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中铁十七局集团有限公司铺架分公司中南通道项目经理部1目录一、物资管理办法第一章总则..............................................................................................-2-第二章管理机构及职责..............................................................................-2-第三章物资计划管理................................................................................-3-第四章集中采购管理................................................................................-4-第五章物资点验及仓储管理.......................................................................-5-第六章物资供应与调配管理.......................................................................-6-第七章现场物资管理..............................................................................-7-第八章物资核算与成本分析.......................................................................-9-第九章统计报表及其它上报资料...........................................................-10-第十章内业资料管理............................................................................-11-第十一章物资管理考核与监察..............................................................-11-第十二章附则....................................................................................-12-二、长钢轨管理细则..............................................................................-12-三、轨枕管理细则..................................................................................-12-四、扣配件管理细则..............................................................................-12-五、球型钢支座管理细则.......................................................................-12-六、附表................................................................................................-12-中铁十七局集团有限公司铺架分公司中南通道项目经理部-2-物资管理办法第一章总则第一条为规范和理顺项目物资管理流程，切实保障物资供应，提高项目的经济效益，根据建设单位物资管理要求和《公司物资管理办法》，结合本项目实际情况，制定本办法。第二条物资管理工作主要包括：机构设置及工作职责、物资计划、集中采购、材料入库验收及仓储管理、供应及调配管理、现场管理、核算核销、统计与分析等基本内容。第二章管理机构及职责项目部设设备物资部，由5-7名有关人员组成，各劳务队设专职材料员1名。共同组成项目物资管理体系。第三条项目部设备物资管理部物资管理工作职责1、负责编制本项目物资管理办法，贯彻落实上级有关文件精神。2、负责项目甲供、甲控材料采购计划的编制上报；自购材料的市场调查、合格分供方的选择及组织采购。3、负责各队所报材料申请计划、审核、调整和汇总报批。4、负责材料的验收、保管、发放。中铁十七局集团有限公司铺架分公司中南通道项目经理部-3-5、推行“限额发料”制度，严格控制材料超耗，使原材料消耗处于合理的比例。6、负责监督用料单位，加强现场物资管理，加强物资仓储管理，注意安全防护和状态标识，做好已完工程的材料回收工作。7、按月进行物资盘点，编制《月份物资盘点表》。8、认真积累各种原始资料，及时规范的做好帐务处理，并与财务部门核对材料往来账目。按时编制上报各种物资报表。9、负责对单项工程用料进行考核，及单机单车油材料考核，搞好节能降耗，严控成本。10、协助相关部门搞好成本核算。第四条队材料员职责1、本着“长计划、短安排、不积压”的原则负责队工程物资的申请、领用、保管工作。2、对队的物资使用合理性和现场物资管理的规范性进行指导、督促落实；对现场剩余材料和下场物资及时回收、保养、整理入库和再生利用。3、负责收集第一手资料。第三章物资计划管理第五条材料申请计划分为三种：物资需求总计划（主要根据施工中铁十七局集团有限公司铺架分公司中南通道项目经理部-4-图纸和施工方案编制，以甲供、甲控材料为主，开工初期上报）；月份申请（采购）计划（每月25号之前上报下个月的用料计划）和临时用料计划（提前三天上报）,编制用料计划时，必须依据施工计划、技术交底书及辅助材料消耗定额等资料，本着“四对口”（工程项目、使用时段、材料品种和质量）的原则予以编制上报。