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惠州炼化二期项目组内控制度工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第1页共10页体系名称工程项目管理编码PM-01-01-01版本号2017-1惠州炼化二期项目组工程项目设计变更管理细则公司名称惠州炼化二期项目组批准人惠州炼化二期项目组分管工程项目副总经理批准依据《中海油惠州石化有限公司内控制度体系文件管理办法》（CG-03-02）发布范围普发发布文号海油炼化惠石化风控〔2017〕43号发布日期2017年2月14日生效日期2017年2月14日起草部门设计管理部1目的加强对惠州炼化二期项目的设计变更管理，规范设计变更管理程序，明确责任，理顺工作流程，确保变更工程的质量、进度及费用得到控制。2适用范围适用于惠州炼化二期项目设计变更的管理工作。3编制依据3.1《惠州炼化二期项目组工程建设项目管理制度》,PM-01，2017，惠州炼化二期。3.2惠州炼化二期项目管理策略。4释义4.1设计变更是指在设计过程中的设计条件（设计输入）变更，以及设计产品输出时，发现由于设计不当、设计改进、设备供货改变、法规及规范的变更、设计接口条件变更、现场施工条件变化等原因所引起的设计变更。设计变更单与详细设计施工图具有同等效力。4.2设计原因变更是指由于设计文件内容深度不够或存在设计缺陷、设计单位专业间协调有误、设计人员对现场实际情况以及风险未作细致深入的研究等原因而需要对工程设计进行补充、调整、完善、优化而提出的变更。惠州炼化二期项目组内控制度工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第2页共10页4.3非设计原因变更是指由于条件变化、订货变更、材料代用、施工方案的调整等主要由业主方面提出的要求合理、必须进行设计修改的变更。4.4重大设计变更是指对工程建设项目实施总工期产生影响，且费用增加超出批准的基础设计概算，或者增加批准概算中没有列入的单项工程、工艺方案变化、扩大设计规模、提高设计标准、增加设备等改变基础设计范围的设计变更。5职责分工5.1设计变更由设计单位负责编制，设计单位对设计变更的质量负责，并承担投资优化的责任。5.2设计管理部职责：负责受理设计变更申请，接收设计单位的设计变更，组织审查、签发。设计变更如涉及其它职能部门，设计管理部负责协调组织会审、会签。对权限以上的设计变更提交公司主管领导批准，对重大的设计变更提交技术委员会决策。5.3工程建设部、PMT职责：负责接收施工现场提出的变更申请单并组织审核，报设计管理部。负责对设计变更的现场实施管理。5.4合同采办部职责：负责接收供应商提出的变更申请并组织审核，报设计管理部。负责将设计变更反馈供应商并协调实施。5.5控制部职责：依据设计管理部签发并实施的设计变更，负责编制设计变更控制预算并实施费用控制。5.6文控中心职责：负责接收设计管理部签署的设计变更单，负责设计变更单的发放和归档。6管理要求6.1工程建设过程中，为加快工程进度、提高工程质量、节约工程造价，公司各部门、监理单位、施工单位等各参建方均有权提出设计变更的意见和建议，填写《惠州炼化二期项目设计变更审批申请单》（附1）。6.2设计变更审批申请单，经专业组签署意见，设计管理部经理审批（必要时经公司领导批准）后，才能提交设计单位，作为设计单位编制设计变更的依据。6.3设计变更根据变更投资增加额与变更内容性质，实行逐级审批制度。6.3.1单个设计变更增加投资在50万元（含50万元）以下的设计变更，由设计管理部经理审批后下发。惠州炼化二期项目组内控制度工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第3页共10页6.3.2单个设计变更增加投资在50万元以上的设计变更，由设计管理部报请项目组组主管领导审批后下发。6.3.3对于与基础设计方案有明显变化等特别重大的设计变更，由设计管理部组织上报技术委员会决策后，报原项目批准部门审查、批复后下发执行。6.4设计原因变更管理程序在施工图会审和施工过程中发现有设计错误、设计漏项、标准规范发生变化等问题时，必须进行设计修改，设计管理部协调设计单位编制设计原因变更单，并负责设计原因变更单的接收和审查。对于重大的设计原因变更单，设计管理部负责提交技术委员会决策。具体管理程序和内控活动列表见附件2（PM-01-01-01-C01设计原因变更单审批流程）和附件3（设计原因变更单审批内控活动列表）。6.5非设计原因变更管理程序6.5.1非设计原因变更申请一般由业主提出。申请人提交《惠州炼化二期项目设计变更审批申请单》并经所在部门领导审核同意。设计管理部负责组织相关职能部门、专业组审查变更技术方案，及其对项目进度、投资的影响等，并协调申请人完善设计输入条件和变更设计要求。重大的非设计原因变更申请需要报送技术委员会决策。6.5.2设计管理部负责接收并组织审查设计单位提交的非设计原因变更单，按照权限组织签发。具体管理程序和内控活动列表见附件4（PM-01-01-01-C02非设计原因变更单审批流程）和附件5（非设计原因变更单审批内控活动列表）。6.6变更设计取费6.6.1设计原因变更不增加设计费用。6.6.2非设计原因变更造成设计费用增加，设计取费执行设计合同条款约定。7附则本细则由二期项目组设计管理部负责解释。