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-1-物资、设备及其备品、备件验收办法(试行)第一章总则第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量，规范计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保证质量”的原则。第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部门。第二章验收范围及分工第四条公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划分为三大部分。一、设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、标准备件、非标准备件(含工器具、进口备件)。二、电气、仪器验收：主要负责验收电子、电器、仪器、仪表。三、物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。第三章验收资料的传递及验收前的准备第五条验收资料的传递：-2-一、采购订单：计划员须于审批采购订单2日内(遇节假日顺延)将订单送交验收员。二、送货清单：(一)对于火车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写《提货单》并随货送交库管员和采购科科长；采购科科长依据货物名称，分交给各采购员；待采购员接收到《提货单》后开具《送货清单》，送交验收员准备验收。(二)供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送交库管员，一份送交采购员；采购员于次日内(节假日顺延)将送货清单及附图加工的设备或备件、工器具的相应图纸等送交验收员。三、过秤单：对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内(遇节假日顺延)将过秤单送交验收员。如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。第六条验收前的准备一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日内通知采购员，并于限期内(由验收员依据实际情况而定)补齐手续。二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。三、验收员确定验收时间，通知运输科安排搬运工。第四章设备及其备品、备件验收第一节设备及其备品、备件验收程序-3-第七条设备验收：一、验收员通知采购员、库管员和公司办档案室管理员参加对设备进行开箱验收，以装箱单和合同(或图纸)为凭进行实物验收(对于进口设备验收时，须由采购员通知商检部门参加验收)。二、对于验收合格的设备，由验收员开具手工验收入库单，并交库管员签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员)；对于不合格品，验收员应填写《退(换)货记录》单，送交采购员并于限期内进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日内(节假日顺延)报送统计员。第八条备件验收：一、数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单逐一清点实物数量。二、质量验收：对于标准备件、非标准件(含工器具)，验收员根据样本、合同或图纸进行质量检验。对验收合格的备件等物资，由库管员打印验收入库单，并通知验收员在入库单上签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员)；对于不合格品，验收员应填写《退(换)货记录》单，送交采购员于限期内(由验收员依据实际情况而定)进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日内(节假日顺延)报送统计员。三、安装调试：验收员参与设备的安装调试。第二节设备、备件验收的有关规定第九条验收时间的规定：-4-一、设备：验收员接收到送货清单(验收通知)三日内须办理完毕验收入库手续；二、备品、备件(含工器具)：验收员接收到送货清单(验收通知)二日内须督促库管员办理完毕验收入库手续；三、如遇特殊情况，验收员须请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的备件(紧急采购计划)，验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。第十条因生产急需，未入库直接进入生产现场的设备或备件，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续(节假日期间送入生产现场的设备或备件，须由采购员收集领料单送交验收员)。第十一条对于到库且未经验收的设备或备件不能随意发放。若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。第十二条验收员有责任督促库管员将入库设备、备件按规定摆放整齐，并作好养护工作。第五章电气、仪器验收第三节电气、仪器验收程序第十三条数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清点待验电气、仪器数量。一、对于一般电气或其它物资的数量应全检。二、需过秤计量的物资一律要过秤。第十四条质量验收：-5-一、一般的电气及其它物资，验收员可从外观上判断或采用仪表测试；对于确需检验的计量器具、仪表，库管员须于入库当日内派人将待验物资送至计控中心检验，验收时，验收员应以计控中心出具的《计量器具入库检定反馈通知单》为主要验收凭证。