甲供材料计划应提前2个月编制上报，且应有一个月的合理储备量。第六条各作业队申请计划由队专职材料员编制，经队技术主管和队长签字后，报项目物资管理部作为供料依据。项目部设备物资部根据各队用料计划汇总编制物资采购计划以及甲供、甲控材料物资申请计划，零星用料计划，经项目主管领导批准后方能进行招标采购或询价议价采购，同时报财务部门作为筹款和监督依据。第四章集中采购管理第七条非甲供材料，原则上在《合格供货商》范围内进行物资采购，同时项目物资管理应加强对供方的资质审查和质量验证，必须选择具备资质且信誉良好的合格供方进行采购。第八条物资采购要强化信息意识，对业主指定的供方或自行采购的物资，在签定合同前应广泛了解周遍地区同类产品市场信息，掌握料源、供应渠道、价格质量、新科技、新产品的信息变化情况，利用调查电话、中铁十七局集团有限公司铺架分公司中南通道项目经理部-5-民意询问等形式进行价格比较，综合评价，做到比质比价择优选购。第九条符合集中采购的物资，必须按照公司有关规定，通过电子商务平台，按照最终批复实行公开招标采购或询价议价采购。供货商确定后，必须签订购销合同后才能组织进货，零星用料采购以不影响施工生产为主。第十条加强与临近标段的联系沟通，随时沟通各种物资的价格信息，联合抵制地材垄断及涨价风。第五章物资点验及仓储管理第十一条采购员与保管员为不兼容岗位，采购和点验业务不得由一人兼任。第十二条物资进场必须按物资验收的技术标准和方法进行点数、过磅或检尺，并对质量及技术资料进行认真验收，收到的实物及技术资料要填写《交到货记录表》，并妥善保管。第十三条若材料出现外观缺陷、包装破损或数量不准确等现象，应及时与供货单位交涉，提出处理意见，协商解决；若材料属于业主供应，要立即向业主报告情况，请求妥善处理，并做好相关记录。第十四条验收合格和待检的物资要分开存放并正确标识。需进行报检的甲供、甲控材料经外观检验无误后，设备物资部门填制《物资验收中铁十七局集团有限公司铺架分公司中南通道项目经理部-6-单》及合格证或质量证明书交至安全质量部，安全质量部对该批货物检验并形成记录，确定合格后向监理报检，并在《物资验收单》上签字确认，设备物资部门据此填制《收料单》。需进行试验的材料，设备物资部门填制《材料试验通知单》交试验室进行试验。确认合格后，开具物资《入库单》点收入库；对数量不符、质量不合格的材料不得接收和点验。第十五条储存在料场（库、棚）的物资要分类堆码，摆放合理、整齐有序、便于清点。1、室内存放的易受潮物资和露天存放的裸露物资要进行垫防（天铺地垫），做到通风防潮。必要时还应设置湿度计进行监控和翻晒倒垛。2、发放物资要坚持做到先进先出，防止材料过期老化和腐烂变质情况的发生。工具备品实行“交旧领新、以旧换新”制度。3、发现变质、损坏的物资，要做好记录，分析原因，及时处理并上报上级领导。第十六条物资储存量应根据市场供需情况和工程用量大小而定，原则上不得大量备料，造成积压。第六章物资供应与调配管理第十七条材料应根据用料单位的当月施工任务和《劳务队主要材料限额发料卡》分批供应，杜绝超发超领现象。中铁十七局集团有限公司铺架分公司中南通道项目经理部-7-第十八条由于管理和其他原因造成材料用量增加，用料单位要写出书面报告，说明原因，经项目物资管理人员核实后，报项目主管审批，按审批意见进行处理，并做好记录。第十九条发料单内容必须填写齐全，字迹清晰，专职材料员签字后方可作为结账和核算的依据。外部劳务队材料员必须经签订施工合同的负责人授权，方可办理签字领料手续。第二十条发料要做到先进先出，验单出库，材料品种规格对口，数量准确，随领随发，不允许有克扣和虚开发料单现象出现。第二十一条项目部物资由项目部设备物资部统一调剂，对材料进行定价，开据物资调拨单，以内部转账的形式调出调入并登记入账。不允许出现相互混用、核算不清的现象。第七章现场物资管理第二十二条对进入施工现场的各种大型物资，卸车时应统一安排，指定地点，按要求堆码，卸车后应及时清道，做到安全、整洁并悬挂统一格式的《材料标识牌》。第二十三条钢轨、道岔等需要转向架运输的材料在卸车时，除应对运输的物资进行检查外，还应对转向架进行检查，若出现材料或转向架短少、损坏，应及时与供货单位进行交涉；卸车后要及时回收、捆绑转向中铁十七局集团有限公司铺架分公司中南通道项目经理部-8-架，保证其状态完好，即时回送，收回押金。第二十四条物资卸车要一次到位，避免二次倒装和搬运。第二十五条地材存放场地应硬化，堆码要集中、整齐。第二十六条易遇潮变质的物资要尽量入库，露天堆放的，必须下垫上盖，摆放整齐，标识清楚。第二十七条现场物资存量要根据场地许可和周期用量量出为入，不允许存量过大。现场物资设专人看守，防止丢失，随时核查，发现问题及时汇报，妥善处理。第二十八条物资的使用去向，队负责人及专职材料员要记录完整。项目派员对现场材料的使用情况进行检查，如发现材料使用不当或随意丢弃，项目部将视情况给予相关人员处罚，其罚款从责任人工资或劳务费中扣除。第二十九条对运输、装卸、施工过程中的边角材料，各种物资的包装、加固材料等应进行回收。回收后可以重复利用的材料由设备物资部门统一安排重复使用，减少资源浪费。工地报废材料，要严格按照上级规定程序和处理权限进行，并应符合环保要求。对废机油、废焊渣等危险废弃物必须统一、集中处理，不得随意丢弃和泼洒，防止环境污染。第三十条施工完成后，材料使用人员应及时对现场剩余材料进行清理、回收，将废料入堆，并对剩余物资、周转材料及时盘点，工程竣工中铁十七局集团有限公司铺架分公司中南通道项目经理部-9-后应对物资进行清理、回收、盘点、造册并向上级业务部门汇报，力求予以调配，做到工完料净，人走场清。第三十一条少量的废旧物资处理先列出处理清单，谈妥价格后请示项目主管领导，请财务部门派人共同参与过磅或点数、收款，其处理款必须入账，物资账留有残值的，先冲减物资账，价值已列销完的