有机内检记录报告

1有机内检记录报告阳城县皇城相府（集团）实业有限公司生态农业区2015年4月22015年度内部检查计划检查目的：评价有机作物的种植管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。检查范围：有机作物的种植管理。检查依据：（1）GB/T19630.1-4—2011有机产品（2）编制的有机管理手册、有机操作规程（3）食品行业适用的法律法规时间策划开展活动有关人员2015.4.10准备检查资料有机内部检查小组2015.4.15实施现场检查、编制检查报告有机内部检查小组2015.4.16-22整改不符合相关岗位2015.4.24验证不合格整改效果有机内部检查组长备注：编制：邵秀文批准：王天亮日期：2015.4.153内部检查实施计划日期时间要素/条款检查员2015.4.158:00~8:308:30~9:309:30~12:0013:00~11:0013:00~11:0011:00~11:3011:30~17:3017:30~18:00首次会议法律法规识别与遵守顾客申投诉情况产品市场调查基地巡视GB/T191030.1中4、5、11GB/T191030.3中4、5、7、8GB/T191030.4中4.1~4.7内部沟通评审情况通报末次会议A、A、A、AAA、A、A、4首次会签到表时间2015.4.15–8：00地点三楼会议室到会人员序号姓名部门职务1王天亮园区经理总经理2裴进步管理者代表经理3邵秀文生产部经理4郭婷婷办公室文员5曹小强市场部销售经理5末次会签到表时间2015.4.15—17：30地点三楼会议室到会人员序号姓名部门职务1王天亮园区经理总经理2裴进步管理者代表经理3邵秀文生产部经理4郭婷婷办公室文员5曹小强市场部销售经理6有机检查表（GB/T191030.1）检查员：王天亮日期：2015-4-15标准条款检查内容检查结果评价4通则4.1生产单元范围边界清晰，有道路、河流、篱笆与四边隔离√4.2转换期符合要求√4.3基因工程生物转基因生物所用种子从当地种子公司购买，有非转基因证明。√4.4辐照符合√4.5投入品符合√5植物生产√5.1转换期符合√5.2平行生产种植基地内部没有平行生产现象；√5.3产地环境生产基地在周边村庄，远离污染企业15千米以上，附近无污染源。√5.4缓冲带基地周边有较好的自然隔离带（作业道路、干渠），能有效阻止其污染。√5.5种子和繁殖材料所用种子从当地种子公司购买，有非转基因证明。√5.10栽培农事记录体现了种植符合有机要求。√5.7土肥管理有肥料检查记录，符合有机要求。未使用化肥。√5.8病虫草害防治人工除草，使用天敌、使用杀虫灯、黄板、防虫网等人工防治措施进行防治病虫，未使用禁用物质，查阅了相关票据。√5.10分选、清洗及其他收获后处理符合标准要求。√5.11污染控制田间无污染物；园内干净，无垃圾。√5.12水土保持和生物多样性保护冬季不翻地，防止土壤裸露；有林带、干渠、草丛供生物栖息。√11包装、贮藏和运输11.1包装以散装形式在市场上销售。√11.2贮藏现采现卖，库存很少；检查发现库房和有机存放区没有有机标识。√11.3运输运输前进行了车辆清扫；有清洗记录。√7有机检查表（GB/T191030.3）检查员：王天亮日期：2015-4-15标准条款检查内容检查结果评价4通则已掌握本部分的要求。对“有机”的概念了解。√5产品的标识要求掌握本部分的规定，所生产的蔬菜100%都是有机产品。√7中国有机产品认证标志了解有机产品标志标识的使用要求，并指导转换期产品只能按照常规产品销售。对标志颜色、粘贴的使用要求已经掌握。√8销售对本条款已了解。√8有机检查表（GB/T191030.4）检查员：王天亮日期：2015-4-15标准条款检查内容检查结果评价4.1通则建立了有机管理体系。获得了合法土地经营权和使用权。√4.2.1文件内容有机管理文件包括了标准规定内容。√4.2.2文件的控制有文件清单，文件发放记录，抽看文件有审批、盖章。√4.2.3生产单元或加工、经营等场所的位置图。有基地、区域示意图；有农庄地块图（包括道路、灌溉渠、林带）。√4.2.4有机产品生产、加工、经营管理手册编写符合标准要求。√4.2.5生产、加工、经营操作规程有“各项操作规程”√4.2.10记录有记录清单，编号，记录能分类保存，易于检索。有种植历史记录，有农事记录（包括施肥记录、防治病虫害记录），有采购票据。√4.3资源管理有岗位人员聘用条件，主要领导、种植人员都参加有机标准培训。有培训计划、培训记录。√4.4内部检查建立了内部检查程序√4.5可追溯体系与产品召回标签、批号能从基地一直追溯到销售的终产品的信息，包括品种、采收日期等。能通过地块图、农事活动、采收记录、销售记录实现可追溯。不符合4.10投诉建立了申投诉程序√4.7持续改进建立了持续改进程序√9不符合项报告序号：01受检查部门生产部部门负责人邵秀文检查员王天亮检查日期2015.4.15不合格事实的描述：检查有机基地部分的黄板已粘满虫害，未及时更换。严重□一般■检查员：王天亮日期：2015.4.15部门负责人：邵秀文日期：2015.4.15不合格原因的分析：对有机产品标准及其控制理解还不太深刻，工作疏忽。部门负责人：裴进步日期：2015.4.15建议的纠正措施计划：1、尽快组织本部门人员更换黄板，学习有机蔬菜标准；部门负责人：裴进步日期：2015.4.16纠正措施完成情况：培训已经实施，已经整改，并更换了所在棚的黄板。部门负责人：裴进步日期：2015.4.17纠正措施验证：验证合格审核员：王天亮日期：2015.4.18内部检查报告10检查目的：评价有机作物的种植管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。检查范围：有机作物的种植管理。检查依据：（1）GB/T191030.1-4—2011有机产品（2）编制的有机管理手册、有机操作规程（3）种植、食品行业适用的法律法规检查员：王天亮检查过程综述：（包括日程、检查场所、发现的问题等）此次内部有机检查2015年4月15日1天，检查了种植基地、库房、各部门及管理层，对照有机标准，详细对各条款进行了排查，发现有部分基地黄板已粘满虫害，开具不符合项1项。检查结论：总体评价意见：有机管理体系建立、运行符合有机标准要求。建议进一步组织有关人员深入学习掌握国家新颁布的《有机产品》及《有机产品认证实施规则》等有关要求，强化认识，切实提高有机管理水平。不符合整改通知：不符合项1项，对应负责部门为生产部，已经通知生产部整改。编制：邵秀文日期：2015-4-15批准：王天亮日期：2015-4-15