永强天成钢构公司管理制度

永强天成钢构公司管理制度天津市永强天成钢结构有限公司，为加强公司经营及生产的流程管理，达到公司规定的项目交付的合格率和用户满意度，特从公司项目的预算、合同签订、生产计划的下达、生产制造、质量检验、入库验收、成本核算等方面进行更加细致的规划如下：一人事安排：1赵舰：负责公司的全面工作。包括：合同的签订、生产计划的排序，后勤人员的行为规范、裁撤、任命、奖罚。2郭建军：负责营销市场的全面工作。包括：市场的开发，项目的预算排序及分配。3杨玉东：负责钢结构生产的全面工作，协助郭建军做市场的宣传工作。4张金福：负责钢结构车间的全面工作，包括：生产任务的接受、生产人员的安排、生产的调度、产量的统计等。5后勤人员：韩国辉、杨绪生、丁振邦、蒋艳军、付立峰。在下面的工作中各负其责。二项目预算运营部业务经理填写《项目预算申请表》经副总经理审批后交技术部预算员，预算员根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经副总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交项目经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。3.1.2预算员建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部（成本会计）建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。3.2合同的签订3.2.1业务洽谈以运营部为主进和行，洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。3.2.2合同签订按公司经营管理制度执行，业务经理起草合同后填写《经济合签审表》合同评审小组按公司经济合同签订程序执行。3.2.3采购部对合同所需材料进行询价后填写《村料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有效附件。3.3任务承接3.3.1项目经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部预结算员进入项目施工程序。3.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由项目经理交技术部预结算员负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。3.3.3技术部预结算员为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。3.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部预结算员经预算、审批、签证确认完成后下发执行。3.4计划下达3.4.1项目总承包工程，由项目经理在开工按合同前及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。3.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，物管部，生产部等相关部门执行。3.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部预结算员归档，同时将电子版传财务（成本会计）存档。3.5生产准备3.5.1技术部资料准备3.5.1.1技术部负责按市场部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。3.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等，并以Email的形式抄送给市场部，物管部，采购部，生产部。（图纸变更第一时间汇报处理）。3.5.2材料准备3.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划，并以Email的形式抄送给市场部，物管部，采购部，生产部。3.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由项目经理填写《工作联系单》，经技术部预结算员、技术主管审核、工程主管审批后按公司相关程序执行。3.5.2.3物管部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。3.5.2.4物管部负责将材料招标及采购情况反馈给生产副总，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。3.5.3物质准备3.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核、运营部审批后、交物管部按公司采购程序采购。3.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次。3.6产品制造3.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部预结算员处领取工艺技术文件，并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。3.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。3.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写《技术工艺变更单》，经预结算员审核、技术主管审批后，下达生产车间执行。3.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造记录，经自检合格后报质检员进行专检及总检。3.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写《完工通知单》传相关部门。3.9成本核算3.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写《生产制造成本报表》报运营副总及相关部门。3.9.2物管部将《物质采购合同》传财务部以便审核材料入库单价。本制度由同辉钢结构有限公司负责解释、考核，从签发之日起执行。各项管理制度物资领用程序目的：规范操作程序（开票、审批、发放、退库），实现两个目标（数据准确率100%、发放及时率100%）。1范围本规定适用公司仓库物质领用。