二、对验收合格的电气、仪器，由库管员打印验收入库单，并通知验收员签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员)；对于不合格品，由验收员填写《退(换)货记录单》送交采购员在限期内(由验收员依据实际情况而定)进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日内(节假日顺延)报送统计员。第四节电气、仪器验收的有关规定第十五条验收时间的规定：一、对于电气、仪器，验收员须在接收到送货清单(验收通知)二日内（遇节假日顺延）办理完毕验收入库手续。二、对于需计控中心检测的计量器具等，待计控中心出具《计量器具入库检定反馈通知单》次日内办理完毕验收入库手续。三、如遇特殊情况，验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的电气、仪器(紧急采购计划)，验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。第十六条因生产急需，未入库直接进入生产现场的电气、仪器，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续(节假日期间送入生产-6-现场的电气或仪器，须由采购员收集领料单送交验收员)。第十七条对于到库且未经验收的电气、仪器不能随意发放。若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。第十八条验收员有责任督促库管员将入库电气、仪器按规定摆放整齐，并作好养护工作。第六章原辅材料验收第五节原辅材料验收程序第十九条数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清点待验原辅材料数量。一、计件物资：一般物资的数量应全检。对优质产品，件数较多，数量较大，价值较低且包装规范的同类物资，可按规定进行抽检（即按清点件数10%的比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检。二、计量物资：需过秤计量的物资一律要过秤。大宗标准包装物资和贵重物资按规定抽检（按清点件数的10%比例抽查），如有异常，须加大抽查比例或全检；单品种一吨以上的物资过地秤；非标准包装、混装物资或一吨以下物资由验收员、库管员共同过秤，并由验收员开具《检测计量单》。三、对于直接进入生产分厂的盐酸、氨水、液碱、石灰膏等物资，由采购员收集领料单、过秤单等交验收员核对各项凭证。第二十条质量验收：一、一般的原辅材料，验收员可从外观上判断其质量。二、某些物资需度、量等测量的，验收员必须使用度、量器具。三、对于确需检验的计量器具，库管员须于入库当日内派人将待验物-7-资送至计控中心检验。验收时，验收员应以计控中心出具的《计量器具入库检定反馈通知单》为主要验收凭证。四、对于确需质测中心检测的原、化工材料，待物资到库当日内库管员开具《取样通知单》交原检站，待原检站出具《质量检验的结果通知单》后，验收员依据检验结果，判断是否验收入库(盐酸等物资是每周四验收)。第二十一条对于验收合格的物资，由库管员打印验收入库单，并通知验收员签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员)。对于无需经原检站检测的不合格品，由验收员填写《退(换)货记录》单，送交采购员限期内(验收员依据实际情况而定)进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日内(节假日顺延)报送统计员；对于经原检站检测不合格的原辅材料，其不合格品的处置方法按有关规定执行，如确系生产急需且对主要性能无重大影响的，可由采购员书面通知技术部，经不合格评审小组评定同意使用后，再办理验收手续。第六节原辅材料验收的有关规定：第二十二条验收时间的规定：一、需检验的原料及计量器具：（一）到库后4小时内，库管员必须将待验收物资在ZY—MSS系统中移入再检库位；（二）库管员依据检验结果于4小时内在ZY—MSS系统中移入正式库位（检验合格物资）或封存库位（检验不合格物资）。二、无需检验的辅料：验收员须于接收到送货清单(验收通知)后三日内-8-办理完毕验收入库手续。三、零星贵重、剧毒危险物品：必须接收到送货清单(验收通知)后当日内办理完毕验收入库手续。四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的原辅材料(紧急采购计划)，验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。五、如遇特殊情况，由验收员请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。第二十三条因生产急需，未入库直接进入生产现场的物资，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续(节假日期间送入生产现场的原辅材料，须由采购员收集领料单送交验收员)。第二十四条对于未经验收且入库的原辅材料不能随意发放。若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。第二十五条验收员有责任督促库管员将入库原辅材料按规定摆放整齐，并作好养护工作。第七章质量异议的处置第二十六条设备如在质保期内出现故障，验收员须及时通知采购员，由采购员与供应商联系，在约定的时间内达到现场进行处理。第二十七条物资、电气及备件如在生产过程中发生质量事故或质量异议，验收员须会同质量员和相关领导到生产现场进行调查、了解和处置。一、对于不能通过目测或一般性度、量测试显示质量指标，只能通过使用后才能显示的物资、备件、电器及仪表等，验收员应向主管领导写出书面调查报告。-9-二、如系验收员主观造成的质量异议，将按中心内部颁发的《经济责任制考核办法》进行处罚。第八章附则第二十八条本办法自颁发之日起执行。第二十九条本办法由中心办公室负责解释。