【正文结束】附件1：惠州炼化二期项目设计变更审批申请单惠州炼化二期项目组内控制度工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第4页共10页附件2:PM-01-01-01-C01设计原因变更单审批流程附表3：设计原因变更单审批内控活动列表附件4:PM-01-01-01-C02非设计原因变更单审批流程附件5:非设计原因变更单审批内控活动列表惠州炼化二期项目组内控制度工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第5页共10页附件1惠州炼化二期项目设计变更审批申请表申请单位号：单位名称：档案号.序号.日期申请人：设计变更类型□设计原因□非设计原因主题（问题）：建议的解决方案及原因：申请人：日期：专业会签需要会签的专业（根据需要确定）：□工艺□动设备□静设备□控制和仪表□配管□电气□土建□热工□储运□HSE□其他专业□需协调的装置或单元（必要时）专业意见：会签人：日期：专业意见：会签人：日期：专业意见：会签人：日期：专业意见：会签人：日期：部门需要会签的部门（根据需要确定）：□工程建设部□PMT□生产准备部（生产运行部）□QHSE部□控制部□合同采办部惠州炼化二期项目组内控制度工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第6页共10页会签工程建设部：PMT:生产准备部（生产运行部）：QHSE部：控制部：合同采办部：设计管理部审核意见：设计管理部经理审定意见：领导审批意见：填表说明：1、如果“建议的解决方案及原因”内容较多，可另附表填写。2、需要会签的专业和部门由该表的提议人选择，审核人进行审核，并在所选部门名称前的“□”内标注“√”。3、本表根据需要签署完毕后交提议人,并在技术部存档。惠州炼化二期项目组内控制度工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第7页共10页附件2PM-01-01-01-C01设计原因变更单审批流程设计原因变更单审批流程文控中心PMT设计管理部公司主管领导技术委员会设计单位通过设计原因变更单审查通过存档现场实施开始编制设计原因变更单是否是否0102通过否是（权限外）是（权限外）03工程项目管理内控制度惠州炼化二期项目组工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第8页共10页附表3设计原因变更单审批内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述是否关键控制点相关制度或程序名称相关制度或程序编码相关制度是否覆盖该控制点责任岗位PM-01-01-01-C01设计原因变更审批流程PM-01-01-01-C01-01审核是否属于设计原因变更范围。是设计变更管理细则PM-01-01-01是设计管理经理PM-01-01-01-C01设计原因变更审批流程PM-01-01-01-C01-02审核是否属于设计原因变更范围。否设计变更管理办细则PM-01-01-01是项目组主管领导PM-01-01-01-C01设计原因变更审批流程PM-01-01-01-C01-03审核是否属于设计原因变更范围。否设计变更管理办细则PM-01-01-01是项目组总经理惠州炼化二期项目组内控制度工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第9页共10页附件4:PM-01-01-01-C02非设计原因变更单审批流程非设计原因变更单审批流程技术委员会文控中心设计管理部相关单位PMT公司主管领导设计单位通过非设计原因变更申请审查开始非设计原因变更申请否非设计原因变更设计非设计原因变更单审查技术委员会决策是（权限内）否是是（权限外）是（权限内）是否0102通过是（权限外）是（权限外）是（权限内）否03通过通过是（权限内）是（权限外）否05存档技术委员会决策06现场实施04惠州炼化二期项目组内控制度工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第10页共10页附件5非设计原因变更单审批内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述是否关键控制点相关制度或程序名称相关制度或程序编码相关制度是否覆盖该控制点责任岗位PM-01-01-01-C02非设计原因变更审批流程PM-01-01-01-C02-01审核是否属于非设计原因变更范围。是设计变更管理细则PM-01-01-01是设计管理经理PM-01-01-01-C02非设计原因变更审批流程PM-01-01-01-C02-02审核是否属于非设计原因变更范围。否设计变更管理细则PM-01-01-01是项目组主管领导PM-01-01-01-C02非设计原因变更审批流程PM-01-01-01-C02-03审核是否属于非设计原因变更范围。否设计变更管理细则PM-01-01-01是项目组总经理PM-01-01-01-C02非设计原因变更审批流程PM-01-01-01-C02-04审核是否属于非设计原因变更范围。是设计变更管理细则PM-01-01-01是设计管理经理PM-01-01-01-C02非设计原因变更审批流程PM-01-01-01-C02-05审核是否属于非设计原因变更范围。否设计变更管理细则PM-01-01-01是项目组主管领导惠州炼化二期项目组内控制度工程项目设计变更管理细则PM-01-01-012017-1版第10页共10页PM-01-01-01-C02非设计原因变更审批流程PM-01-01-01-C02-06审核是否属于非设计原因变更范围。否设计变更管理细则PM-01-01-01是项目组总经理