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有机内检记录内部检查计划检查目的：评价我公司有机毛尖茶的种植、加工的管理是否符合有机标准要求，各环节运行是否有效。检查范围：有机毛尖茶茶叶A的种植、加工和服务。检查依据：（1）GB/T19630.1-4—2011有机产品（2）编制的有机管理手册、有机操作规程（3）种植、食品行业适用的法律法规（4）新版有机产品认证实施规则时间策划开展活动有关人员2013.4月上旬准备检查资料有机管理小组2013.4月25日实施检查、编制检查报告有机管理小组2013.4月下旬整改不符合相关岗位2015.4月底验证不合格整改效果有机管理组长备注：内检员：内检组长：编制：批准：日期：2013.4.2内部检查实施计划日期时间部门/场所要素/条款检查员2013.4.258:00~8:308:30~9:309:30~11:0011:00~12:0013:00~15:0015:00~16:008:30~12:0013:00~16:0016:00~17:00全体成员管理层销售部办公室生产部种植基地巡视加工厂巡视加工厂全体成员首次会议经营资质、法律法规识别与遵守顾客申投诉情况产品市场调查GB/T19630.3中4~8，证书和标识使用GB/T19630.4中4.1~4.7GB/T19630.1中4、5，11.1、11.2、11.3，GB/T19630.4中4.2.6基地巡视工厂巡视检查、库房检查GB/T19630.2中4.1、4.2评审情况通报、末次会议检查表（GB/T19630.1）检查员：受检部门：部门负责人：日期：标准条款检查内容检查结果评价4.1生产单元范围生产单元的的边界是否清晰。土地的所有权和经营权是否明确。何时实施有机管理体系4.2转换期有无转换期。转换期多久？起止日期。4.3基因工程生物/转基因生物有机生产体系中有无转基因物质。同时存在非有机生产的常规生产单元内有无引入转基因物质。4.4辐照有无采取辐照处理。4.5投入品使用的投入品有哪些。有无使用化学合同的植保产品、肥料和城市污水污泥。提供的产品检测报告中有无禁用物质的检出。11.1包装采用何种材料进行包装，包装材料应符合国家卫生要求和相关规定；11.2贮藏描述库房的环境卫生状况。有无专用的有机产品库房。采用何种方式贮藏。采取哪些措施进行有害生物防治。11.3运输有无专用运输车辆。在容器和（或）包装物上，是否有清晰的有机标识及有关说明检查表（GB/T19630.1）检查员：受检部门：部门负责人：日期：标准条款检查内容检查结果评价5.1转换期5.2平行生产5.3产地环境要求5.4缓冲带5.5种子和植物繁殖材料5.6栽培5.7土肥管理5.8病虫草害防治5.10分选、清洗及其他收获后处理5.11污染控制5.12水土保持和生物多样性保护有机检查表（GB/T19630.3）检查员：受检部门：部门负责人：日期：标准条款检查内容检查结果评价4通则有无在非有机产品上使用“有机”字眼或标识。有机标识的文字、颜色、图案是否规范。5产品的标识要求有机配料含量是否等于或者高于95％。部门负责人对此条款是否掌握了解6有机配料比的计算有机配料百分比的计算结果。7中国有机产品认证标志是否在最小销售包装上使用有机产品或有机转换产品标志。印制的有机标志有无变形、变色。8销售有无设立销售专柜。若有销售专柜，是否已经摆放有机认证证书复印件。有机检查表（GB/T19630.4）检查员：受检部门：部门负责人：日期：标准条款检查内容检查结果评价4.1通则企业有无合法的经营资质、合法的土地使用权。4.2.1文件内容企业的管理体系文件都包括哪些内容。4.2.2文件的控制体系文件的目前有效版本。4.2.3生产单元或加工、经营等场所的位置图能否提供基地位置图、平面图，是否已经标注相关信息。4.2.4有机管理手册现行管理手册的版本号。有无经过审核批准，发布与实施日期。4.2.5有机生产操作规程操作规程的版本号、文件编号。4.2.6记录记录的保存期限多揪。抽查记录4.3资源管理是否满足野生天麻采集所需的资源。有机管理者、内部检查员是否满足要求4.4内部检查有无内部检查规程。何时进行过内部检查。内部检查的效果如何。4.5可追溯体系与产品召回有无产品召回演练记录。可追溯体系是否已经建立，如何实现追溯。4.6投诉有无顾客的申诉投诉，有无处理记录。4.7持续改进采取了哪些纠正措施或预防措施来持续改进。首次会签到表时间2013.4.25地点办公室到会人员序号姓名部门职务01020304末次会签到表时间2013.4.25地点办公室到会人员序号姓名部门职务01020304有机管理体系内部检查报告第1/2页1,审核目的：检查公司的有机管理体系是否能按GB/T19630.1-4：2011实施和保持，即审核公司管理体系的符合性和有效性，以及公司是否具备申请GB/T19630.1-4：2011认证审核条件。2,审核范围:有机毛尖茶的种植、加工所涉及的产品实现过程和支持过程，即与标准要求的质量活动有关的各部门、仓库等。3,审核依据：GB/T19630.1-4：2011，公司有机管理体系文件和国家有关的法律、法规及合同要求等。4,受审核部门:公司各职能部门、各管理层5,审核组长:组员:6,审核日期:2013年4月25日7,审核过程综述:在审核过程中,审核时间有的较多有的较短,有的审核深度不够,但由于各部门领导的重视现场检查得以比较顺利进行。8,不符合项的统计及分析:本次内审发现的不符合项,共0项。9,对公司管理体系的评价和结论:①公司自2011年1月份开始按有机标准进行生产、管理以来,公司的管理及产品质量有了很大的提高，公司参照有机新标准的要求,结合企业的具体情况,策划并编写了相应的管理体系文件和质量手册。基于以上的分析,内审组经过讨论认为:本公司的管理体系基本能按GB/T19630.1-4：2011和公司的管理体系文件要求有效运行,并得到持续改进。备注：①本报告附件有:审核实施计划;不符合报告;内审检查表;首/末次会议签到表及会议记录等。①报告附件由办公室存档,不随报告发出。编制：审核：批准：时间：2013年4月25日有机检查表检查员：受检部门：加工厂部门负责人：日期：标准条款检查内容检查结果评价