烟叶收购管理办法

Q/LZYC泸州市烟草专卖局（公司）企业标准Q/(YG)013—2015烟叶收购管理办法2015-7-31发布2015-8-1实施泸州市烟草专卖局（公司）发布目次前言................................................................................II1范围..............................................................................12规范性引用文件....................................................................13术语和定义........................................................................14职责与权限........................................................................1市局（公司）烟叶生产管理科.......................................................1县区局(分公司)烟叶科.............................................................2烟叶工作站.......................................................................25管理流程..........................................................................2烟叶预检工作流程.................................................................3集中专业化分级管理流程...........................................................4烟叶收购流程.....................................................................56关键控制点与控制要求..............................................................67管理内容与方法....................................................................6烟叶预检.........................................................................6烟叶集中分级.....................................................................6烟叶收购.........................................................................7烟叶调运.........................................................................8烟叶收购过程监管.................................................................88相关记录..........................................................................99附录..............................................................................9前言本标准规定了烟叶收购管理的要求。本标准由泸州市烟草专卖局（公司）提出。本标准由烟叶生产科归口。本标准由烟叶生产科起草。本标准主要起草人：顾勇、夏春、雷晓、张明金、张远盖、何余勇本标准批准人:徐忠良本标准2015年首次发布。本标准版次号A/0。文件修订状态修订次数修订条款修订依据修订人生效日期烟叶收购管理办法1范围本标准规定了泸州烤烟收购机构设置、收购准备、收购程序、收购要求及监督管理。本标准适用于泸州烤烟收购。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。——GB2635-1992烤烟——GB/T23220-2008烟叶储存保管方法——YC/T25-1995烤烟实物标样3术语和定义无4职责与权限4.1市局（公司）烟叶生产管理科4.1.1制定烟叶生产收购经营政策、制度；4.1.2分解全市烟叶生产收购计划，并组织落实；4.1.3负责全市烟叶种植收购合同的管理；4.1.4制定全市烟叶生产收购方案，负责全市烟叶生产收购管理工作；4.1.5负责全市烟叶工作站建设规划，协助基层部门做好烟叶工作站建设工作；4.1.6负责全市烟叶生产收购物资的采购与管理；4.1.7负责全市烟叶收购资金的计划与管理；4.1.8负责烟叶收购仿制标样的制作；4.1.9负责全市烟叶收购等级质量的指导、检查和监督工作；4.1.10负责全市收购烟叶的仓储、调运管理；4.1.11负责全市烟叶生产收购信息网络的建立与运行、信息的收集与传递；4.1.12负责制定全市烟叶生产收购培训计划并组织实施。