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咸丰县2005年富晒龙井茶基地种植项目可行性研究报告项目名称:咸丰县富龙井茶基地种植项目项目执行单位:咸丰县御园绿色产业有限公司项目负责人:周浩项目性质:新建可研承担单位:咸丰县工程咨询公司可研总负责人:唐绍安职称:高级经济师经济负责人:覃文斌职称:经济师技术负责人:肖太春职称:经济师可研报告编制人:覃文斌职称:经济师项目建议书批准单位:咸丰县财政局二OO四年十二月可行性研究报告编制人员表姓名单位职务职称职责分工局长项目申报总负责邓波咸丰县财政局会计师局长项目申报总协调袁义怀咸丰县招商局经济师舒建华咸丰县财政局副局长会计师组织协调杨鹏飞咸丰县招商局副局长经济师组织协调咸丰县西部开发办公室副主任评估师项目总编覃文斌咸丰县御园绿色产业有限公司项目总策划周浩董事长工程师咸丰县御园绿色产业有限公司总经理经济师项目材料编写肖太春目录第一章总论------------------------------------------------------------------1一、项目提要-----------------------------------------------------------------------1二、可行性研究报告编制依据---------------------------------------------------3三、综合评价和论证结论---------------------------------------------------------4四、存在的意义--------------------------------------------------------------------5第二章项目背景及必要性--------------------------------------------------6一、项目建设背景-----------------------------------------------------------------7二、项目区农业产业化经营发展现状------------------------------------------7三、项目建设的必要性及目的意义-----------------------------------------------8第三章项目建设条件--------------------------------------------------------10一、项目区概况------------------------------------------------------------------10二、项目实施有利条件---------------------------------------------------------11三、主要障碍及解决方案-------------------------------------------------------12第四章建设单位基本情况--------------------------------------------------13一、建设单位概况---------------------------------------------------------------13二、研发能力---------------------------------------------------------------------13三、企业财务状况---------------------------------------------------------------14第五章市场分析与销售方案-----------------------------------------------14一、产品市场供求现状-----------------------------------------------------------14二、产品市场前景分析-----------------------------------------------------------14三、产品竞争优势问题-------------------------------------------------------------15四、产品生产及销售方案----------------------------------------------------------15五、销售策略及营销模大--------------------------------------------------------16六、销售队伍和销售网络建设--------------------------------------------------16第六章项目建设方案--------------------------------------------------------18一、建设任务及规模------------------------------------------------------------18二、项目规划和布局------------------------------------------------------------18三、种植技术方案---------------------------------------------------------------19四、项目实施进度安排---------------------------------------------------------26第七章项目投资估算与资金筹措----------------------------------------27一、投资估算依据----------------------------------------------------------------27二、项目建设投资估算----------------------------------------------------------28三、资金来源及筹措------------------------------------------------------------30四、资金使用和管理------------------------------------------------------------30第八章财务评价---------------------------------------------------------------31一、评价与测算依据------------------------------------------------------------31二、销售收入估算----------------------------------------------------------------31三、总成本及经营成本估算-----------------------------------------------------31四、财务评价----------------------------------------------------------------------32第九章环境影晌评价-----------------------------------------------------35一、环境影响-----------------------------------------------------------------------35二、环境保护与治理措施---------------------------------------------------------36三、环境部门意见-----------------------------------------------------------------36第十章农业产业化经营与农民增收效果评价-----------------------36一、农业产业化经营------------------------------------------------------------36二、农民增收-------------------------------------------------------------------37三、其他社会影响---------------------------------------------------------------37第十一章项目组织管理---------------------------------------------------38一、组织机构与职能划分--------------------------------------------------------38二、经营管理模式--------------------------------------------------------------38三、劳动保护与安全卫生-------------------------------------------------------39四、组织措施--------------------------------------------------------------------39五、技术培训-------------------------------------------------------------------39第十二章可行性研究结论------------------------------------------------39咸丰县2005年富硒龙井茶基地种植项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要1、项目名称:咸丰县富硒龙井茶基地种植项目2、建设性质:新建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式建设单位:咸丰县御园绿色产业有限公司法人代表:周浩所有制形式:有限公司4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:咸丰县活龙乡二仙岩经济小区规模:建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积2000亩,年产龙井茶鲜叶320吨,年均销售收入达642万元。期限:建设期1年,投产期2年,达产期9年。建设内容:品种引进、改良、推广试验、员工科技培训、土地治理5、项目申报单位及法人代表项目申报单位:咸丰县御园绿色产业有限公司负责人:周浩6、投资规模及资金构成总投资:510万元资金构成:无性系繁殖富硒龙井茶种植基地2000亩,投入固定资产488万元,流动资金22万元。7、资金筹措:申请中央财政资金194万元,地方财政配套资金99万元,项目单位自筹资金217万元,8、主要技术经济指标(见表1－1)。表1－1主要技术经济汇总表序号名称单位数量备注1年产茶叶鲜叶吨3202年均销售收入万元6423年均总成本万元2864年均利润总额万元3565年均所得税万元88.56年均税后利润万元267.57投资利润率%69.98内部收益率(税后)%69.99财务净现值(税后)万元1383.910投资回收期(静态)年2.59、项目辐射范围及带动能力龙井茶生产属劳动密集型产业。该项目实施将发展龙井硒茶基地2000亩,直接增加200个工作岗位,将使二仙岩经济小区500人直接从事龙井茶生产、加工、销售等活动。增加周边农民的劳务收入。二、可行性研究报告编制依据解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题,从而使产业结构调整目标更明确、更放心,使农产品实现增值增效。2、项目提出的主要依据咸丰县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策县之一。近年来,湖北省提出了《关于大力发展外向型农业,增强农村经济活力的若干意见》,强调发挥各地优势,对有发展前景或出口潜力的企业实行区域化布局、规模化生产,形成有规模的生产基地