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[键入文字][键入文字]（草案）[键入文字][键入文字]（1-16页）目录一、概述十二、效益预测二、项目名称十三、综合成本三、选址十四、利润预算四、经营理念十五、回报周期五、经营规模十六、成本分析六、功能规划十七、发展趋势七、装修风格十八、经营策略八、投资规模十九、发展目标九、投资明细二十、保障与优势十、资金来源二十一、启动计划十一、合作方式[键入文字]3一、概述1、随着中国国民经济稳定快速增长，城乡居民收入水平明显提高，餐饮市场表现出旺盛的发展势头;2、2005年我国餐饮业零售额实现8886.8亿元，2006年餐饮业零售突破10000亿元大关，人均消费770元，约合100美元；与发达国家人均消费1000美元相比还有着巨大的发展空间。3、市场的调剂与配置作用更加充分，私人用餐开始走向社会化，大众用餐成为未来的主流，市场潜力更广更宽4、广阔的市场空间，良好的发展契机，决定了我国餐饮业蓬勃兴旺的重要来;5、川菜以其悠久的历史，独特的风味驰名中外，独领风骚;经营特色川菜等于在激烈的竞争中占领了制高点；二、项目名称好的店名是企业品和企业文化的重要组成部分，并伴随着企业经营成长的过程；因此要取一个好的店名。为了制订该计划书的方便暂名“北京大四川餐饮连锁经营发展有限公司”（以下简称“大四川”）三、总部地址资金到位后、即开始进行实地考察，主要根据“交通、环境、[键入文字]4价格、潜力”等四方面的因素进行综合考量。四、经营理念“以发展产业的思维来经营餐饮，用管理企业的标准来管理餐饮！”“品牌品质+特色创新+特色经营+温馨服务；做到人无我有,人有我新”是我们始终坚持的经营理念和最终实现规模化、多元化、集团化发展目标的重要保证！五、经营规模1800㎡左右，上下三层。六、功能规划一层600㎡：厨房、储藏室约250㎡；大厅散座、收银、男女卫生间等350㎡总面积二层600㎡：中档包间300㎡；大厅散座及收银吧台、男女卫生间300㎡（含通道）1800㎡三层600㎡：豪华级高档包间300㎡；大厅散座及办公室、财会室、卫生间300㎡（含通道）七、装饰风格既要体现“渊远流长，丰富独特的巴蜀文化；又要表现特色川菜、品牌文化和匠心独运”的经营管理理念；做到独具一格。a)环境舒适优雅，内外和谐统一；b)布局科学合理，色[键入文字]5彩用料统一；c)独具特色魅力，硬件软件统一；八、投资规模预计总投资：约848.8万元人民币。（在大连同样的规模投资可能约少200万元）九、投资明细⑴房租：262.8万元/年（4元/天/㎡）⑵装修：约360万元；⑶上下水改造，水、电、气增容及管道安装：约15万元；⑷全套厨房设备：50万元；⑸空调、音响、等电器设备：40万元；⑹桌椅、餐具、酒具：约50万元；⑺工作服、桌布、菜单等：8万元；⑻采购运输工具：约8万元（买二手货）；⑼考察、招聘、培训、办理各项证照：约10万元；⑽筹备开业、广告宣传等：约20万元；⑾备料：约15万元；⑿流动资金：10万元；十、资金来源自筹+合作。十一、合作方式a)股份合作、风险共担:共同投资、共同经营，共同管理；、共享利益；b)固定回报、项目担保:不参与经营管理，不承担盈亏风险，“固定投资、[键入文字]6固定回报”项目担保；第一年：16%第二年：20%第三年：25%c)固定回报、资产担保：（我方用大连固定资产作担保）第一年:15%第二年:18%第三年:20%第四年:25%第五年:30%十二、投资回报预测一层第一年上座率为：午餐50%、晚餐90%；下同午餐餐桌数×人数20桌×8人＝160人平均上座率50%160×50%＝80（位）人均消费30元80×30＝2400元晚餐餐桌数×人数20桌×8人＝160人平均上座率90%160×90%＝144（位）人均消费35元144×35＝5040元一层日营业收入午餐＋晚餐＝7440元二层中档包间18个；散座20桌午餐包间×人数18×8＝144位人均消费50元144