20[1].工程建设质量检查评价管理规定

中国大唐集团公司工程管理标准Q/CDTQ/CDT2030503—2009工程建设质量检查评价管理规定2010-01-01发布2010-04-01实施中国大唐集团公司发布Q/CDT2030503—2009I目次前言.............................................................................II1范围..................................................................................................................................................................12规范性引用文件..............................................................................................................................................13术语和定义......................................................................................................................................................14职责..................................................................................................................................................................15管理内容..........................................................................................................................................................16报告和记录......................................................................................................................................................27附录..................................................................................................................................................................2Q/CDT2030503—2009II前言为了加强工程建设质量管理，通过对工程质量的检查评价，总结经验、吸取教训并持续改进，确保工程质量始终处于受控状态，不断提升质量管理水平，依据依据GB/T1.1--2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写》DL/T800--2001《电力企业标准编制规则》制定本标准。本规定适用于集团公司系统基本建设工程（含新建、扩建及改建工程）项目。本标准的附录A是规范性附录，附录B是资料性附录。本标准由集团公司标准化委员会提出。本标准由集团公司工程部归口。本标准起草单位：集团公司工程部。Q/CDT2030503—20091工程建设质量检查评价管理规定1范围本标准明确了集团公司基本建设工程质量检查评价管理的职责、管理内容与方法。本标准适用于集团公司系统基建项目（新建、扩建及改建）工程建设质量检查、评价的管理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅在日期的版本适用于本文件。凡事不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。电力建设工程质量监督规定（暂行）（2005版）电力建设工程质量监督检查典型大纲（2005版）Q/CDT20312012009工程质量管理规定3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。质量检查评价——是指检查评价的组织者依据检查评价标准对被检查者的质量管理和控制情况进行检查，根据检查结果逐项打分并综合评价，是确定管理绩效的一种方法。4职责4.1集团公司职责4.1.1负责依据国家和行业标准制定及修订公司范围内的质量检查评价标准。4.1.2每年至少组织一次建设项目的质量检查评价工作。4.1.3对各建设项目的质量检查评价结果进行分析、整理、总结。4.1.4发布质量检查总结通告，对普遍问题提出建议。对质量检查评价差的单位提出整改意见。4.1.5督促、检查、指导分子公司、项目公司的质量检查评价工作。4.2分子公司职责4.2.1依据集团公司检查评价标准，对项目公司实施质量检查评价。4.2.2督促、检查、指导、考核所属项目的质量检查评价工作。4.3项目公司职责4.3.1负责对工程质量实施周状态评价。4.3.2负责根据工程施工进度，组织专项质量检查。4.3.3负责组织月度工程质量检查。4.3.4负责组织春秋季质量自查评价，配合集团公司和分子公司进行春秋季质量检查评价。5管理内容5.1检查评价工作程序5.1.1项目公司组织进行定期与不定期的质量检查评价，分析质量状态变化趋势，及时采取纠偏措施，检查评价是工程质量考核的主要依据。检查方式主要有：a)周状态评价：项目公司应制定工程质量状态评价标准，每周进行工程质量状态评价。