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年销售额指标分配月份销售额月总所需推广费用月总销售件数日均推广费用日均销售额日均销售件数客单价日均转化率日均流量（UV）网店人员架构运营平面设计推广人员文案策划数据推广客服（售前、售后）仓储（打单，配货，打包）1月份2月份销售计划流量计划团队计划运营规划张世新手工挂面年度总运营指标起步期：完善基础巩固期：优化改进最后一波冲刺。春节过后新款产品开始上架，（包括固特异，善领，卡登士，卡康尼等等）上新测试。1个2-4个淘宝导航周期性报表2个：一早班一晚班负责售前售后3-5个：售前2早2晚，1售后常白班1或2个：一个高端设计：主攻视觉营销，一个美工：负责修图抠图宝贝上传1个1个791个700110018001900250024000.50%0.60%0.70%0.80%3.56.812.815.290001700032000360003155008108557220438445894501.5W2.4W2.7W18W51W96W110W起步期，指标分配比15%：175W巩固期，指标分配比25%：293W2（20天）345概述年度销售目标：100万年度运营费用预算：10万备注：具体各大活动促销计划见每月运营计划第一季度(Q1)第二季度(Q2)3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份开始进入淡季，巩固为主。巩固优化开始对新上市的新品统筹，开始上新并进行测试全面新品上架，进入销售的黄金阶段，要保证产品货量充足，9月份新品预热。产品开始爆发（砸钱的时候到了，销量攀升期）配合双十一的资源爆发（天猫商城活动）有个双十二（淘宝网活动）新款持续全面上架，并迅速提升店铺流量和转化率导航产品以及配件销量稳定。尝试性行车记录仪的上新，测试。保证原有销量的基础上进行整体的推进。张世新手工挂面年度总运营指标巩固期：优化改进发展期：稳定发展，积累沉淀爆发期：冲刺准备,全力爆发最后一波冲刺。春节过后新款产品开始上架，（包括固特异，善领，卡登士，卡康尼等等）上新测试。2-4个3-5个3-5个1个3-5个：售前2早2晚，1售后常白班7-9个：售前3早3晚，1售后常白班10-15个：售前5早5晚，2售后常白班1或2个：一个高端设计：主攻视觉营销，一个美工：负责修图抠图宝贝上传2-3个2个3个1个2个91213151个11221520152019401940170010100.90%1.00%1.00%1.00%1.00%2400240024000.90%1.00%10.115.215.219.419.415.210.1240003600036000460004600036000240005046846848738737654543044584585835834583041.5W2W2W2.6W2.6W2.3W1.4W73W110W110W140W140W110W73W89101112巩固期，指标分配比25%：293W稳定期，指标分配25%：293W发展期，指标分配比35%：410W67年度销售目标：100万年度运营费用预算：10万备注：具体各大活动促销计划见每月运营计划第二季度(Q2)第三季度(Q3)第四季度(Q4)开始进入淡季，巩固为主。巩固优化开始对新上市的新品统筹，开始上新并进行测试全面新品上架，进入销售的黄金阶段，要保证产品货量充足，9月份新品预热。产品开始爆发（砸钱的时候到了，销量攀升期）配合双十一的资源爆发（天猫商城活动）有个双十二（淘宝网活动）新款持续全面上架，并迅速提升店铺流量和转化率导航产品以及配件销量稳定。尝试性行车记录仪的上新，测试。保证原有销量的基础上进行整体的推进。张世新手工挂面年度总运营指标爆发期：冲刺准备,全力爆发最后一波冲刺。春节过后新款产品开始上架，（包括固特异，善领，卡登士，卡康尼等等）上新测试。3-5个1个10-15个：售前5早5晚，2售后常白班2-3个3个2个151个194020001.00%0.90%240019.41846000430008739005835412.6W2.7W140W130W121发展期，指标分配比35%：410W年度销售目标：100万年度运营费用预算：10万备注：具体各大活动促销计划见每月运营计划第四季度(Q4)开始进入淡季，巩固为主。巩固优化开始对新上市的新品统筹，开始上新并进行测试全面新品上架，进入销售的黄金阶段，要保证产品货量充足，9月份新品预热。产品开始爆发（砸钱的时候到了，销量攀升期）配合双十一的资源爆发（天猫商城活动）有个双十二（淘宝网活动）新款持续全面上架，并迅速提升店铺流量和转化率导航产品以及配件销量稳定。尝试性行车记录仪的上新，测试。保证原有销量的基础上进行整体的推进。