×50＝7220元[键入文字]7散座×人数20×8＝160位人均消费30元160×30＝4800元平均上座率50%（包间＋散座）×50%＝（7220元＋4800元）×50%＝12020元晚餐包间人数×90%144×90%＝129位人均消费55元129×55＝7128元散座人数×90%160×90%＝144位人均消费35元144×35＝5040元二层日营业收入午餐＋晚餐＝12020元＋5040元＝17.060元三层豪华包间20个，每间10人，午餐人均消费88元，晚餐98午餐就餐人数20×10＝200位就餐率200×50%＝100位人均消费88元100×88＝8800元晚餐就餐人数200×90%＝180位人均消费98元180×98%＝17.640元三层日营业收入午餐＋晚餐＝8800元＋17640元＝26.440元饭店日营业总收入50.940元全年因营业总收入1859.31万元十三、综合成本预算1.房租：262.8万元/年2.营业税收：1859.31万元×8%=148.74万元[键入文字]83.水、电、气：预计60万元/年4.菜品原料总成本=1859.31万元×30%=557.79万元（成本率按30%计算）5其他不可预计费用：50万元6人工工资如下表：[键入文字]9第一年经营总支出=房租+原材料总成本+税收+水电+人工工资+其他=1177.73万元十四、利润预算第一年纯利润=全年营业总收入－全年营业总支出=681.58万元工种人数月薪/人合计/月合计/年总经理18000元8000元96，000元厨师长110000元10000元120，000元一线经理13000元3000元36，000元主厨33000元9000元108，000元副厨42000元8000元96，000元领班31300元3900元46.800元迎宾31000元3000元36.000元厨房配料5600元3000元36.000元保安3800元2400元28.800元服务员50600元30000元360.000元采购2700元1400元168.00元保管1600元600元7.200元电工、音响师32000元6000元72.000元会计11500元1500元18.000元出纳11200元1200元14.400元全年合计98.40万元[键入文字]10十五、投资回收期848.8万元÷681.58万元×12个月=约15个月可收回全部投资十六、市场分析据商务部、国家统计局、中国饭店协会等权威部门公布的资料显示：我国餐饮市场营业额连续16年实现两位数高速增长，位居全社会各行业增长之首。餐饮业已经成为传统产业中的支柱产业，朝阳产业。在今后相当长的时期，我国餐饮市场仍将保持迅猛发展的势头。为我们提供了宝贵的发展机遇和广阔的发展空间。从西方发达国家情况看，日本人均每一年在外就餐支出2000美元左右，居世界之首，美国为1000美元左右，欧州为800美元左右。而我国仅为人民币770元左右，约合100美元。这与我国综合发展水平是分不开的，但仍显示出我国餐饮市场蕴含着巨大的潜力。餐饮市场，发展天地大得很。▲当前我国餐饮市场主要有以下几大特点：1、大众消费水平快速提高随着城乡居民收入的快速提高，消费需求增长进一步加快，在餐饮消费总额中，家庭消费比例不断攀升，居民外出就餐花费持续升高。2005年全国人均餐饮消费支出达到680元，上海、北京、天津、广东等省份全年人均餐饮消[键入文字]11费支出已超千元，家庭私人消费在很多餐馆的消费比重已占到80%，消费群层的“公款高消费”明显改善，餐饮市场发展趋向于大众化，普及化。2、消费观念明显转变人们对餐饮消费需求正向科学型、营养型、休闲型转变。人们对饮食更加注意和重视质量与健康；同时把身份、地位、财富、自然、环保、绿色联系在一起，更加注重饮食的安全性、科学性、经济性、享受性，体现了人们满足心理和健康需求及精神享受的饮食消费观念。