b)专项检查：按施工进度，分专业组织进行的质量专项检查。Q/CDT2030503—20092c)月度质量检查：每月定期进行的质量检查，检查内容可根据施工进度，参照本规定相关条款进行，但应包括质量体系运作、现场实物质量、二十五项反措与强制性条文的实施、基建期技术监督问题闭环、达标创优过程控制等方面。d)春秋季质量自查评价：依据本规定组织进行的质量自查评价。5.1.2集团公司或分子公司组织进行定期与不定期的质量检查评价，监督、检查并指导各项目公司的质量管理工作，检查评价是对项目公司工程质量考核的主要依据。检查方式主要有：a)春秋季检查评价：是指在每年春季（3月至5月）和秋季（9月至11月）期间，依据检查评价标准组织开展的定期检查评价活动。b)不定期检查评价：是指依据上级要求或在建工程质量管理状况，参照检查评价标准而进行的临时性检查评价活动。5.1.3本规定检查评价标准分质量指标检查评价、在建过程质量管理检查评价、二十五项反措与强制性条文检查评价、试运质量管理检查评价四部份（见附录B3）。5.1.4检查评价时，如标准中的某个条款不适用，则该项标准分不计入总分；检查评价得分率是实得分与应得分的百分比。5.1.5春秋季质量检查评价分项目公司自查和集团公司正式检查两个阶段。检查程序一般如下：a)集团公司或分子公司下文通知检查内容，主要包括检查组及成员组成、检查时间、检查范围、检查方式、检查要求、检查对象等；检查组可外请专家，也可由本系统专业人员组成；b)项目公司根据通知要求，成立自查组织机构，拟定自查计划，按计划组织自查，形成自查报告（格式参见附录B1）后报项目管理部。c)集团公司组织正式检查，检查主要方式是听取汇报、查阅资料、交流座谈、现场查看等，考核评价采用打分制。项目公司应做好迎检准备。d)集团公司在检查评价结束后，半个月内将检查评价报告发至项目。e)项目公司应针对检查发现的问题，编制整改计划，组织整改，一个月内将整改闭环情况报集团公司。6报告和记录质量检查评价通知、评价报告由评价组织机构发布，被评价方执行自查和对评价报告的闭环、整改工作。7附录附录A：质量检查评价流程图附录B1：质量检查评价报告（参照样表）附录B2：质量检查评价汇总表附录B3:质量检查评价标准Q/CDT2030503—20093附录A：质量检查评价流程图质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质质Q/CDT2030503—20094附录B1：质量检查评价报告（参照样表）工程建设项目质量管理检查评价报告（参考格式）中国大唐集团公司年月日Q/CDT2030503—20095一、检查评价简述（机构、依据、时间、检查评价过程等）：二、综合评价（包括检查评价得分情况）1、质量指标方面：2、质量体系运作方面：2、现场实物检查方面：Q/CDT2030503—20096三、限期整改项目：四、主要改进建议和管理提示：五、评价结论：评价负责人（签名）：年月日评价组成员名单序号姓名单位职务（职称）Q/CDT2030503—20097附录B2：质量检查评价汇总表质量管理检查评价汇总表序号评分单项标准分应得分实得分得分率评价人员（签名／日期）1质量指标5002在建过程质量管理2003反措与强条1004试运机组质量管理200总体评价得分1000组长：扣分主要原因被评价单位签字／日期Q/CDT2030503—20098附录B3:质量检查评价标准质量管理检查评价标准序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分一质量指标检查评价标准5001.施工过程质量指标1．不出现因勘察设计、施工、调试责任造成的质量事故出现因勘察设计、施工、调试责任造成的重大质量事故一次扣150分，一般质量事故扣50分。1502．全年建筑项目分项工程合格率100%，安装项目分项工程合格率100%，受监焊口一次合格率≥98%。建筑分项合格率，安装分项合格率，受监焊口一次合格率低于指标值每1%扣15分（不足1%按1%计算）。503．建筑、安装项目单位工程优良率100%。建筑、安装项目单位工程优良率低于指标值每1%扣20分（不足1%按1%计算）。502.试运过程质量指标1.试运管理程序及主要原则性方案符合《调试大纲》要求未严格执行《调试大纲》有关要求一项扣3分。102.未发生保护、逻辑错误或保护、逻辑拒动、误动等造成停机。发生保护拒动、误动及控制逻辑错误等造成停机1次扣5分。103.试运期间由于设备损坏造成停机或限负荷30%，在24小时内报公司试运期间未及时将设备损坏情况报公司，出现一次扣3分。对于负有责任的设备损坏又不报20Q/CDT2030503—20099序号评分项目评分标准评分方法标准分扣减分实得分告按质量事故处理4.分部试运文件包记录签证齐全、准确，分部试运项目合格率100%;设备缺陷消除率不小于95%;机组整套启动前外围辅助设备代保管不小于90%。分部试运项目优良率、设备代保管率、设备消缺率等比标准每降低1%扣3分（不足1%按1%扣）。155.进入168小时试运前完成所有规定试验项目（含RB动态试验），无影响机组安全试运的缺陷。一项试验未做扣5分，遗留主要设备缺陷一项扣5分156.机组整套启动前主机润滑油达到MOOG四级（或NAS1638-7级）、抗燃油达到MOOG二级（或NAS1638-5级），对采取体外油循环的机组进入轴承箱循环时间不少于240小时达不到要求一项扣5分153.试运过程质量指标7.机炉协调控制调试完毕，在机组168小时满负荷试运前正式投运；AGC调试完成，具备投运条件；机炉协调控制未按时投入扣8分，AGC调试未按时具备投运条件扣5分158.汽、电动给水泵组振动≤0.09mm;轴承金属温度≤80℃.振动、轴承温度每超出1个项扣2分209．机组在启动、洗硅过程和168小时满负荷试运期间，汽水品质符合调试验标及汽水监督导则要求。出现一项不合格扣1分1510.168满负荷试运连续带满负荷时间≥96h;连续平均负荷率≥90%每降低1%扣3分（不足