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1煤矿材料管理制度第一章计划申报1、全矿需用材料按“鸿辉煤矿材料费分解分管办法”分系统、分部门申报计划。申报程序为：（1）系统包干材料：使用单位→主管部门→系统主管领导→经营管理科(→IMS系统)→供应站（2）安全技措及质量达标用料：使用单位→主管部门→安全管理科→系统主管领导→安全副矿长→经营副矿长→经营管理科(→IMS系统)→供应站（3）专项工程用料：使用单位→主管部门→系统主管领导→经营副矿长→经营管理科(→IMS系统)→供应站。即：每月26日前各单位根据下月生产作业计划和安全生产需要，结合本单位库存情况，编制下月材料需用计划，按分管范围报相应的主管部门，主管部门于28日前将本系统分管的材料需用计划审查汇总后（因供应站有库存而没报计划的要注明）经本系统主管领导审核签字，报经营管理科录入内部市场管理系统（IMS系统），统一分类审查汇总，于月底前报供应站采购。一处不符合要求，对责任单位负责人和责任人分别罚款100元。2、各单位编制计划，格式要规范，必须注明材料名称、物资编码、种类、规格、型号、数量、价格、用途，对非常用件和有特殊技术要求的，要注明生产厂家、联系方式等，有加工周期的材料，要根据加工周期提前一至二个月编报计划，并注明到货时间。否则，每次对编制单位责任人罚款100元。23.加工计划需附图纸，所附加工图纸必须按照标准图纸要求绘制，注明制图人、审核人、技术要求、时间要求等（特殊情况需另附实样），否则不予接收。4、各系统的材料需用计划总金额不得超过本系统计划指标的10%，否则，经营管理科不予接收，并对责任人和部门负责人分别罚款100元。若因特殊原因确需超出吨煤控制指标的大额材料费用（10%以上），须经矿长签字批准申报。维简、大修及其它非正常消耗，应列专项计划按申报程序另行上报。5、各单位编制月度计划要结合实际，种类和数量准确率（使用和计划的比率）要达到90%以上。临时追加计划每个系统每月不能超过三份，总金额不得超过包干金额的10%。否则每超一次，对责任人罚款50元；无计划或超计划领用材料每次对材料员罚20元。6.材料计划编制后，必须按规定程序经主管部门负责人、系统主管领导等审核签字，方可上报，否则不予接收。7、严禁无计划进购材料，否则，每次对经营科负责人罚款200元。第二章质量验收1、供应站按计划采购的物资到矿后，要进行验收。矿成立物资验收小组具体负责验收工作：组长：主管经营领导副组长：相关矿领导成员：相关部门负责人2、材料验收分工：材料主管部门对分管材料的技术参数、质量、资料负责验收；经营管理科负责验收工作的组织、3协调和解决验收中出现的问题。3、无计划购进的物资，不予验收。没有验收或验收不合格的材料严禁发放。否则，每次对经营管理科责任人罚款200元。4、每批材料到矿后，由供应站通知,经营管理科牵头,按照材料分管范围,组织相关业务主管部门参加验收。不及时参加验收每次对部门负责人罚款50元。并视为“默认”合格，若出现质量问题，对其罚款200元。5、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。6、验收中发现质量问题，由验收小组写出质量问题通知单，交供应站，供应站不得入库、发放，否则不予结算费用，造成损失的要赔偿损失。7、沙子、石子、氧气、乙炔等用量较大材料的验收采取不定期抽查的办法。8、材料领用后，出现质量问题的，按以下两种情况处理：①若属肉眼看不出的隐性问题，供应站必须组织退货并停止发放，若供应站继续发放，赔偿损失，造成事故的，供应站承担责任。②属显性质量问题影响生产的，质量验收部门承担验收责任，具体处罚意见，以调度室分析的结果而定，供应站负责退货。造成事故的，供应站和质量验收部门共同承担责任。4③对于有合格率要求的材料如椽子、竹笆等，按照抽查合格率，结算费用。