3、经营模式的改变连锁经营已成为餐饮业发展的主导模式：“麦当劳”、“肯德基”在世界遍地开花的经验，使国内餐饮企业也看到了连锁经营的种种好处，经过几十年的发展，连锁经营已成为餐饮业普遍应用的经营方式和组织形式，形成了一定的规模，显示出强大的生命力和发展潜力。我国餐饮百强企业，基本都釆用了连锁经营的模式，如经营川菜的“俏江南”、“四川巴国布衣”、“四川老妈火锅”、“重庆菜根香”等特色品牌店积极推广直营和特许连锁，成为行业连锁发展的骨干力量。有的餐饮企业从几十万元起家，经过几年的高速发展已形成几亿甚至几十亿元的年产值，这在其它行业中实不多见的。一大批连锁企业在努力探索、大胆实践和积累完善中发展壮大，连锁经营已经成为我国餐饮业当前和今后相当时期内做大做强的主导经营模式。十七、发展趋势随着我国国民经济持续稳定的发展，人民收入的不断增加和生活水平的不断提高加之北京奥运和上海世博会的举办，可以预料：我国餐饮业[键入文字]12的发展将会跃上一个新的台阶。餐饮业将进一步朝着“增强自主创新能力，特色化、品牌化、规模化、产业化、现代化”的方向发展。主要表现在以下几个方面：1、激烈竞争的局面仍将维持，大众化消费的市场空间不断延伸通过竞争优胜劣汰，市场的调剂与配置作用更加充分，由于现代人生活、工作节奏加快，私人用餐开始走向社会化：商务、婚宴、生日宴、喜庆宴、节日团圆宴等，已从家庭走向社会，市场需求不断增加，以家庭私人消费为代表的餐饮大众化市场和节假日市场不断扩大，从北到南、从内地到沿海，从欠发达地区到发达地区，大众餐饮比例越来越大。2、传统餐饮向现代餐饮的转化步伐加快，经营形式更加多元化传统餐饮产品的生产、销售通常为坐地经营、就地消费的“现炒现卖”，其经营形式受到时间和空间的限制。随着餐饮市场需求的不断扩大和社会化、国际化、工业化与产业化的推进，餐饮产品经营多元化日益显著：休闲餐饮、浪漫餐饮、沙龙餐饮、旅游餐饮、娱乐餐饮、会展餐饮、网络餐饮、邮递餐饮等都会更多地进入人们的生活。我国餐饮业的多元化、国际化发展的进程将不断加快。3、绿色餐饮兴起随着饮食文化的发展和人们饮食观念，绿色餐饮，健康餐饮已逐渐成为时尚。为餐饮企业的后续发展提供了新的更大的空间。4、餐饮内容、品种更加丰富，个性化消费日趋明显西餐、日韩料理等外来菜丰富了中国餐饮市场，并逐渐被人们所接受。伴随着奥运会的召开，将有越来越多的外来餐饮形式为中国餐饮市场增色，并为中式菜肴的创新提供了可借鉴的素材，丰富中式菜肴得品种。[键入文字]13消费者过去以价格、品种选择为主，逐步向“特色、价格、营养、品位、氛围、环境、卫生、服务和品牌文化”等综合型方向转变。餐馆除了供人们用餐外，还兼具社交、商谈，休闲和娱乐的功能。个性化、特色化，品牌化的餐饮深受青睐。十八、经营策略1、分析市场，分析自我，找准卖点，找准定位，树立品牌：在经营结构、经营层面、经营区域、风格、模式等各个方面朝着适应食客需求的方向发展，创出自己的品牌。品牌就是企业综合竞争力，餐饮业的品牌创造更是生存发展的取胜之道。无特色、无品牌的餐饮是谈不上发展的。我们要继承和发扬优秀的经营文化和管理之道，在此基础上充分发掘和创新川菜的精湛工艺、精彩文化、经营理念；将传统与现代，继承与创新相融合，形成名优品牌，发挥名牌效应。2、在保证品质特色的基础上逐步开发绿色川菜、营养川菜餐饮业蓬勃发展的背后也存在许多问题，原料的残留物超标，食品不安全，环保卫生不符合标准等等。从原料的选购、处理、烹饪、传菜、价格、服务到“色、香、味、型、意、养”等每一个环节都严格把关，科学制定企业的各项管理制度和规范的操作流程，提高员工的整体素质。保持企业的综合竞争优势和健康稳定地发展。3、搏采众长，不断创新我们正处于一个以科技和创新为先导的特殊时代。每个国家、每个民族、每个产业的发展都离不开科技与创新。就餐饮业而言：单店经营的模式，传统的手工技艺、传统的生产、简陋厨房设备、简陋的就餐环境，靠“一[键入文字]14把菜刀一把勺”根本无法满足现代化餐饮经营发展的要求。因此我们在条件成熟时，要增设一个部门：专门研究行业翘首的成功经验、收集、整理、开发特色菜品。培养储备专业人才，为竞争和发展集蓄力