2领料单的填写2.1领料单位按领料工段填写，例如：生产车间按：下料工段、组立工段、铆工工段，埋弧焊工段、、气保焊工段、油漆工段、领料人填写实物领取人。2.2领料单上的日期为领取实物当天日期。2.3领料单位准确填写材料名称、规格型号、计量单位和申请数量（大写）。2.4“出库类别”栏填写（主材、辅材、工具、劳保等）。2.5“具体用途”栏按施工所属项目填写工程名称。3《领料单》的审批3.1辅材由车间主任审批。3.2维修类物资（设备及设备配件、工具、安全防护用品用具等）车间主任审批，劳保用品等非生产性物资由物管部审批。4、发放4.1保管员按领料单发放物资（实发数量不得大于申请数量）。3工资审核3.1外派员工现场施工工程量由项目经理记录。3.1.1外派员工工资发放标准及方案，由现场项目经理依据工地行情提出标准，（7/天以下报工程主管、70元/天以上报公司级审批）、，经审批后进入工资分配程序。3.1.2外派员工住宿及生活费用，由项目经理依据当地行情提出费用请示，报分管副总审核、由公司审批。注：本制度由企业管理办公室负责解释、考核，从下发之日起执行。新酬管理制度目的：规范四大节（工程量申报、核算、审批、发放）实现三个目标（工资核算准确率100%、工资下发及时率100%、员工满意率100%）。1分配说明1.1此方案一般以一个月（每月30日至下月5日）为一个分配周期、经公司领导审批后生效执行。1.2公司因特殊情况时（经营资金周转困难）无法按期支付时，事前与生产部达成协议后通知员工。2分配对象公司所有员工。3分配程序3.1班组每月25日将本班当月《月度工作量报表》《班组考勤表》《班组考核表》报生产部调度审核汇总。3.2每月25日生产调度将车间《工程量结算申报表》报公司成本会计审核、分管副总审批后，下发给（车间、班组）进行工资分配。3.3每月25日前生产调度将《员工工资分配表》交分管副总审批后，报公司财务部门。3.4每月30日前财务部门按公司薪酬制度完成工资审核、上报审批等工作进行工资发放。4工程量核算定额标准4.1公司对车间的定额上下调节总额50元以上生产主管批示、2000元以上总经理批示。工序工作标准价格工时轻钢结构（柱、梁）角钢制作的水平、柱间支撑等达到设计、规范、标准及用户要求的质量标准。240元/吨梯形屋架（角钢制作）质量标准同上240元/吨轻钢辅助结构系杆（加工）含下料、钻孔、拼装、焊接、清焊渣、飞溅、矫正、检验合格240元/件系杆（油漆）除锈、飞溅、油漆一底一面打包编号。20元/件拉条（加工）下料、螺纹、矫直。20元/件拉条（油漆）一底一面两遍油漆打包编号2元/件工序工作标准价格工时圆钢制作的水平及柱间支撑（加工）下料、螺纹、焊接、除渣均价2元/件圆钢制作的水平及柱间支撑（油漆）除锈、毛刺、油漆、打包编号均价2元/件套管（加工）下料、矫直、均价2元/件套管（油漆）除锈、毛刺、油漆、打包编号均价2元/件隅撑（加工）含下料、钻孔、去毛刺均价2元/件隅撑（油漆）除锈、油漆、打均价2元/件包编号C型钢（油漆）除锈、两底两面油漆、打包编号均价2元/吨落水套管（加工）下料、除锈等均价2元/件落水套管（油漆）油漆、编号入库均价2元/件折边（加工）划线、下料、折边、编号入库均价2元/件工序工作标准价格工时试样（加工）划线、下料、抛丸、编号入库均价2元/米柱脚垫块（加工）下料、钻孔、包装、入库2元/件门柱、女儿墙（加工）下料、拼装、焊接、油漆、编号入库240元/吨原材料装卸车（机械）按指定地点摆放100元/吨原材料装卸（人工）按指定地点摆放100元/吨设备维修（人提维修计划、修主操作工责任造成设备工）理合格。70元/天、辅助工临时确定损坏，由责任班组出修理工资，配件1000元以下全陪，以上报公司责任追究处理。4.1.2其他非标准门式钢架的结构件，预决算员报价按车间主任提供的人工费及辅耗成本进行，车间人工费根据预算成本标准结算。4.2各工序结算分配比例及工作范围（一）下料工序（1）分配比例：23.3%单价55.92元/吨。（质量返修由责任岗位承担、损失2000元以下由班组全额赔付，2000元以上由公司裁定）。（2）岗位人员编制：（3）工作范围：A）复审制造工艺、整理下料清单、单一构件下料前报检。B）下料前对原材料进行氧化物、油锈等杂质的清理。C）构件下料、编号、标记移植。E）对所下工件进行校正变形。F）零部件及整体工件的下料及钻孔。G）完成工件按指定地点堆放或入库。（4）工作标准：严格按图纸施工进行合理排版下料控制损耗在规定的范围内，确保下料尺寸在规范、标准要求的范围内（严格清除下料后的氧化物）。（二）组立工序（1）分配比例10%单价：24元/吨。（2）岗位人员定编：（3）工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围内的H型钢拼装（包括机械及人工拼装）。（4）工作标准（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵循制造规范、制造标准及工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。（三）埋弧焊工序（1）分配比例：10.8%单价25.92元/吨。（2）岗位定编：（3）工作范围：按图纸要求完成主构件价格范围H型钢焊接（包括女儿墙等小构件手工焊接）。（4）工作标准：（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）严格按焊接工艺焊接，并保证两端焊接到头。对焊接工件缺陷进行返修至合格，按指定地点摆放。（四）拼装工序（1）分配比例：17.5%单价42元/吨。（2）岗位定编：求。不合格不准流入下道工序。B）所有构件拼装放样实样，必须报质检员复检确认签字后，再进行实物拼装。第一个组件拼装完毕后，需报质检员复检确认后进行下部批（3）工作范围：A）核对构件数量、标记、做出施工记录，按要求进行编号标记移植和转序工作。B）对经埋弧焊后的H型钢及拼装后零部件进行矫正，含机械矫正及火陷矫正。C）对钢梁、钢柱等部件进行拼装。D）对拼装完成后的梁、柱等部件进行预拼装。（4）工作标准：A）（对上道工序质量进行检验、不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵循制造规范、制造标准及工艺规程要量施工。C）拼装构件需对照构件清单确保标记移植、编号完整、且节点焊接牢固。（五）焊接工序（1）分配比例：18.8%单价：45.12元/吨。（2）岗位定编：（3）工作范围：对拼装好的工件进行焊接，达到图纸要求，指定位置摆放。A）（对上道工序质量进行检验，不合格不得开工）按图纸及技术要求施工，并遵循制造规范、焊接工艺规程要求。不合格不准流入下道工序。B）对焊接缺陷及