9、确因生产急需不能按正常程序验收的物资（如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等），供应站必须在24小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、金额等相关资料报给物资验收小组。10、材料在使用中出现质量等问题，使用单位要立即以书面形式通知经营管理科，经营管理科应立即联系供应站解决。否则对责任单位负责人罚款100元。11、凡因质量问题退货或调换的材料使用单位已支付材料费的，领用时不再支付材料费。12、自制加工、修复的配件出现质量问题由加工或承修单位按以上规定负责。13、非生产用物资的计划、采购和验收按相应管理办法执行。第三章审批、发放1、审批程序：领料单位提交申请→主管部门审批→经营管理科审批→打印料单→交旧料→仓库领料。即：各领料单位应根据上报计划和实际需要开申领单，经相应系统主管部门审批，经营管理科核查，打印料单，办理交旧手续，加盖审批专用章，凭领料单到仓库领取材料。2、领料单上经领、主管、审批以及交旧等印章必须齐全、清晰，单据整洁，否则，每次对材料员罚款20元，并不予审批。53、材料分管系统主管部门审批时要根据现场实际需要，严格把关。若因审查把关不严造成材料流失浪费或积压的，除按照有关规定处罚外，对主管部门材料审批员每次罚款100元。4、严格执行物资交旧领新管理制度，不交旧、不审批、不发放。没有交旧料，盖“交旧章”或审批的，每次对责任人罚款200元。5、经营管理科材料审批人员应对照计划，认真核查领用及单据、印戳等情况，确认无误后方可审批。否则每次对审批员罚款50元。6、审批后的物资领料单领料单位、主管部门各留1联，登记、记帐、核对、备查，报供应站仓库4联，仓库自留1联，报局财务、矿财务、经营管理科各1联，经营管理科与审批联、财务联核对无误后，分系统核算考核。7、领料时，领料员必须认真细致地检验、过磅、点数，不能以少顶多，以多顶少，以次充好。若因领料员失职造成材料浪费流失的，对材料员罚款100元并立即追回，否则按以下第12条处理。8、因节假日等特殊原因不能办理正规手续的，应写出借据，经主管部门、调度室、值班领导签字，经营管理科值班人员登记备案，仓库方可发放。并在三天内办理正规手续。否则对责任人罚款100元。9、所有出库物资必须到仓库、门岗进行登记、核对，做到票、物相符，否则不予放行，并上报经营管理科对不符的部分按原值罚款。10、对仓库院内所有进出车辆，门卫要做好验收登记，6并由司机本人签名，否则不予放行。所有外单位或与仓库无关的车辆，禁止进入仓库院内，否则对门卫罚款100元。11、不按规定私自放行进出车辆按照“物资出门管理制度”进行处罚。12、在材料管理过程中，有徇私舞弊，私自篡改帐目，开假单据，做假帐的，一经查处，每次对责任人罚款1000元，赔偿损失，并调离工作岗位。13、支护（建工）材料的审批、发放同时执行“支护（建工）材料审批发放制度”。第四章支护（建工）材料审批、发放一、机构及职责经营管理科成立支护（建工）材料管理小组,负责支护（建工）材料的审批、验收、质检(监尺测量)、发放、检验出门等工作；开拓掘进科、生产科做为支护（建工）材料使用主管部门须派专人参加对支护（建工）材料的验收、质检、发放等环节的监督；各材料使用区队在领取支护（建工）材料时须派本队材料员跟踪落实材料的质量、数量是否达到使用标准要求。二、计划及审批1、材料使用区队每天16点以前根据第二天生产需要开具“材料申领单”，经本系统主管部门审批后到经营管理科审批登记。2、经营管理科审批人员按照各队的“材料申领单”，统一编制全矿次日“支护材料需用计划总表”，一式四份,自存一份,装卸队一份、坑代库及运输单位各一份，装卸队、7运输单位按计划表安排装运。使用单位到供应站材料发放场所监督领取材料。3、系统主管部门审批人员按照生产单位当天工作量和施工巷道支护形式、断面大小、消耗定额及支护材料有关管理规定进行审批把关，审批数量不得超过一天的计划使用量，否则，每次对责任人罚款50元。