4.2县区局(分公司)烟叶科4.2.1配合市公司制定有关烟叶生产经营政策、制度；4.2.2负责烟叶工作站的制度建设与管理；4.2.3分解全县烟叶生产收购计划，并组织落实；4.2.4负责全县烟叶种植收购合同的管理；4.2.5制定全县烟叶收购实施方案，负责全县烟叶收购管理工作；4.2.6负责落实全县烟叶工作站建设工作；4.2.7负责全县烟叶生产收购物资的供应与管理；4.2.8负责全县烟叶收购资金的计划与管理；4.2.9负责烟叶仿制样品的制作；4.2.10负责全县烟叶收购等级质量的指导、检查和监督工作；4.2.11负责全县收购烟叶的仓储、调运管理；4.2.12负责全县烟叶生产收购信息网络的应用、信息的收集与传递；4.2.13负责制定全县烟叶生产收购培训计划并组织实施。4.3烟叶工作站4.3.1负责烟叶种植计划的落实及种植收购合同的签订；4.3.2负责落实烟叶收购实施方案；4.3.3负责本站烟叶收购过程人员、物资、资金管理；4.3.4负责本站技术人员及种植主体培训与指导；4.3.5负责本站烟叶收购设施设备管理及计量器具的校检；4.3.6负责烟叶仓储调运的实施与管理；4.3.7负责烟叶收购过程信息收集与上报；4.3.8确保为种植主体提供良好的服务。5管理流程5.1烟叶预检工作流程烟叶预检工作流程种植主体预检员烟叶工作站县区局（分公司）烟叶科汇总记录当日预检信息预检打捆、转入预检袋封签待售制定实施方案培训指导烟农组建队伍并分工待售培训人员制定工作方案开始结束烟叶分级眼光平衡、发放预检袋填写预检合格交售通知单5.2集中专业化分级管理流程集中专业化分级管理流程分级前准备分级种植主体专业分级组织烟叶工作站制作分级对照样品悬挂分级对照样品初烤烟叶回潮定级员统一分组眼光分级人员分工结束下竿除杂初分培训专业分级人员集中分级开始准备分级设备提出服务意向5.3烟叶收购流程烟叶收购流程收购前准备初检定级过磅结算入库打包种植主体（专分组织）收购点（线)烟叶工作站县区局（分公司）烟叶科是否开始烟农确认等级和数量打印发票、传递信息打包入库制订收购方案定级烟叶分级退回编码结束审核、传递至金融部门付款核对确认上传打印磅单制订收购计划过磅初检调运库房管理废弃烟叶统计处理领取售烟款及凭证6关键控制点与控制要求关键控制点名称控制指标主要风险控制要求时限要求责任部门/岗位预检纯度达到纯度达不到按方案实施烟叶收购前烟叶站(点)/预7管理内容与方法7.1烟叶预检7.1.1制定方案。分公司根据市局（公司）下达的收购计划并完成方案制定。7.1.2队伍组建。在烟叶烘烤之前，以点为单位按照网格数量组建预检烘烤指导员队伍,队长由验级员担任，预检烘烤指导员优先从户籍信息化网格中的分级师、烘烤师中选择，经统一培训、考核合格后上岗。预检烘烤指导员应由当地烟叶工作站（点）负责管理，分公司备案。7.1.3眼光平衡。每日预检前，由验级员通报当前烟叶预检情况，平衡等级眼光。7.1.4指导分级。烟叶烘烤期间，网格责任人和预检烘烤指导员以村、组为单位，采取多种形式向烟农宣传收购有关政策，指导烟农按烤次堆放、保管，按等级标准分级扎把、按同等级包装。7.1.5预检。选择在光线好、干燥处进行，及时装袋密封保管，对把内纯度低于90%，不符合要求的烟叶指导烟农重新分级，对水分超限的烟叶拒绝预检。7.1.6约定交售时间。预检合格的烟叶，分等级装袋封签，并填写发放《烟叶预检合格交售通知单》；每户烟农单次约定交售数量控制在合同约定交售量的15%左右，上下浮动不超过5%。7.1.7汇总上报。预检烘烤指导员必须汇总当天预检的户数、数量，并将《预检记录表》和当天发出所有《烟叶预检合格交售通知单》存根联上交收购站(点)。7.1.8预检质量要求：预检后的烟叶必须达到同部位、同颜色、同组别，长短基本一致，水分控制在16～18%，无水分超限、掺杂使假和霉烂烟叶等；把烟扎把要求:下部叶每把20～25片、中部叶每把15～20片、上部叶每把10～15片，把头大小适宜，用同色烟叶扎成自然把；一条预检袋内只能装同一部位、同一颜色的烟叶，预检袋内等级不得超过2个，等级之间用绳子捆扎分开。7.2烟叶集中分级7.2.1组建集中专业化分级队。坚持以烟农专业合作社为平台，组建专业分级队伍。分级队设置分级队长、集中分级员、辅助员、登统员4个岗位。原则上每条收购线组建1支分级专业队，实现第三方分级。合作社依据站点收购计划，按照标准配备确定实际用人数，优先从户籍信息化网格管理中的分级师中选择，并组织人员参加站点举办的分级技能培训，参加培训人员通过考试后，方可成为集中分级员。7.2.2集中专业化分级操作程序7.2.2.1专业化分级队长根据工作需要对专业化分级队员进行分工；验级员每天制定分级样品，统一分级人员眼光。7.2.2.2烟农按约定的交售时间和数量，将去青、去杂、分炕包装的烟叶运至指定的分级点。7.2.2.3分级队长检验去青、去杂情况，检测待售烟叶水分，检验合格后，合理分配烟叶到各分级台位，由辅助员将已分配烟叶分送到各台位。7.2.2.4分级员对烟叶进行分级。7.2.2.5登统员负责在过磅后记录各分级台位分级数量。7.2.3分级质量要求。集中专业化分级后的烟叶确保烟叶部位清、不混青杂，无非烟物质，达到同部位、同颜色、同组别，等级纯度达到90%以上。90%以上标准检员定级员统一分级眼光分级眼光一致分级后纯度达不到标准与收购眼光一致分级前烟叶站(点)/定级员定级等级合格率达到要求影响烟叶收购质量按照统一收购眼光定级,保持眼光平稳实时烟叶站(点)/定级员7.3烟叶收购7.3.1每条收购线设置：验级员、信息员、初检编码员（质管员）、仓管员等岗位；分公司对各岗位人员分岗位进行培训、考核合格后持证上岗。除验级员、信息员以外的岗位原则上由临聘人员担任，收购期间临聘人员费用实行总额控制,信息员由分公司根据各站点实际情况安排，验级员实行竞聘上岗。7.3.2初检：把烟收购区域的烟农交售烟叶时由负责该区域的预检烘烤指导员进行初检编码，检查烟农《种植收购合同》、烟草联名卡、《烟叶预检合格交售通知单》后，进行烟叶初检，主要检查烟叶纯度、扎把情况和水分是否超限，纯度低于90%的，出现大把头、夹心把的即为不合格，并退回烟农重新分级。同时用水分检测仪进行水分检测，水分