，生产副总经理、经营副总经理、质检部部长及有关部门参加的质量管理委员会；质检部负责质量管理的日常工作，下设生产控制组、物理检验组、化学分析组，分别负责原材料、半成品、成品的质量检验、质量控制和质量监督工作；生产部设立以行政一把手为组长的质量管理小组，负责生产部的质量管理工作。2.2质量管理组织结构图乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程2质量管理组织结构图3、质量管理机构职责3.1质量管理委员会的职责3.1.编制适合本企业的质量管理体系文件；3.1.2组织制定企业的质量方针和质量目标；3.1.3负责和监督企业质量管理体系的有效运行；3.1.4制定质量奖罚制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；3.1.5组织企业内部质量审核；3.1.6负责重大质量事故的分析处理；3.1.7监督企业质量基金的使用与管理；3.1.8组织开展群众性质量活动。3.2总经理质量职责3.2.1负责贯彻执行国家和行业的有关法律、法规和标准，确保出厂水泥质量符合国家标准，对产品质量负全责。3.2.2负责任命管理者代表，明确其职责、权限。总经理生产副总经理经营副总经理质检部生产部经营部综合部乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程33.2.3确定质量方针和质量目标的发布实施，并确保为全体员工所理解执行，保持质量方针和经营方针的协调性。3.2.4根据质量管理的需要建立和调整组织机构，并规定各部门的质量职能和权限。3.3管理者代表（生产副总经理）质量职责3.3.1负责公司工艺管理工作，审批工艺文件并监督检查；负责审批质量文件、质量计划、质量标准并监督检查落实情况。3.3.2负责建立和健全稳定生产合格水泥的生产系统，抓好每个环节的质量工作，严格督促、检查现场的管理和各项规定，组织协调各部门的生产，确保工艺流程稳定和正常运行，保证质量目标的实现。3.3.3定期组织召开质量分析会，参加有关会议，组织解决质量问题；根据需要选用新工艺、新技术、新检测设备和新的检验方法。3.3.4对质量管理在其分管部门的运行和完善负责。3.4经营副总经理质量职责3.4.1建立健全原材料质量管理体系，做好市场调查预测和分析，为总经理决策提供依据。3.4.2审批采购计划及重要采购文件，组织物资供应，并对其质量负责。3.4.3对质量管理在其分管部门的运行和完善负责。3.5质检部质量职责3.5.1协助公司领导（管理者代表）制定企业的质量方针、质量目标和适合本公司实际的质量管理体系文件，并监督执行。3.5.2依据相关标准和规定对生产部的生产质量进行评价，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权。乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程43.5.3负责公司质量管理实施细则和质量管理制度的编制，经公司审批后执行，并对执行情况进行监督、检查、考核。3.5.4根据公司现有生产工艺设备和原材料品质的实际，制定合理的配料方案，并监督执行。3.5.5根据产品质量要求，编制生产过程质量控制图表（见附件4：包括控制点、检验项目、检验频次、控制指标等）和原材料、半成品、成品的内部控制质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3.5.6按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性。3.5.7严格按照相关产品标准和规定对出厂水泥进行确认，杜绝不合格水泥出厂。3.5.8负责质量事故调查、分析、处理工作，提出整改和处罚建议。3.5.9负责水泥质量方面的技术服务，协助有关单位处理质量纠纷和投诉问题，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。3.5.10建立健全质检部内部质量管理及检验制度，并严格贯彻执行。3.5.11按照有关标准和规定要求，加强质检部内部环境条件、仪器设备、检验人员的管理，使之符合《水泥企业化验室基本条件》的要求。3.5.12加强质检部内部的思想建设和组织建设，做好质量教育、质量考核和业务技术培训工作，不断提高质量管理和检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，提高检乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程5验水平。3.6相关职能部门质量职责3.6.1在公司质量管理委员会的领导下，认真贯彻执行质量管理制度，组织落实公司质量管理计划。3.6.2负责本部门的质量管理相关工作，严格执行经济责任制和质量责任制考核，保证本部门质量管理体系正常进行。3.6.3负责本部门质量记录的整理和保管工作。3.7生产部质量职责3.7.1在公司质量管理委员会的领导下，认真贯彻执行质量管理制度，组织落实公司质量管理计划。3.7.2坚持质量第一的方针，加强对职工进行质量意识和质量管理知识教育，正确处理好产量与质量的关系。3.7.3积极组织上下道工序互相访问，掌握质量信息，认真进行质量信息反馈处理。3.7.4加强设备管理和计量管理，抓好均衡生产、文明生产和安全生产，对关键工序控制进行监督检查，保证生产现场质量管理体系的正常运行。3.7.5负责本部门质量记录的管理和保管工作。乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程63.8部门（领导）质量职能与质量体系要素对应表经营副总经理︵生管产理副者总代经表理︶总经理领部导要门素综合部经营部生产部质检部△管理职责×○○○△质量体系×○○○△检验试验和测量设备控制×○○△文件和资料控制×○○○△采购○×○○△产品标识和可追溯性○○×△过程控制○○○×△检验和试验○○×△不合格产品的控制○○×△纠正和预防措施○○○×△质量记录的控制×○○○△培训×○○○△统计技术×○○○注：△—主管领导×—主控部门○—相关部门4、原材料的质量管理4.1根据质量控制要求选择合格的供货方，建立并保存合格供货方的档案，经主管领导签字审批，以保证所采购的原材料符合规定要求，原材料应严格按照原材料质量标准均衡进货。4.2对于同库或同一场地存放多种原材料时，应按原材料种类分区存放，存放现场应有标识，避免混杂。原材料初次使用或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证水泥产品放射性合格后方可使用。4.3混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等材料的质量既要符合相关的标准要求，还要满足工艺技术条件的要求，能够使用预均化库或预均化场乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程7地的原料要均化后再使用，使用前应进行检验。4.3.1企业在初次使用某种原材料时，必须按相关标准进行检验，确认能保证产品质量后方可使用。4.3.2供货方按品种和批次随货提供货物出厂检验报告或型式检验报告。4.3.3所有原材料都要按相关标准进行验收，见附件3：《原材料质量验收和现场管理办法》。4.3.4对质量波动大的原材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用；对验收不合格的原材料，应及时通知供货方，可采取退货或让步接收的办法处理；当采取让步接收的办法处理时，应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级或省级以上建材质检机构进行型式检验或仲裁检验；4.3.5混合材的品种和掺量必须符合相应产品标准的要求。4.4原材料应符合下述品质标准，并经过试验、评定后，方可采用。4.4.1石灰石：CaO≥50.0%；Al2O3≤2.5%；水分≤2.0%；最大粒度≤60mm。4.4.2石膏（天然二水石膏）：SO3≥35.0%；结晶水≥14.0%；附着水≤1.0%；最大粒度≤60mm。4.4.3脱硫石膏:SO3≥40.0%；水分≤14.0%。4.4.4矿渣微粉：比表面积≥420m2/kg；烧失量≤1.0%，强度活性指数≥90%。4.4.5粉煤灰Ⅰ：烧失量≤6.0%；SO3≤3.0%；细度≤20.0%，强度活性指数≥75%。4.4.6粉煤灰Ⅱ：烧失量≤6.0%；SO3≤3.0%；强度活性指数≥70%。4.4.7煤矸石（炉渣、）：水分≤2.0%；烧失量≤6.0%；最大粒度≤60mm；强度活性指数≥65%。乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程84.4.8原材料的其它品质指标可参照相关国家标准执行。4.5原材料最低库存量如下：石灰石：3000t；石膏：2400t；矿渣微粉：700t；粉煤灰：