三、发放1、装运时，经营管理科监料员、运输单位、供应站必须到装运现场按“计划表”清点、测量、检验、监督。2、材料装车后，经营管理科监料员、运输单位、供应站根据实际装车数量，填写“支护材料发放单”，“发放单”一式三份，由经营管理科支护材料监料员、运输单位、供应站签字，各持一份。3、签字后的“支护材料发放单”做为向供应站结算材料的依据。经营管理科支护材料监料员根据各单位实际装车数量填写材料交接单，由监料员、运输队签字，一式两份，监料员存一份，运输队持一份，待材料运到使用地点后，由使用单位签字后，运输队于次日10点以前返回监料员，此单据作为各单位领用材料核算费用的依据，若发现材料丢失损坏，材料费由运输单位承担。4、支护材料发放后，由主管部门对材料的运输、使用、建帐、摆放、回收复用等全过程实施跟踪管理。四、处罚1、凡发现支护（建工）材料质量、数量、技术参数不符合使用标准的，按质量验收规定处理。2、参加验收、发放的单位要在经营管理科支护（建工）8材料验收小组的统一组织下，随叫、随到，节假日必须有人值班，否则对责任单位负责人罚款100元/次。第五章跟踪管理一、职责经营管理科及材料主管部门负责材料领取后的管理工作，按制度对材料全过程管理进行跟踪、监督、检查和奖罚。二、计划1、各单位在编制下月材料需用计划时，要结合当月库存量和生产实际。对于不结合实际虚报计划或库存有两个月以上的消耗量，仍报计划的，一经查出每项对责任人罚款100元。2、对于上月已报计划但没到货的材料，本月仍需要的，需再次报计划，并注明“催要上月计划”，金额记入本月计划指标考核。三、领用1、材料到货后两个月内不领用，每种对单位负责人罚款200元，对材料员罚款100元。出票后3天内不领取，每次对出票单位材料员罚款100元，每超一天加罚50元。2、材料领取后两个月内不投入使用（特殊储备除外），对领用单位负责人罚款100元，对材料员罚款50元。并对使用单位按材料价值的30%重新计费考核，直至投用或上交为止（上交按材料价值的50%减费考核）。3、经营管理科及材料主管部门负责不定时对已领材料的领取、使用、库存（或闲置）数量进行抽查核对，若有误差按材料原值进行处罚。4、人为破坏偷取材料的（如剥电缆、拆配件等），一经9查出按偷盗论处，情节严重的移交司法机关处理。若没找到责任人，则对附近作业区域的单位按材料原值分别进行处罚。并对材料主管部门罚款200元，及时举报、报案的除外。5、领取非本单位使用的材料，按材料价值的两倍对责任单位处罚。特殊情况应列专项计划经主管领导、经营副矿长批准。四、运输、交接1、支护材料装车后，运输单位必须在下班前两小时把材料运送到各施工单位车场，延误时间或错送施工地点，每车次对责任人罚款100元。若影响生产由责任单位负责。2、运输单位按职责范围把支护材料运到指定位置进行交接（运输二队在二一平台与运输一队交接，运输二队运到西大巷车场与使用单位交接，运输一队从二一平台接车后运往-150各施工地点料场），双方清点无误后应在规定交接单上签字，并注明车号。3、使用单位不签字视为材料没运到位或丢失，每次对运输单位按材料原值罚款，对责任人罚款100元；运输单位把材料运到位后，使用单位没人接料或无故不签字，运输单位应及时通知经营管理科，对使用单位责任人罚款100元。4、特殊情况不能按时把料送到（必须经调度室批准，否则按误时处罚），要及时通知有关单位按新的交接时间进行交接，因通知不及时影响交接，每次对运输单位罚款200元，对责任人罚款100元；使用单位不按新通知时间及时到现场交接，每次对责任单位罚款200元，对其负责人罚款100元。5、运输单位材料运不到位，各施工单位应及时反馈信息（通知调度室、机电运输科、经营管理科），否则，影响生10产由施工单位承担责任。6、按规定能一次性运到指定地点的，中途不准乱卸车，否则，每次对运输单位罚款200元，对责任人罚款100元。7、材料交接时，施工单位发现与交接单上数量不符，应按材料实际数量签字，并向经营管理科反馈信息，经营管理科对运输单位按所欠材料金额进行罚款。8、材料运到后不及时卸车